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1、一、编制依据1二、质量方针和目标12.1质量方针：12.2质量目标：1三、质量保证体系13.1质量保证组织机构框图（图1）13.2质量检查、控制程序图（图2）13.3质量保证体系框图（图3）1四、质量职责54.1工区经理：李正涛质量职责54.2生产副经理:杨伟 邵利平质量职责54.3总工：陈海勇质量职责64. 4安质总监：谢齐林质量职责74.5安质部：仲权质量职责74.6物资：马前锋质量职责84.7机电部：叶千军质量职责84.8工程部：向臻质量职责94.9财务部：韩二会质量职责94.10经合部：揭茂智质量职责104.11办公室：吴勇质量职责10五、工程质量保证措施105.1思想保证105.2制
2、度保证115.3技术保证126、工程质量管理办法136.1总则136.2组织机构146.3施工阶段质量控制156.4坚持竣工标准。 16工程质量保证体系一、编制依据成都地铁3号线招、投标文件成都地铁3号线2标段项目部管理要求成都地铁3号线2标段1工区项目策划书建设工程质量管理条例中铁隧道集团有限公司安全质量责任追究办法中铁隧道集团有限公司隧道防坍塌卡控红线中铁隧道集团有限公司安全质量管控十条禁令工程项目安全质量检查标准（CRECAJ-2012）试行北京中铁隧建筑有限公司职责汇编北京中铁隧建筑有限公司管理手册（C版）二、质量方针和目标2.1质量方针:全员精品意识,创建优质工程，全方位科学管理,提
3、供优 质服务。2.2质量目标：符合国家及相关行业验收标准，一次验收合格率达到 100%。争创集团公司优质工程和成都市优质工程。三、质量保证体系本工程将严格按照ISO9001质量体系标准要求进行施工，在集团 总工办及专家顾问组、公司领导小组指导下，由工区经理任组长，总 工、副经理、安质总监任副组长，工区所有部门参加，组成工区质量 管理组织机构。质量保证体系包括质量管理机构网络及质量保证体系 框图、质量检查控制程序。3.1质量保证组织机构框图（图1）3.2质量检查、控制程序图（图2）3.3质量保证体系框图（图3）图：1安质部监督控制规范要求，过程监督检查报检（监理）施工方案技术交底卜J*检查判断一
4、1是下发执行过程控制飞指导1 分部分项 L -一 工程完成 整旷J 否 自检 一是 报检一|否工程部过程控制图3质量保证体系四、质量职责4.1工区经理：李正涛质量职责4.1.1经理受公司总经理的委托负责合同的履行，为施工现场的 管理者，负责工程施工过程的各项管理工作，并对进入现场的生产要 素进行优化配置和动态管理，制定相应人员的岗位责任制。4.1.2组织编制项目工程策划书，以确保质量、环境、职业 健康安全预定目标的实现。4.1.3建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。4.1.4组织工区对环境因素、职业健康安全危险源进行识别。4.1.5对所承包的工程质量、进度、安全负全部责任，是第一责 任人
5、，满足合同规定的各项要求，执行公司管理手册及程序文 件。4.1.6负责工区的全面管理工作，负责与合同管理层、劳务作业 层、各协作单位、施工单位和监理工程师的协调，解决项目中出现的 问题。批准项目进度计划，批准项目物资申请计划，签发由项目部发 布的文件，主持项目工作会议。4.1.7对项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。 进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。4.1.8领导、组织施工现场定期的安全生产检查，组织制定措施， 及时解决。4.1.9负责对分包方进行考核评定。4.1.10参与工程和竣工验收，准备结算资料和分析总结接受审 计。4.1.11处理项目部的善后工作。4.1.12协调
6、公司进行工区的检查，鉴定和评奖申报。4.1.13完成公司领导交办的其他任务。4.2生产副经理:杨伟 邵利平质量职责4.2.1认真贯彻执行安全生产法，落实企业安全生产各项规章制 度，组织实施本项目安全生产管理办法，作为项目工程安全生产负责 人，对本项目安全生产负直接管理责任。4.2.2负责安全技术措施和安全防护方案实施的具体指挥和管理 工作，并保证各项安全防护措施到位。4.2.3组织实施安全技术交底，并对交底内容实行跟踪管理，监 督检查安全技术交底的落实情况。4.2.4具体组织本项目每月两次的安全检查，及时解决和消除施 工现场管理中存在的安全问题及事故隐患，负责落实上级安全生产检 查所提出问题的
7、具体整改工作。4.2.5 一旦本项目发生伤亡事故时，必须做到迅速抢救伤员妥善 保护现场，及时向上级报告事故情况，并配合有关部门进行事故调查， 认真落实防范措施。4.2.6严格控制本项目的生产按进度计划执行，发生突发事件时， 及时调整生产进度计划，以保证工程按质、按量、按时完成。4.2.7协调和处理施工过程中各施工单位之间的关系。4.2.8完成领导交办的其他工作。4.3总工：陈海勇质量职责4.3.1工区总工程师由工区经理任命，全面负责本工程的技术工 作，在工作上对工区经理负责。4.3.2工区总工是工区的体系管理员，全面负责、推动本工区的 质量、环境、职业健康安全管理体系工作。4.3.3负责组织编
8、制并实施工区施工组织设计，主持编制工程的 总体施工计划。监督施工现场各类人员履行质量职责，协助工区经理 落实质量措施及工区质量目标。4.3.4工区总工组织对设计变更和工程洽商的技术方面进行评 审，负责签署设计变更和洽商，落实变更内容。指导和安排图纸、 技术资料的分配与处理。4.3.5组织施工组织设计编制与实施。负责审定单位工程的施工 方案，审定重要及特殊工程部位的施工方案（冬雨季施工措施、交通 导改及防汛、吊装方案）。4.3.6组织施工技术人员学习本工程设计图纸、审图了解和贯彻 设计意图。4.3.7督促帮助资料员做好资料积累填报工程。4.3.8施工中的技术关键部位，施工的技术指导及技术交底工作
9、。4.3.9负责对不合格品的处置及纠正预防措施方案的审批。4.3.10学习、引进先进的施工技术及工艺，及时在项目中推广、 实施。负责新技术、新工艺、科研项目的计划安排和推广实施工作。4.3.11负责工程竣工验收及资料汇总工作。4.3.12完成领导交办的其他工作。4. 4安质总监：谢齐林质量职责4.4.1根据（组织制定）项目质量保证计划组织有关管理人员制 定针对性的质量技术措施，并经常注意督促检查；4.4.2协调质量保证体系运行中的重大问题，组织召开质量工作 会议；4.4.3定期组织管理人员进行质量管理和控制的学习；4.4.4实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工 质量；4.4.5协
10、助上级部门对工程项目的质量检查和督促；4.4.6负责对分包单位生产过程中的质量管理、检查和教育工作；4.4.7制定本工区的质量教育培训计划，负责本工区各类质量文 件控制、组织、制定质量控制措施。4.5安质部：仲权质量职责制定质量计划、计划落实、质量监督反馈整改、定期不定期质量 检查、QC小组活动。4.5.1严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。4.5.2组织对不合格品的评审及处置。4.5.3主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验 证。4.5.4组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。4.5.5参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的 问题提出整改措施。
11、4.6物资部：马前锋质量职责4.6.1审批物资采购计划，并主持及时购买满足工程施工需求的 物资、材料。4.6.2主持对分供方的评选和评价，审批分供方的评审结果。4.6.3定期审批机械设备配置计划，并主持及时配置机械设备， 同时对大型设备的申购及时向上级领导反映。4.6.4负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。4.6.5对产品标识和可追溯性监督检查。4.6.6负责控制顾客提供产品，主持对采购的不合格品的分析、 处置工作。4.6.7负责采购物资的搬运、贮存。4.6.8组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案。4.6.9完成领导交办的其他任务。4.7机电部：叶千军质量职责4.7.1负责项目所
12、有设备的合理使用与维修，最大限度地发挥机 械设备作用；4.7.2做好机驾人员的内部协调，解决维修难点，抓好日常例行 设备检查，监督操作，杜绝违章，把好配件质量关；4.7.3负责机械台帐的建立与保管，配合设备部长搞好机械设备 的管理工作；4.7.4向有关部门和领导随时提供机械统计信息资料；4.7.5根据项目生产需要合理调配设备，认真填好工单;4.7.6负责机械事故的处理；4.7.7配合财务部门搞好成本计划、成本控制、成本核算工作;4.7.8参与组织员工技术培训、考核工作；4.7.9配合设备部长制定并落实设备保养和工程后期退场设备的 整修计划，使退场设备全部达到二类机械标准;4.8工程部：向臻质量
13、职责4.8.1组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重 大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工交底，负责施工方案的指 导和审核。4.8.2组织测量组对检、测设备及项目工程控制测量进行控制。4.8.3指导试验室对检验和试验状态进行控制。4.8.4组织工程防护、交付工作，对统计技术的应用负责。4.8.5组织提供采购产品的标准及主材计划。4.8.6严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。4.8.7组织对不合格品的评审及处置，协助总工程师组织工程竣 工交付。4.8.8主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验 证。4.8.9对质量记录的控制工作负责。4.8.10组织分部、分
14、项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。4.8.11参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的 问题提出整改措施。4.8.12完成领导交办的其他工作。4.9财务部：韩二会质量职责4.9.1执行项目成本计划和资金使用计划，协助确定、分解成本 控制目标。4.9.2负责向业主提供按合同文件规定的、必须递交的证明文 件？，办理与业主间工程款的收取、支付。4.9.3办理验工计价和内部承包核算。4.10经合部：揭茂智质量职责4.10.1组织各相关部门进行合同评审及承包方的评价工作。4.10.2负责根据项目部的年、季、月施工计划，按程序办理验 工计价。4.10.3完成领导交办的其他工作。4.11办公室：吴勇质量职责4.11.1负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并 监督其实施，定期发布受控文件清单，确保相关场所得到受控文件的 有效版本。4.11.2负责完善保证质量体系运行所需的组织结构，合理配置 人力资源。4.11.3根据项目部需要定期制订教育培训计划，
