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1、业务流程优化设计报告内蒙古北方重型汽车股份有限公司BPR项目 文档作者：汉普北重项目组征询顾问创立日期：10月28日更新日期： 月 日控制编码： 当前版本： V1.0提 交 人： 汉普管理征询有限公司审批签字：拷贝数量_1_To add additional approval lines，Press Tab from the last cell in the table above.You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example，Copy Num
2、ber is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文档控制更改记录日期作者版本更改参照/10/28孔宇、周月蟾、赵彬、姚泽朋1.0没有前面文档审视姓名职位签字王玉荣BPR总监分发人员编码姓名地点和位置戴有康信息部The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed c
3、opy. If the document is not controlled，you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目录文档控制2更改记录2审视2目录3文档设计阐明4业务流程分析与诊断5NHL业务特点5问题分析6影响经营绩效核心业务流程10目的业务流程优化设计12核心思想与总体思路12目的业务流程优化设计原则13目的业务流程优化设计目的13目的业务流程详细建议14目的业务流程图15持续改进16文档设计阐明业务流程优化设计报告是在对内蒙古北方重型汽车股份有限公司（如下简称NHL）进行业务流程
4、描述基本上，根据业务流程重组管理理念、思想和办法完毕。目的流程优化设计是在NHL项目组、公司各部门大力配合下，运用业务流程重组基本原则、结合ORACLE系统及解决方案、NHL各部门对ERP系统需求和实际状况、结合管理模式设计中组织构造调节等因素，对NHL目的业务流程进行优化，交予目的流程使用部门与有关部门进行讨论，形成修订稿后，再经目的流程使用部门审定而形成。业务流程分析与诊断 NHL业务特点今天，全球经济迅速发展，客户（Customer）越来越挑剔、对产品个性化规定日益增长，公司竞争（Compete）与市场竞争越来越激烈，各种状况变化(Change)越来越快、越来越意想不到，这三大要素结合在
5、一起（简称为“3C”），已经成为咱们这个时代重要特性。为了适应这三大变化，规定公司真正面向客户，在交货期T（Time）、产品质量Q(Quality)、成本C(Cost)、服务S(Service)等各方面满足客户需要，并不断提高客户满意度。 与英国TEREX合资北方重型汽车有限责任公司成立于一九八八年，一九九九年十一月改制为内蒙古北方重型汽车股份有限公司。NHL是一种多品种、小批量、离散型产品生产类型公司，生产非公路重型自卸汽车与工程设备，是中华人民共和国境内最大唯毕生产同类型系列产品国家级 “重点高新技术公司”，国内市场占有率在80%以上，产品出口蒙古、巴基斯坦、新西兰等国，是中华人民共和国最
6、大系列化矿用汽车生产基地。公司具备三大系列17种产品，每种产品零件种数平均在四千种左右，产品构成由公司自制件、国外采购件、国内采购件装配而成、公司生产模式是按订单与预测相结合来组织生产，产品构造复杂，技术含量大，技术覆盖面大，生产组织庞大，加上客户规定越来越各种性化产品，就规定公司内外部供应链组织都必要非常严密，才干保证满足客户TQCS规定。由于以上业务特点存在，使NHL业务管理流程相对于其他机械加工厂要复杂多。NHL 在长期生产实践中总结出一套行之有效管理办法，使公司经济效益和各项指标年年增长，在激烈市场竞争中保持行业领先地位。但是，随着公司生产规模逐年增长，原有依托手工传递信息管理方式浮现
7、不少问题，由于信息滞后，各级管理者难以及时掌握来自公司方方面面信息，导致大量“事后管理”现象发生，增长了管理成本。 如下详细地分析NHL业务管理中体现出来重要问题。问题分析NHL坚持“外圆内方”管理模式，总体管理思想基本较好。事业部制管理组织构造，在公司不断改革中发挥了积极作用，部门内部管理良好。但是，随着市场经济趋向客户化及公司规模不断发展，公司在面向客户和提高经济效益同步，也暴露出某些深层次管理问题：流程分割、不畅通，不利于迅速反映客户需求，也不利于提高客户满意度。成本核算基本较差，缺少成本控制，压缩成本潜力很大。各部门不是以公司面向客户为总体最优目的，而是以部门工作内容为目的，不利于提高
8、公司整体市场竞争力。详细体当前：信息流方面 问题A：公司内外部信息流不畅通 问题B：公司内部数据共享性差 例如：公司用作制造产品最初根据BOM精确性非常差，BOM信息不能共享，当前公司使用名义上和事实上BOM基本有四套：设计（Terex）、工艺、筹划、制造。各不相似，给公司带来一系列问题；导致工艺、筹划、采购、制造、库存管理、国产化管理、成本管理、顾客手册、售后服务等浮现偏差。设计BOM不能用，生产筹划和工艺共同形成新实际BOM，通过装配，汽车出了厂，装配车间却往往留下了几十件无处可归零件。出厂喜悦，往往冲淡了北重人对后续工作解决，但在这此前许多管理人员环绕BOM不统一问题，需要在产品出厂前为
9、补漏洞而努力工作，耗费了大量精力和时间，据关于人员预计，由于BOM带来解决问题时间，大概占寻常工作量6070%，BOM不精确性是公司信息流畅通最大瓶颈。从TEREX备件订货缺少动态信息，如某备件，何时订货，与否发出等，以便顾客理解和向客户解释，散件状况也如此，对订货进展状况也不理解售前关于技术资料没有或不全，全是英文没有翻译过来，使用不以便，售后顾客手册与出厂车不匹配，维修找不到零件号，并且也是英文，给客户导致不便国产化部最新国产化明细其她部门不理解，不能信息共享有装配工艺中编号CAL*缺少与设计OPL相应商务部对客户定单产品生产进度不理解生产控制部筹划与制造部生产件之间信息尚存在较大差别，据
10、制造部反映，月生产筹划，每月漏件10%作生产筹划部门无法获得国内外采购定单执行信息，影响排产详细操作上问题，引起信息不畅如：入库件信息填写不全，缺少筹划单号，无法跟踪到货状态如：出厂整车中核心件系列号没有标记，没有建立有关文档，维修缺少根据如：一批产品，几种令号，工作时辨别不清10商务部已积累关于顾客信息，如某台车上发动机编号，应让关于部门共享物流方面 问题A：物流畅通性差问题B：生产参数（如生产提前期）凭经验多、定量少问题C：业务流程中有些环节不严密，漏洞多 例如：零件加工过程中必要刀、卡、量具、模具与其她工装没有时间准备，影响加工进行库房退货发运，国内配套件，在库房滞留时间长，如需国产化部
11、提供单据，才干完毕退货，工作协调存在问题散件到厂后，应及时按批录入，有产品已下线，散件尚未办理入库索赔库房内返回件越堆积越多，索赔件发运要有考核（备件部对备件有索赔发运时间）生产筹划中总装配套筹划、配套程序应按装配先后程序下库房出库筹划，如下10台车，在时间上、先后程序上没有规定，应与技术性部门配合予以指令（仓库管理部门规定按不同生产提前期投料！）缺少较为接近生产提前期，生产提前期依托经验，缺少积累与专门修正通用工具、量具、刃具筹划编制，当前是按以往惯用品种作筹划，自制当件与国产需要非以往品种，要预提需求，纳入筹划库房和三个车间（机加、构造件、总装）零件流通卡（零件控制卡），有外协工序（如淬火
12、、镀铬等）时，计算机打印为主卡，外协用零件控制卡（手工书写）为副卡，由于主副卡之间没有联系，（主卡有编号，副卡没有编号及分号）使零件位置、数量导致混乱国产化件外验后，通过偏差批准批准入库，装配发生问题，没有人签字（没有负责人），由于没有人来鉴定该件不合格，又回到库房，产生往复循环过程，导致冗余工作总装时觉得轮胎不合格，在库房提走一种（用借条），该轮胎还在帐上，并未及时补办出库手续，导致库房管理混乱，占用库存资金，同步还给筹划导致模糊库存管理职能：收、发、存、报还要加上物资回收和综合运用功能，并需要对消耗进行监控，当前只有前四个职能低值易耗品验收，如刀具、量具、设备配件由保管员自检，质量取决于保
13、管员水平，有质量问题检不出来，在使用部门发现时，但已入库已入帐，再解决很难。此外库房不懂得什么时候用什么，那些需要提前准备量具技术管理和筹划要有人管当工艺构造变化时，如加长丝锥（直径同样），工艺上没有标出，在量、刀具准备上有问题资金流方面问题A：资金流与物流脱节状况严重问题B：备件应收款控制较弱，资金管理尚需加强例如：采购物品进来，价格、数量与采购合同不一致，库房没有按采购筹划入库，财务无法监控国外采购，东西已到，发票后到，运杂费半年、一年才开过来，缺少跟踪和监控库存物资与财务脱节，物品入库后，财务才懂得，导致价值差越来越大，库和库之间物资调拨，财务不懂得没有半成品库核算，半成品库只有数量，未
14、与财务联在一起同一零件，散件价格便宜、备件价格高，有客户要备件从散件库拿，价格不精确公司外部78个寄售库货品对照、数量控制、资金核算不清销售备件价格控制，库里送入价格，实际买给客户时打折，备件库和财务对不上哪台车进行了索赔？索赔了多少？没有出厂号，没有纳入财务核算国内铸件入库后通过加工来检查质量，浮现质量问题打白条再领，有物品已装在车上，却未办入库手续。财务与库房脱节有国产化件已通过批准，但Terex仍发件过来，如水箱，成本没有降下来备件销售为了赢得客户，采用赊销政策，大某些公司赊帐23年，应回拢资金达到1.6亿帐龄分析工作薄弱，不利资金运作当前产品实际核算不精确、信息滞后，缺少差别分析和成本控制手段BOM不精确带来废品及索赔旧件库物品量大（供应部索赔件废品库需清理）,需要物资回收和再运用，以便转化成资金由于公司资金运作状况良好，财务许多问题被掩盖，如成本问题内外供应链上各环节畅通性方面 问题A：客户对产品多样化与生产面向客户快捷化矛盾 问题B：国外采购、国产化与自制件能否满足生产周期需要 例如：产品品种越来越多，客户对交货期、质量、服务规定越来越高销售筹划形同虚设，一订合同就要车，没有给采购、制造留出余地制造缺少合理生产周期，加工车间要加工时，铸毛坯没有来，刀、卡、量具等工装不齐，要总装时，缺少零件，如
