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1、重型汽车排气管总成模块生产线扩容技改项目 资金申请报告目 录第一章 申报单位及项目概况11.1项目申报单位概况11.2项目概况31.2.1项目名称31.2.2项目建设地点31.2.3项目提出的背景和理由31.2.4建设规模及主要建设内容81.2.5主要生产工艺及设备选型91.2.6工程方案161.2.7主要原材料、燃料及动力供应231.2.8项目总投资及资金筹措241.2.9项目组织管理及人力资源241.2.10项目实施进度281.2.11项目主要技术经济指标28第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析302.1发展规划302.2产业政策分析312.3行业准入分析33第三章 资源开发及综合利用
2、分析343.1资源开发方案343.2资源利用方案343.3资源节约措施35第四章 节能方案分析374. 1用能标准和节能规范374.1.1法律法规374.1.2技术政策和设计规范374.1.3国家标准374.1.4行业节能标准规范384.2能耗状况和能耗指标分析384.2.1企业综合能耗计算384.2.2能耗分析394.3节能措施394.3.1建筑节能394.3.2电气节能措施404.3.3利用太阳能404.3.4节水措施414.3.5生产工艺过程的节能措施41第五章 建设用地分析435.1项目选址及用地方案435.2土地利用合理性分析455.3 征地拆迁与移民安置46第六章 环境和生态影响分
3、析476.1设计依据476.2项目建设地点生态环境现状476.3项目环境保护目标486.4项目生态环境影响分析496.4.1项目建设过程对环境的影响496.4.2项目营运对环境的影响506.5环境保护措施516.5.1施工期的环保措施516.5.2项目营运期的环保措施536.6环境评价54第七章 经济影响分析557.1编制依据557.2财务评价557.2.1财务评价基础数据557.2.2销售收入、增值税、营业税金及附加的估算567.2.3成本费用估算577.2.4利润估算577.2.5财务评价报表587.2.6财务评价指标587.2.7不确定性分析597.2.8财务评价结论607.3 经济费用
4、效益分析617.3.1经济费用效益分析基础数据617.3.2经济费用效益的计算617.4行业影响分析62第八章 社会影响分析648.1社会效果分析648.2 社会负面影响分析658.3 社会适应性分析668.4社会风险分析678.5社会评价结论68第九章 附图、附表及附件7072第一章 申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况本项目由柳州市桂财金属加工有限公司（以下简称柳州桂财公司）申报。柳州市桂财金属加工有限公司是一家专业从事汽车弯管配件加工的企业，是柳州市汽车配件定点配套厂家之一，主要为东风柳汽，柳州工程、上汽通用五菱、玉柴机器、玉柴南专等配套各种硬油管、排气管总成，对东风柳汽、柳特、中国
5、重汽柳州运力、柳工、延龙等这些主机企业进行定点配套。公司成立于2006年7月，目前公司生产基地位于柳州市和平路141号，租用厂房占地面积4000m2，注册资金50万元。企业现有员工80多人，其中技术人员8人，管理人员10人，公司主要产品包括汽车消声器总成，进、排气管总成，挡泥板支架焊合件及空气滤清器托架等汽车配件，2009年实现销售收入1672万元。作为专业汽配生产厂商，柳州桂财公司一直注重技改的投入，投入巨资购买了一系列先进的冲压、机床、焊接等生产设备，狠抓产品质量。2009年企业通过了ISO/TS16949:2002质量管理体系认证，同时注重引进高级人才，不断提升企业产品开发能力和创新能力
6、。柳州桂财公司在多年汽车零部件生产经验和技术积累的基础上，根据东风柳汽（主机厂）的配套要求，着重对重型卡车排气管进行研制和产业化攻关，其开发生产的进、排气管一次成型，管子内壁弯曲顺滑不皱，产品质量得到主机厂的肯定。2009年柳州桂财公司生产的进排气管总成，档泥板支架焊合件、空滤器托架等均为东风柳汽定点配套产品，其配套率分别为80%和50%左右，具有较强的产品质量和市场优势。近年来，柳州桂财公司抓住柳州市大力加快汽车、机械制造工业发展的机遇，企业产品订货量连年供不应求，企业经济效益增长势头强劲，各项业务发展迅速，盈利水平大幅度提升，财务状况良好。随着公司不断加大产品技改步伐和增加技改投入，公司产
7、品品种不断扩大，销售收入、税利连年增长。2006、2007、2008年连续三年实现20%以上的增长率，2009年度的销售收入达1672万元，比2007年增长了38%，利润65.5万元，是上年的18倍，税收69.5万元，是上年的10倍。近三年来企业主要各项经营指标见下表：企业近三年主要经营指标表指标 年份2007年2008年2009年销售收入(万万)569.8510331672利润（万元）0.253.5565.5税金（万元）39.656.8869.5根据企业未来战略规划，柳州桂财公司将通过生产基地建设及加大对主要产品生产线的技改投入，瞄准市场需求，提升产品性能优势，力争实现生产规模再上一个新台阶
8、。1.2项目概况1.2.1项目名称本项目名称：重型汽车排气管总成模块生产线扩容技改项目1.2.2项目建设地点柳州市柳南区河西工业园三区1.2.3项目提出的背景和理由（1）项目提出的背景中国汽车行业近几年来高速发展，取得了令人瞩目的成绩。尽管在2008年遇到了全球金融危机，但随着国家4万亿元内需刺激投资计划的实施和汽车产业振兴规划的出台，中国的汽车零配件制造业在未来的510年将有一个非常好的发展机遇。目前，柳州市拥有各类整车和一定批量的零部件生产企业340多家，总资产226亿元，从业人员约4万人。综观全市汽配行业，普遍存在规模偏小、产品研发水平薄弱、技术含量低、快速反应能力差，大部分企业不具备与
9、主机厂同步发展的开发能力，产品标准化、系列化、通用化程度低，跟不上整车厂新车型开发对零部件生产配套的要求，满足不了主机厂一些投入大、技术含量高、产品附加值高的零部件的需求。近年来，柳州市汽车零部件生产在市内4家本地整车厂所占配套市场份额已呈逐年下降趋势，而广西以外的企业配套产值却在逐年上升。如：目前柳州特种汽车厂零部件配套市场份额外地企业已达到50%以上。虽然这种情况在去年有所改观，但若以产业基地的规模和标准来衡量，形势依然严峻。柳州市政府目前正在抓紧规划零部件产业的发展道路，将零部件制造作为重点产业来发展并已出台了一系列的优惠政策。2008年9月19日，调整后的柳州市汽车产业发展领导小组首次
10、会议指出，将加速发展汽车产业作为“二次创业”的主攻目标，并将其确定为第一支柱产业。会议提出了“七大升级”目标，即：举全市之力、借全区之势，做强做大汽车产业总量，至2012年，要形成一批产值超百亿元至300亿元的汽车企业“航母”，实现汽车产业规模升级；走“专、精、特、新”路子，积极发展配套产业，提升本地配套率，实现汽车产业链建设升级；加强自主创新，打造一批品牌产品、品牌企业，打响“中国汽车城”品牌，实现汽车产品、品牌发展升级；加大汽车产业招商引资力度，实现汽车产业合作发展能力升级；大造声势，加大宣传，实现对汽车产业服务能力升级。2008年11月27日，柳州市政府出台了关于鼓励汽车机械行业企业进一
11、步提高本地配套率的意见，对优先使用本地生产零配件、提高本地配套率的企业进行奖励。此项政策是在金融危机影响日益扩大的背景下做出的，其力度之大，针对性之强都是史无前例的。柳州市桂财金属加工有限公司是东风柳汽商用车进、排气管定点配套厂家，其配套率达90%以上。东风柳汽09年生产重型汽车4万辆， 2010年产量预计为8万辆，对桂财公司产品形成了巨大的订单需求。作为专业配套厂家，如果不跟上产业发展态势，不跟上主机厂的发展规划，将很快被市场淘汰出局。面对高速发展的市场态势，柳州市桂财金属加工有限公司必须抓住机遇，兴建厂房，引进先进设备，加大产品生产线和生产工艺的技改投入，不断提高产品质量，以增加配套份额和
12、实现规模效益，满足企业持续发展的要求。（2）项目提出的理由1）加快发展柳州汽车零配件产业，延伸柳州汽车产业链的需要柳州市“国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要”指出，坚持技术引进与自主创新相结合，以市场为导向，整车与零部件协调发展，努力把汽车产业做大做强，进一步提升汽车产业竞争力；同时立足于上汽通用五菱，东风柳汽等龙头汽车企业，加大与美国通用、日本日产、法国雷诺、上汽集团、东风集团、一汽集团等国内外有实力的大企业（集团）的合资合作力度，扩大规模，促进技术和产品升级，全面提升整车生产能力；发挥市场资源优势和毗邻东南亚区位优势，积极开发适应国内外市场需求的不同档次的新品种，新车型；加快发展高性价
13、比的微型车，多功能乘用车和多用途中重型重车，适时争取扩大发展经济型轿车及更高档次轿车产品；积极发展建筑工程、城市服务、机场、油田、高等级公路维护管理、现代物流等需要的专用汽车产品；注重发展节能、环保新型汽车，促进汽车产品系列化和规模化。把汽车零部件工业作为产业重点，着力提高整车本地配套率，以整车企业发展促进零部件产业整体竞争力提升，增强产业集聚功能；突出核心部件、关键部件、高技术部件等产业环节培育，积极发展满足现代汽车生产要求的安全、环保、节能的发动机零部件、汽车化工等相关产品；提高产品技术性能和系统化、模块化配套能力；加快零部件产业升级，由单一零部件向总成转变，由单纯机械产品向机电一体化产品
14、转变；积极发展汽车贸易和配套服务，全力打造汽车产业链；尽快形成具有自主知识产权和核心技术研发制造体系，把柳州建设成为我国西南重要的汽车工业基地。本项目生产可以适应于汽车、工程机械等其它机械行业的管材塑性弯曲成型工艺,由于采用国内先进的弯管辅推技术,采用整体弯曲工艺，对于弯曲半径小（最小弯曲半径可达到R=1.2D）、布管管路空间尺寸复杂的排气管实现一次弯曲成型，有效解决管件外侧壁减薄、破裂，内侧壁增厚、起皱和横截面畸变（管径变化控制在15%以内）等管料弯曲成形弹塑性变形控制的技术难题,以及卸载后的回弹及其控制，而且加工尺寸、角度精确度高，材料利用率达到100%。同时模具寿命大大提高, 产品外观美
15、观，整体寿命延长2-3倍，并大大提高生产效率。因此，本项目的建设，不但进一步扩大了汽车零部件产品的生产规模，而且在一定程度上延伸了汽车产业链，这对加快发展柳州的汽车产业是十分必要的。2）项目的提出是主动适应经济发展和市场需求的体现近年来广西汽车产业发展呈现上升势头。目前广西大型汽车企业包括上汽通用五菱、东风柳汽、一汽柳特、玉柴集团、桂林客车集团等。今后5年内，广西将依托上汽通用五菱等企业，重点推进面向家庭的轿车及乘用车发展，壮大整车生产规模；同时还将以整车为龙头，依托玉柴集团、柳州五菱等汽车零部件重点企业，加快发展汽车零部件产业。从2008年起到2012年，广西将投资超过236亿元发展汽车产业，计划5年内将汽车产业打造成为产值超千亿元的龙头产业。按照计划，广西将依托当前整车和车用发动机的产业优势，扩大总量，带动专用车、低速货车和汽车零部件产业的发展。5年内，广西将投入约23774亿元，开展包括上汽通用五菱新型轿车项目、东风柳汽乘用车生产基地扩建改造项目、玉柴集团汽
