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1、 附件2 xxxxxxxx有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编版 本：B 版编 号：XXXX-ZDHB-2010 编制： 审核： 审批： 发布日期： 实施日期： 编制说明 xxxxxxxx有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编是根据GB/T19001-2008idt ISO9001：2008标准质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南和G B/ T 28001-2009职业健康安全管理体系 规范标准的规定和要求，并结合本公司的实际管理情况编制而成，它是本公司全体员工开展各项质量、环境和职业健康安全工
2、作的法规性文件。现将文件编号及编制含义说明如下：XXXX：指xxxxxxxx有限公司的汉语拼音缩写。ZDHB：指制度汇编的汉语拼音缩写。数字：第一个数字为各部门的代号，意即某个制度由该部门管理。其中1代表综合事务部，2代表技术质量管理中心，3代表安全监察部，4代表工程管理部，5代表经营开发部，6代表分公司，7代表项目部。第二、三个数字代表各个管理制度的顺序号。如：XXXX/ZDHB101，表示xxxxxxxx有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编中由综合事务部归口管理的第一个管理制度。表号：前三个数字是指该制度的编号，后两个数字是指该制度所附的表格顺序号。如：表号10101是指编号为
3、XXXX/ZDHB101为文件控制程序所附的第一个表格格式。本制度所用表格如业主和监理有强制性规定的，以业主和监理的规定为准。业主和监理没有强制性规定的，使用本制度表格。 目 录 第一节 文件控制程序（XXXX/ZDHB101）第二节 法律法规与其他要求控制程序（XXXX/ZDHB102）第三节 人力资源控制程序（XXXX/ZDHB103）第四节 沟通、参与和协商控制程序（XXXX/ZDHB104）第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节第十三节第十四节第十五节第十六节第十七节第十八节第十九节第二十节第二十一节第二十二节第二十三节第二十四节第二十五节第二十六节 劳动保护和职业病防治
4、控制程序（XXXX/ZDHB105） 环境因素识别与评价控制程序（XXXX/ZDHB306） 危险源辨识与风险控制程序（XXXX/ZDHB307） 环境运行控制程序（XXXX/ZDHB308） 安全运行控制程序（XXXX/ZDHB309） 易燃、易爆、化学危险品控制安全管理程序（XXXX/ZDHB610） 合同管理程序（XXXX/ZDHB411） 施工过程控制程序（XXXX/ZDHB712） 施工设备控制程序（XXXX/ZDHB613） 物资管理程序（XXXX/ZDHB614） 能源、资源消耗管理程序（XXXX/ZDHB615） 养护施工安全程序（XXXX/ZDHB616） 与顾客有关的过程控
5、制程序（XXXX/ZDHB517） 顾客财产控制程序（XXXX/ZDHB718） 监视和测量装置控制程序（XXXX/ZDHB219） 工程产品的监视和测量控制程序（XXXX/ZDHB220） 环境绩效监测和合规性评价控制程序（XXXX/ZDHB321） 职业健康安全绩效监测和合规性评价控制程序（XXXX/ZDHB322）应急准备和响应管理程序（XXXX/ZDHB323） 管理评审程序（XXXX/ZDHB224） 不合格品控制程序（XXXX/ZDHB225） 纠正和预防措施控制程序（XXXX/ZDHB226）xxxxxxxx有限公司 文件控制程序 版本：B 修改：0 文件编号：XXXX/ZDHB
6、101 文件控制程序1 目 的对与质量、环境和职业健康安全体系有关的文件进行控制，确保各有关场所全部使用有效的文件。2 适用范围本程序适用于本公司与质量、环境和职业健康安全体系有关的所有文件和资料的控制。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职责3.1综合事务部是本程序的主管部门。3.2各部门负责本部门的文件管理工作。5 工作程序5.1管理手册的管理5.1.1管理手册由技术质量管理中心编制，管理者代表审核，总经理批准发布。5.1.2管理手册分受控和非受控两种，受控版要加盖受控章。5.1.3管理手册由综合事务部登记发放。受控版发放时应注明发放编号。5.2业务管理性文件的管理。5.2.
7、1业务管理性文件由各业务主管部门起草，由业务主管领导审核，总经理签发。5.2.2管理性文件分受控和非受控两种，受控版要加盖受控章。5.2.3管理性文件由综合事务部统一登记发放。受控版发放时应注明发放编号。5.3工程项目文件的管理工程项目施工中制定的文件由项目经理批准，项目部文件管理人员负责登记发放。5.4上述文件的审批手续由公司综合事务部和项目部予以保存、备查。5.5外来文件的管理5.5.1与工程质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规、标准、规范、规程等，执行法律法规与其他要求控制程序。5.5.2主管部门发来的有关文件由综合事务部统一接收，及时作好收文登记，由公xxxxxxxx有限公司 文件
8、控制程序 版本：B 修改：0 司领导阅批后归档或转发有关部门或单位。转发时应作好发文登记。5.5.3直接针对某一具体工程项目由业主、监理及其它主管部门所发的文件由项目部接收，及时作好收文登记。需要转发有关部门或人员时，应作好发文登记。5.6文件的保管5.6.1各部门对收到的文件应及时作好收文登记，分类存放、保管。5.6.2各部门应对照综合事务部下发的法律法规与其他要求目录清单，以确保本部门配有相应的文件，并确保将文件精神传达到本部门有关人员。5.7文件的更改5.7.1文件在实施过程中如发现有不妥之处，使用部门可书面提出更改意见，报文件主管部门审核，由原审批人或其授权人审批后，文件主管部门发出文
9、件更改通知。5.7.2各部门接到文件更改通知后自行在原文件上更改，并填写更改记录。5.7.3文件更改相关记录与文件6.1收文登记表（101-01）6.2发文登记表（101-02）6.3借阅档案、资料登记表（101-03）6.4归档文件整理指南（2001年） 表号：101-01收 文 登 记 表年代： 第 页注：不需要催办的收文，在复文号一栏划一斜线，需要催办的收文，根据是否有复文号检查是否办完 表号：101-02发 文 登 记 表年代： 第 页 表号：101-03借阅档案、资料登记表年代： 第 页 xxxxxxxx有限公司 法律法规与其他要求控制程序 版本：B 修改：0 文件编号：XXXX/Z
10、DHB102 法律法规与其他要求控制程序1 目 的为及时识别、获取、传达和更新适用于公司的质量、环境和职业健康安全法律法规与其他要求。2 适用范围本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全管理涉及的法律法规与其他要求的控制管理。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责汇总各单位提供的法律法规清单，发布公司的法律法规与其他要求目录清单，对本程序的实施进行监督检查。4.2综合事务部负责识别、收集有关劳动保护、妇女权益保护及劳动争议等方面的法律法规。4.3安全监察部、技术质量管理中心、工程管理部根据各自权责范围负责识别、收集质量、职业健康、安全生
11、产、环境保护方面的法律法规，向综合事务部提供相关法律法规目录。4.4分公司、项目部负责识别、收集工程项目所在地适用的法律法规与其他要求，贯彻执行有关法律法规的各项规定。5 工作程序5.1获取的范围5.1.1国家、地方政府或有关部门颁布的有关产品质量、环境和职业健康安全的法律、法规、条例、规章、制度等。5.1.2国家有关部委发布的有关质量、环境和职业健康安全的规定、通知、标准、行业设计规范。5.1.3其他要求：包括上级、地方政府有关质量、环境和职业健康安全管理要求及规范性文件；顾客、监理、相关方等对公司提出的要求。5.2获取途径a.国家、行业、省市、上级主管部门以及国家质量监督检验检疫总局、国家
12、环保总局和国家安全生产管理总局等； xxxxxxxx有限公司 法律法规与其他要求控制程序 版本：B 修改：0b.出版社、书店、网络、报刊杂志；c.当地政府或顾客等相关方提供。5.3法律法规与其他要求的确定5.3.1综合事务部、安全监察部、技术质量管理中心、工程部、党群组织分别识别和确定适用的有关环境、职业健康安全管理方面的法律法规与其他要求，由综合事务部汇总，编制公司适用的法律法规与其他要求目录清单，经公司领导批准后下发。5.3.2 综合事务部将公司涉及的法律法规具体条文，编制电子版文件，发放到公司所属各单位。5.3.3分公司、项目部根据相关方要求和公司的法律法规与其他要求目录清单，识别并确定
13、本单位适用的有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求，编制本单位的法律法规与其他要求目录清单，经单位分管领导审批后发布，并持有相关的法律法规与其他要求的具体条文。5.4.法律法规与其他要求的更新5.4.1公司机关各职能部门负责跟踪国家最新发布（含修订）的有关法律法规信息，并将信息及时下文通知各使用单位和反馈到公司综合事务部，每年由综合事务部负责更新法律法规与其他要求目录清单。5.4.2法律法规的收文、发放、更新和作废执行文件控制程序的有关规定。5.5法律法规传达贯彻5.5.1机关各部门、分公司、项目经理部应通过会议、宣贯培训、技术交底、办宣传栏、公司网站链接、相关记录与文件6.1法律法规与其他要求目录清单（10201） 表号：102-01法律法规与其他要求目录清单 xxxxxxxx有限公司 人力资源控制程序
