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1、NC数据拆分服务解决方案用友软件股份有限公司支持服务事业部-大型客户支持服务业务总部目 录第一章 背景21.1 “东北高速”掀起分拆上市狂潮21.2 “新三板”扩容：2000万中小企业有望实现融资梦想21.3 “高企认定”即将在中关村试点门槛降低或掀“新三板”上市潮2第二章 业务场景32.1 ERP系统难以适应业务的发展32.2 外审数据含有敏感管理数据32.3 不能提供某一个单位的数据42.4 保密数据有泄露的风险52.5 系统性能逐年下降5第三章 服务解决方案63.1 单位组织拆分解决方案63.2 账簿拆分解决方案63.3 模块拆分解决方案73.4 年度数据拆分解决方案73.5 单位数据导
2、出解决方案7第四章 价值分析94.1 彻底解决ERP系统灵活拆分的需求94.2 提高数据安全，满足外部审计94.3 满足地方政府政策法规104.4 敏感数据与不相关人员隔离104.5 提升性能，节省硬件投入11第五章 实施流程125.1 总体流程125.2 需求调研125.3 测试拆分135.4 正式拆分145.5 后续支持14第六章 成功案例156.1 中粮集团156.2 国家林业局16- ii - 2 -第一章 背景1.1 “东北高速”掀起分拆上市狂潮A股市场首例分离上市的两只股票龙江交通（601188）和吉林高速（601518）将在上证所上市。龙江交通和吉林高速系由原ST东北高分立而设立
3、。2010年2月10日，经证监会核准，原每股ST东北高转换为一股龙江交通和一股吉林高速。1.2 “新三板”扩容：2000万中小企业有望实现融资梦想新华网武汉3月10日电（记者戴劲松）一连几天，有关“新三板”扩容成为资本市场的首要热门话题。中国证监会主席尚福林近日透露，“新三板”扩容相关制度安排已基本到位。1.3 “高企认定”即将在中关村试点门槛降低或掀“新三板”上市潮“新三板”仅要求企业存续满两年，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司；主营业务突出；治理结构健全；股份发行和转让行为合法合规等。第二章 业务场景2.1 ERP系统难以适应业务的发展2.2 外审数据含有敏感管理数据
4、u 审计软件功能越来越强，可以抽的数据越来越多，包括一此比较敏感的数据u 分支机构注册地的行政管理机构要求当地的审计机构审计2.3 不能提供某一个单位的数据分支机构负责人离任时，只需要对该负责人任职机构及任职期间的数据审计即可2.4 保密数据有泄露的风险随着管理水平的提高，企业的流程必然要调整。调整时不可能贸然在现有的系统上直接调整，必须在测试系统上验证可行性，确定调整方案；根据方案再调整生产系统。现代企业员工流动性比较大，新员工ERP系统培训时的薪资等敏感数据如何保护？2.5 系统性能逐年下降随着时间的推移，数据越来越多，而两三年前的数据使用频率又很低。如何在不更新硬件设备的情况下，保证系统
5、性能不出现大的下降？第三章 服务解决方案3.1 单位组织拆分解决方案把一个单位或一部分单位从现有ERP系统中剥离出来，形成单独运行的系统，符合相关监管要求3.2 账簿拆分解决方案把管理数据从ERP系统中清除，提供给外部使用3.3 模块拆分解决方案把保密数据从ERP系统中清除，搭建测试或培训环境3.4 年度数据拆分解决方案清除不常用数据，提升系统效率3.5 单位数据导出解决方案通过客户端备份、下载有权限的单位数据，解决各地分支机构的审计问题第四章 价值分析4.1 彻底解决ERP系统灵活拆分的需求u 使ERP系统满足上市监管要求，扫除公司上市障碍u 最快速、风险最小、投入最小的ERP系统变动方案4
6、.2 提高数据安全，满足外部审计能够将企业的财务数据单独剥离出来，对于比较敏感的管理数据可以从数据库彻底删除，从而在物理层面解决了外部审计工作对企业敏感管理数据获取的问题。4.3 满足地方政府政策法规u 通过数据抽取，把外地分支机构的数据单独抽取出来提交给相关机构4.4 敏感数据与不相关人员隔离通过按模块进行数据卸载，可以把数据提供给相应部门来搭建测试或培训环境；而不必担心敏感数据的泄露4.5 提升性能，节省硬件投入通过冗余数据的卸载，可以在不更新硬件的情况下提升系统性能。从而延长硬件的使用寿命，提高投资回报率。第五章 实施流程5.1 总体流程5.2 需求调研u 客户拆分要求n 拆分维度：单位
7、、模块、年度n 拆分成几个账套n 拆分后的账套集团不相关数据是否删除等数据要求u NC应用现状n NC的版本、使用的模块及系统环境n 审批流定义，有没有跨单位审批n 业务流程定义，有没有集中采购，跨单位销售n 自定义查询，查询条件有没有多个单位n 参数，是否有对下级控制n 公司目录及会计主体组织机构设置情况n 角色信任和分配情况n 操作员关联角色情况n 人员档案引用情况（A公司创建的人员被B公司引用）n 科目档案控制及分配情况（有没有公司创建的科目分配到下级公司）u 拆分测试方案，双方项目经理签字5.3 测试拆分u 根据测试方案调整数据n 被删除单位的参数有控制下级的取消控制n 公司目录和会计
8、主体，删除的单位的下级单位必须全部删除。如果下级单位要保留，在删除前调整n 被删除单位的操作员调动到集团（NC5.55.6）；操作员单位主键修改（NC5.015.02）n 被删除单位的角色解除引用关系：取消分配，取消信任u 执行数据拆分u 拆分后数据调整n 人员档案所属单位修改被删除单位创建的人员档案如果被未删除单位引用，则需要把相应人员基本档案的单位主键修改为引用的单位主键；参考脚本：update bd_psnbasdoc set pk_corp=引用公司主键 where pk_psnbasdoc=人员基本档案主键 n 科目档案创建主体修改删除公司创建的科目档案如果分配给下级公司，则需要把相
9、应科目的创建主体修改为本主体账簿；参考脚本：Update bd_accsubj set createcorp=pk_corp, pk_create_glorgbook= pk _glorgbook where pk_create_glorgbook not in(select pk _glorgbook from bd_glorgbook) n 操作员公司主键修改为保证数据完整性，操作员不做删除，所以拆分后需要修改操作员的公司主键（NC5.015.02）参考脚本：Update sm_user set pk_corp=0001 where pk_corp not in (select pk_co
10、rp from bd_corp) and pk_corp0001n 审批流定义修改n 业务流程定义修改n 集采规则修改n 业务流程调整n 会计平台修改（跨公司生成凭证）u 拆分后数据验证n 检查基础数据是否完整n 检查业务数据是否准确n 验证基础数据能否正常增加、修改、删除等n 验证原业务流程能否正常使用n 验证集团管控是否达到预期目标n 测试过程中详细记录遇到的问题，项目组先分析处理，走正常问题处理流程u 调整拆分方案n 根据测试问题及处理结果，修正方案；每修正一次就按新方案合并一次，只到没问题为止n 形成最终方案，双方项目经理签字确认u 阶段成果：测试拆分报告、拆分正式方案5.4 正式拆分
11、u 备份、恢复拆分环境u 根据方案执行拆分u 数据验证u 部署拆分后的系统u 切换系统上线5.5 后续支持第六章 成功案例6.1 中粮集团中粮集团（COFCO）是中国领先的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商，致力于利用不断再生的自然资源为人类提供营养健康的食品、高品质的生活空间及生活服务，贡献于人类社会的繁荣。 中粮集团目前下设中粮粮油、中国粮油、中国食品、地产酒店、中国土畜、中粮屯河、中粮包装、中粮发展、金融等9大业务板块，福临门食用油、长城葡萄酒、金帝巧克力、屯河番茄制品、家佳康肉制品以及大悦城Shopping Mall、亚龙湾度假区、凯莱酒店、雪莲羊绒、中茶茶叶、中英人寿保险农村金融
12、服务等等，诸多品牌的产品与服务组合，塑造了中粮集团高品质、高品位的市场声誉。同时，中粮集团利用国内外资本市场展开一系列的产业整合和重组并购，引入国际资本市场监管与评价机制，完善资源配置体系、管理架构和运行机制，持续提升企业竞争力。应用背景：中粮集团下属150多家单位使用NC关键难题：为了中粮粮油业务更好的发展，中粮集团决定把中粮粮油独立出来运作。独立后为了保证业务的连续运作，要求把原来使用的ERP系统部署到中粮粮油的服务器上继续使用。如果把数据库整个都交给中粮粮油，中粮集团的数据就会泄漏出去，不符合国资委的保密规定。服务内容及价值：1、把中粮粮油下属10家单位从中粮集团账套中拆分出来。2、即满
13、足了中粮粮油快速部署ERP系统的要求，也满足了中粮集团数据保密的要求3、中粮粮油数据拆分出去后，中粮集团账套数据也相应减少，提高了系统效率4、比起重新实施，减少了大量的实施时间，减少了大量的人员投入。是性价比最好的选择。6.2 国家林业局根据国务院关于机构设置的通知（国发200811号），设立国家林业局，为国务院直属机构。 国家林业局设11个内设机构，分别为：办公室、政策法规司、造林绿化管理司（全国绿化委员会办公室）、森林资源管理司（木材行业管理办公室）、野生动植物保护与自然保护区管理司、农村林业改革发展司、森林公安局（国家森林防火指挥部办公室）、发展规划与资金管理司、科学技术司、国际合作司（港澳台办公室）、人事司。 应用背景：国家林业局是NC的老客户，下属几十家单位使用NC进行财务核算关键难题：国家林业局下级单位每年都要根据审计部门的要求，将本单位的财务数据按单位单独提交给审计部门服务内容及价值：1、实现各单位在客户端对本单位账套数据进行抽取，并且可以在本地下载保存抽取后生成的备份文件，大大减轻了系统管理及相关人员重复性工作2、总账、eHR薪资管理数据能够按照年份拆分备份，减少了数据量，减轻了系统压力3、拆分权限和NC用户权限一致，保证了数据安全
