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1、现货工作计划篇一：采购年度工作计划范文采购部工作计划 采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价 格，对公司订单产品的成本有着直接的影响；其中采购物料 成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系 到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司 产品的品质和市场竞争力。综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行 业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不 同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不 能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质 方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂 症”，如路易威登、 gucci 等十大国际奢侈
2、品牌在五金选材 和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业 人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是 ok 的，但在我们公司品质判定却是 ng。这说明了什么呢？ 不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而 偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响 订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。 因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅；俗话说： “金无足赤，人无完人。”何况五金是以人工为主的制作工 艺？我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符 合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不 可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪
3、资差异等综合 因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、 采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工 艺和行业国际水平。为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的 不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际， 提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化；同时，为实 现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找 供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采 购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转 率。自 XX年 8 月份开始，针对本部门所负责采购工作目前 的状态，现制定采购部门工作计划如下：一、供应商管理：时间： 8 月份 -10 月份
4、1、供应商管理存在的主要问题：（1）缺少实力的一手供应商直接生产厂商；（2）没有比价环节，行政指令性下达；（3）未签订采购合同及约束协议；（4）采购被动，受供应商牵制。2、解决方法：（ 1 考核评估工作。【见供应商资料表、供应商 考核表和供应商样品评估表】对现有供应商进行综合 评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛 选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善， 反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门 向着每种物料有 3 家以上的供应商努力，争取各种产品逐步 达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最 理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据
5、实际 情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安 排对确认样板 ok 的厂商进行验厂程序。（ 2 节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单， 原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进 行采购，同时该采购物料的检验记录报告判定结果须交 付总经理室并对应供应商报价比价表各备案一份。（3）原有供应商须补签采购合同和相关约束协议， 新供应商一律在初次合作时签订采购合-1- 同。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商 达成长期合作协议（合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行）。（ 4）做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的 不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一
6、时间知会相 关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析 处理，记录在案；如有必要，将采取法律程序进行公司利益 的维护工作。二、各部门的配合及采购流程： 1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题： （1（ 2）采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多 样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊 不清；（ 3）没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情 不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划；（ 4）经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何；（ 5）同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生；（
7、 6）采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱 无章，单据不统一；（ 7 人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。2、解决方法：（ 1）在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并 跟催物料进度（做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料）；（ 2）如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报 价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表；（ 3）采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责 采购开发并配合采购部工作；所有业务订单的各种原物料均 须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认（设变 请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪 费）；（ 4 ）
8、每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种 品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉 快的供应商；（ 5 ）制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料 采购均须签订采购合同（采购合同及订购单必须带有原 物料确认样板或图片）；（ 6 ）供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验 货；（ 7）供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关 的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部；（ 8）拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物 料【讨论】除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产 品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单 相关清单也需要逐步规范；（9）剩余物料退回公司
9、仓库入库暂存以备用；（10）按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订 单的生产需要。三、部门管理：1、管理制度和流程存在的主要问题：（ 1）管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未 形成；（2）部门界限不明确，职责分工不协调；（ 3）缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不 完善。2、解决方法：-2-（ 1）加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程 和管理制度：重点是现金采购和月结采购流程【现金采购 在计划实施的 8 月份初由采购部会议讨论制定统一流程和相 关表格文档格式】；（ 2）收集供应商资料（厂家资质、营业执照及税务登 记证等相关资质）作为长期合作厂商；（3）收集产品资料备做产品
10、色卡；（4（5）会议室或办公室开会（总结工作）。四、采购成本控制及采购效率：1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题：（ 1）不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应 商按照签板 ok 的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚 至增加了正常成本采购；（ 2）品保部异常检验记录报告比例较高的供应商 仍然被批量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单， 并且以往的品保检验记录报告均有据可查；（ 3 ）采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响 生产上线进度。2、解决方法：根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中 找出价格差异，并比照之前的品保异常检验记录报告做 好与筛选淘汰后的合格供应商进
11、行价格优惠的洽谈和实施 落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采 购数量和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又 能降低物料库存，从而减少资金积压。采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状 况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及 时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各 请购单位作为制定请购计划时的参考依据。五、交期及品质：根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期；区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质1、交期（1）采购部交期跟催存在的主要问题：1）使用 msn 转发信息，物料采购清单未完成签单就主 观要求确定交期以及订购单未回
12、签落实准确交期，导致交期 误差；2）没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而 进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确 认交期与实际偏差；生管部门没有根据产品材料的工艺特点 （材料难度）和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日 期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能 力；3）业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质 量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不 明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交 期的跟催完成；4）生管部门和物控做库存采购的 lst/lpst 订单和业务 订单采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现 货或起订量
13、采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期 不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例 如：某订单所需荔枝纹 pu 1000 码，皮革供应商正常生产周 期为 7 天，但不包括运输环节的周期 1-5 天，所以皮革的实 际生产周期是 7-12 天，但也存在 5 天可完成的生产周期事 实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常 用纹路，可提前安排送货。若我们根据 5 天确定交期就是不 符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自 然也不足为奇。 尤其是五金配件的实际生产周期为 10-15 天， 但却不包括设计和开模打样周期 7-10 天在内，因而新产品 五金件的采购
14、周期为 20-25 天；其它小五金也存在 3-7 天的 生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。（2）解决方法：-3-1）重新制定采购周期统计表；2）生产计划排程表：生管部门必须第一时间提供 更新的生产计划排程表给采购部一份，采购部门相关人 员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、 物控和仓库；3）联络单式送达到各相关部门人员，采购部不接 受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和 约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据， 避免推卸责任和不担当。2、品质（1）品质异常的主要问题：1）产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的 现象，导致控制品质及跟催沟通
15、被动：没有开发丰富的供应 商资源，但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进 行采购；2）部分业务未能与生管、品保（重点）部门达成品质 方面的共识，常主观想象而没有概念；3）部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实， 跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实 际能够做到的行业水平“瓶颈”，因此而延误交期。（2）解决方法： 寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮 料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟 单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定；其它辅料配 件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提 供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应 商的原有相同材质采购，主要责任由客人和业务负责承担， 而且业务和厂务协理、物控经理必须以联络单的书面形 式会签 ok 后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执 行。六、采购权限：（ 1 ）接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步采购动作；（ 2）采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其 他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理 的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始 正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价 的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商，除 总经理室知晓或批准的已合作供应商之外；（
