过程方法审核检查表

《过程方法审核检查表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程方法审核检查表（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；3、 审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告；5、过程控制各工序中目标实施状况及产品 的符合性；6、纠正和预防措施的实施状况；7、不良质量成本定期分析报告；8实际的和潜在的外部失效及其对质量、 女全或环境的影响分析及对管理系统的改 变；9、相关方的要求；10、以往管理评审的跟踪措施；11、可冃匕影响质量官理体系的更改；12、改进的建议；13、 其他项目内容（如经营计划等）；5.1.15.5.3输出1、管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有

2、关的产品的改进；3、资源要求；4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论；使用 什么 方式 进行1、会议室；2、电话；3、办公用品；由谁 进行1、总经理主持；2、管理者代表；3、副总经理；4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；6.2.2使用 的关 键准 则是 什么管理评审改善措施的有效性8.2.3如何 做1、管理评审；过程方法审核检查记录表过程名称： MP2内部审核审核员： 页码： 2 of 29项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1. 内部审核年间计划书2. 发生重大质量/环境冋题或顾客有严 重投诉3. 内部机构、产品、质量/环境方

3、针和 目标有较大变化4. 对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化8.2.2输出1. 内部审核报告书2. 内部审核纟口果报口书3. 不符合及纠正处置报告书8.2.2使用 什么 方式 进行1. 有资格的审核人员2. 内部审核检查表由谁 进行最高管理者、管代、ISO事务局、质量 控制部门及各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么1. 内审计划完成率2. 不符合项的纠正预防措施完成率8.2.3如何 做1. 内部审核2. 矫正与预防管理8.2.2项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入内、外部损失成本控制目标输出合适的质量成本表单：质量成本记录表 月度质量成本统计表 质量成本综合

4、分析报告使用 什么 方式 进行统计技术/电脑等办公用品由谁 进行品质保证部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么失败成本小于产值的1%8.2.3如何 做质量成本控制项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入过程审核计划制造加工过程的要求及客户对过程的要求8.2.2输出符合要求运行的过程表单：过程审核评价表过程审核报告不符合及纠正处置报告书8.2.2使用 什么 方式 进行过程检测设备/审核场所由谁 进行品质保证部/过程审核员/相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么过程审核总符合率大于 90%8.2.3如何 做过程审核管理8.2.2项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入产品审核

5、计划 产品要求8.2.2输出符合要求产品表单：产品审核报告不符合及纠正处置报告年度产品审核计划8.2.2使用 什么 方式 进行待检产品/检测设备/审核场所由谁 进行品质保证部/产品审核员/相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么质里指数小于90%8.2.3如何 做产品审核管理 产品缺陷分级作业指导书8.2.2项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入各阶段的异常 各统计分析结果 有改进提升的要求8.5.18.5.2输出已发生或潜在异常解除 表单：异常发生报告统计表异常发生报告及对策书 来料不良联络书客户不良投诉联络书兼部品调查报 告8.5.3使用 什么 方式 进行分析工具由谁 进行品质保证

6、部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么各阶段处理完成在要求时间内实施8.2.3如何 做矫正与预防管理 管理评审 内部审核 统计技术及运用管理8.5.2.18.2.28.1.2项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入环境分析、产业分析、公司分析、同行业动 态分析、市场分析、营销策略、公司运作方 针、财政计划和成本、增长预测、设备和工 具计划、成本目标、人力资源发展、计划销 售图541.15.5.3输出经营计划541.15.5.3使用 什么 方式 进行会议室、电脑、投影机由谁 进行总经理、各部门管理层6.2.2使用 的关 键准 则是 什么经营计划达成率8.2.3如何 做经营计划作业指

7、导书5.4.1.15.5.3过程方法审核检查记录表过程名称：SP1文件控制审核员：页码：8 of 29项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、 工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要 求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；输出1、经过审查、批准且受控的合格正式文件 /资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料有效版本清单；3、文件销毁清单；使用 什么 方式 进行1、计算机;2、扫描仪；3、空调；4、复印机；5、办公用品类；由谁 进行1、ISO事务局；2、各使用部门；6.2

8、.2使用 的关 键准 则是 什么未盖章受控文件在使用现场出现的频率8.2.3如何 做1、文件控制；2、记录控制；3、图面管理规定；过程方法审核检查记录表过程名称：SP2记录控制审核员：页码：9 of 29项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入记录使用保管要求；4.2.4输出符合使用保管记录；4.2.4.1使用 什么 方式 进行1计算机;2、复印机；3、纸张；4、笔；5、空白表单;由谁 进行1记录保管人员；2、技术人员；6.2.2使用 的关 键准 则是 什么记录保存期限符合要求4.2.4.1如何 做1记录控制；2、资源管理；3、文件控制；项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、人力需求。2

9、、公司部门冈位需求。3、员工激励要求。4、年度教育计划。输出满足公司需求的合格员工。特定岗位资格证、员工个人教育训练记录 表。使用 什么 方式 进行培训场地、培训教材。 招聘广告相关的办公用品由谁 进行1、总务部。2、各部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么1、培训计划完成率2、员工满意度8.2.3如何 做1、资源管理。2、岗位说明。3、新员工入厂教育培训规定。4、公司管理规定。项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、P/O2、库存情况3、生产计划4、采购资料5、供应商的要求输出1、满足要求的供应商2、品质月报3、物料交期一览表4、订货单5、合格供应商一览表6、供应商评核成绩表使用 什

10、么 方式 进行办公设备、合格供应商、交通工具由谁 进行1、各需求部门主导2、采购部门配合6.2.2使用 的关 键准 则是 什么1、交货准时率8.2.3如何 做1、采购管理2、受入检验和试验管理项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入各过程（受入、出货、过程、客户返品、在 库等）出现的不良品产品品质要求标识要求8.3.17.531输出不合格品被妥善处理表单：来料不良联络单在库不良联络单不良品申请单 受入管理表客户不良投诉联络书兼部品调查报告使用 什么 方式 进行处理场所/处理要求由谁 进行品质保证部/采购/生管部门622使用 的关 键准 则是 什么返工品一次检验合格率8.2.3如何 做不合格品控

11、制受入检验而后试验程序 过程检验而后试验程序 最终检验而后试验程序过程方法审核检查记录表过程名称：SP6产品标识与追溯审核员：页码：13 of 29项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入标识要求 追溯要求7.531输出各阶段标识正确的产品 表单：生产指令单捆包入库联络单 产品区分卡 检查成绩表7.5.3使用 什么 方式 进行各类标识印章 标识区域由谁 进行品质保证部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么状态标识正确率 在用检测设备校正合格率8.2.3如何 做产品标识和追溯 各检验规定7.5.3项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入测量设备要求 产品检测要求输出符合产品检验要求的

12、设备表单：检测设备管理台帐 量规仪器校验计划表 内部校验记录表 检验设备异常及维护统计表 报废申请单使用 什么 方式 进行标准件校验场所环境要求（温、湿度）由谁 进行品质保证部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么校验计划完成率 在用检测设备校正合格率8.2.3如何 做监视和测量设备控制 仪器校正作业指导书 量测系统分析项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入待检验产品品质要求743输出合格的产品表单：受入管理表受入检查报告检查成绩表743.1使用 什么 方式 进行检测设备/检查场所由谁 进行受入检查/生产管理课6.2.2使用 的关 键准 则是 什么受入检验合格率8.2.3如何 做受入检验和试验管理 不合格品控制 检查基准书