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1、XX三一矿山机械有限公司矿用机械机电设备生产线项目可行性研究报告二一三年四月72XX三一矿山机械有限公司矿用机械机电设备生产线项目可行性研究报告目 录一、总 论5（一）基本情况5（二）项目背景6（三）项目建设必要性10（四）项目的编制依据12（五）主要技术经济指标12二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析14（一）发展规划14（二）产业政策14（三）行业准入15（四）市场分析15三、建设规模及产品方案17（一）建设规模17（二）产品方案17四、选址及建厂条件18（一）选址原则18（二）项目选址方案19（三）项目选址综合评价19（四）建厂条件20（五）项目建设区概况21（六）基础设施条件23
2、（七）政策环境优越24五、技术方案、设备方案和工程方案26（一）技术方案选择26（二）生产工艺流程27（三）主要设备设施29（四）工程方案30六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析34（一）原辅材料34（二）动力供应34（三）资源开发和利用方案34七、总图、运输与公用辅助工程35（一）总图运输35（二）工厂运输36（三）公用辅助工程37八、节能、节水40（一）节能40（二）节水42九、环境影响分析43（一）环境评价依据43（二）环境污染源的识别44（三）项目营运期环境影响分析及治理措施45（四）厂区绿化工程55（五）清洁生产56（六）环境保护结论56十、劳动安全卫生与消防58(一)安全措施
3、58(二)消防措施58十一、组织机构和劳动定员63（一）组织机构设置63（二）劳动定员64十二、项目实施进度65十三、项目投资估算及资金筹措66（一）投资估算依据66（二）建设工程投资估算66（三）资金筹措69十四、财务分析70（一）财务评价基本数据与参数选取70（二）销售收入估算70（三）成本费用70（四）财务盈利能力分析71（五）财务评价指标72十五、结论与建议74（一）结论74(二)建议74一、总 论（一）基本情况1、项目名称矿用机械机电设备生产线项目2、建设地点：XX县经济开发区3、项目单位单位名称：XX三一矿山机械有限公司法定代表人：联系电话：4、建设规模项目总投资11000万元，占
4、地61.22亩；年产300万套（件）机械机电设备及配件。5、建设内容（1）建筑总面积41000平方米，包括：标准化厂房，综合办公楼、维修加工车间、食堂、仓储车间等建筑。（2）建设矿用机电设备及零配件制造、成套液压支架、运输设备、采掘设备、高低压电机、移动变电站、液压油缸修造生产线。（3）购置车辆及与生产线配套的设备设施。6、项目总投资项目总投资11000万元，其中固定资产投资额10000万元（其中：土建投资5000万元，设备投资5000万元）；流动资金1000万元。全部投资由建设单位自筹。7、建设工期：项目建设工期为12个月。（二）项目背景XX市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作
5、为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展矿山机械机电制造业，调整优化产业结构，加快经济转型，为促进XX经济社会持续健康快速发展，尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。（1）矿山机械机电设备制造业面临难得的发展机遇。在宏观政策方面，国家把能源资源的集约化开发和提升壮大矿山装备制造业，作为中部崛起战略的重要内容；XX省“861”行动计划也明确指出，要把XX省建设成为全国重要的加工制造基地。在产业发展趋势方面，重化工、高加工度化趋势不断增强；各地贯彻科学发展观，煤矿安全生产和洁净能源开发的力度也在不断加大，随着矿山设备更新步伐加快，对安全生
6、产及清洁生产、环境保护等方面的投入进一步增多。XX市完全可以用足、用活这些政策，抢占发展的先机。（2）具有坚实的发展基础。上世纪九十年代以前，XX市在矿山机械机电制造上积累了一定的发展基础，XX矿业集团、皖北煤电集团、中煤三建、中煤特凿公司的矿机厂及其下属单位自办矿机厂、市工矿设备厂、天地人集团、中意胶带公司等一批机械机电制造企业至今仍有相当实力，生产的矿山设备、机电机械、液压支柱、采掘机械机电等产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。近年来，县区经济开发区矿山机械机电制造企业如雨后春笋，发展势头加快。XX市区位优越，周边地区煤炭资源丰富，云集着XX、皖北、神火、淮南、兖矿、徐州等20余家大中
7、型矿业集团公司，对矿山设备有着较大的市场需求。据初步统计2010年XX、皖北两大集团矿山设备采购资金近190亿元，而XX市矿山设备产品市场占有份额不足2%，大量的采购资金流向外地。面对良好的资源和市场优势，XX市发展矿山机械机电制造业势在必行。（3）拥有良好的发展保障。主要表现在，依托与中国矿大、XX煤碳师范大学等大专院校及科研单位的长期合作关系，XX市拥有职业技术学校、煤炭技校等一批具有较强教学科研能力的技术基地；拥有一批中高级技术人才和发展制造业的实践经验；有着中国专利技术推介会的实用技术和宣传推介；有着初具规模的开发区和经济开发区平台；有着争取打造全国第一个矿山设备专业市场的XX矿机博览
8、会载体。可以说发展矿山机械机电制造业条件初备。（4）发展缓慢。XX市的矿山机械机电制造业有过辉煌的历史，曾在全市的工业经济中占有一席之地。但在改革过程中，由于受各种因素的影响，一些国有机械机电制造业没能抓住发展的机遇，生产规模不断萎缩，人才、技术、设备分散，甚至流失，致使生产能力下降，没能形成产业格局。虽然XX市“十二五”发展规划也将发展机械机电制造业作为推进工业结构升级的重要产业之一，但还没有具体的规划和推进措施。（5）产业集聚度不高。主要表现在，缺少大企业，没有叫得响的品牌，机械机电设备配件生产品种不全、质量不优、规格不能形成系列，整套设备装备能力弱、不上规模，矿山安全生产更新换代所需的大
9、型机械机电设备的加工能力不强等。企业之间的产业链联系和实质性竞争合作并不普遍，计划经济遗留的大而全、小而全的重复建设现象严重，资源的优化配置得不到体现，缺少分工协作，难以实现专业化生产，难以形成集聚效应。（6）产品技术含量较低。XX市矿山机械机电制造业生产设备落后，深加工能力不足，产品大多处于产业链下端，缺乏市场竞争力。低技术进入、低水平重复、低档次模仿、低成本产出的“四低”现象普遍存在。（7）企业创新能力不强。近年来，一些企业多注重外延扩张，产品更新换代步伐缓慢，高技术含量、高附加值产品少，技术人才外流严重，关键人才、关键岗位出现断档，多数企业科研投入少，产品开发能力不强，发展后劲不足。综上
10、所述，社会各界有识之士建议XX市把发展矿山机械机电制造业作为实施“工业立市”、“资源型城市转型”战略的有效抓手，成立专门领导机构，由市主要领导牵头，XX、皖北矿业集团，市直有关部门、有关县区参与，及时研究解决有关问题，整体推进矿山机械机电制造业的有序发展、快速发展。目前，市政府已经组建专业行业协会，制订行业规划，规范行业行为，加强行业指导，提供信息服务，编制招商项目，组织行业招商，充分发挥协会的功能和作用。同时组织力量，对全市现有的生产能力、设备水平、技术力量进行全面的调查摸底，有效整合，优化配置，对市场行情进行深入的分析，对发展前景进行可行性研究，优化产业结构，促进产业聚集，培育优势产业，规
11、化把XX市建设成为全省乃至全国有一定知名度的矿山机械机电制造基地。培育品牌优势。目前，XX市宇达矿山机械制造公司生产的选煤浓缩机等产品具有较高的科技含量，国内市场占有率达30%；大型双通道直线振动筛、超大型脱介筛等产品系专利技术，填补了省内的空白；XX矿业集团等单位研究开发的MH、MK系列矿用电缆是国内资质最全、规格最多的产品，变频电机车在市场上供不应求；中意胶带、阻燃运输带市场看好。对于这些品牌产品，已经制订培育规划，进一步建立和完善有利于企业创品牌的机制和政策体系，给予品牌企业更多实质上的支持，加快品牌培育步伐，扩大“XX制造”在同行业的地位和影响。培育竞争优势。统筹协调，对XX市地方企业
12、、两大矿业集团、中央省属企业的机械机电制造企业、制造设备和人力资源优势进行有效整合，合理配置资源，形成各具特色的专业加工能力，实现优势互补的倍增效应。引导企业、行业加强与科研院所的合作，组织开展行业关键技术、共性技术的联合攻关，促进产业技术、上下游企业的紧密合作，加快研制开发具有自主知识产权的产品，提高产品科技含量和市场竞争力。培育产业集群优势。打造XX机械机电制造基地，XX市应在发展方向上给予引导，树立全市一盘棋的思想，引导矿山机械机电制造项目有序向经济开发区区集中，实现产业集聚。注重内部挖掘，对于液压、机械机电、洗选等具有发展前景的产业给予适当的政策倾斜，扶持做大做强，打造成XX制造业中“
13、旗舰”。注重外引，推进优质招商，创建网上矿山机械机电制造招商信息资源库，加强项目编制和推介，着力引进、培育、壮大一批具有市场竞争力的企业集团和一批进行零部件专业开发的卫星企业，不断拉长产业链条，推进专业化生产、区域化协作、社会化服务配套的产业体系，增强制造业对经济的拉动作用。目前XX市已规划在XX开发区、杜集开发区、XX县经济开发区、临涣煤化工经济开发区、XX南湖开发区集中发展矿山设备制造业基地。培育市场优势。作为产业交易平台的中国矿机博览城，明确了发展矿山机械机电设备专业市场的产业定位。市委、市政府给予必要的关注，搞好规划引导，统筹好发展服务业及制造业之间的产业衔接和功能配套，通过举办全国性
14、的矿山设备交易展示博览会和高层论坛，吸引国内一流的制造业、科研机构来淮参展和投资，为XX市制造业搭建引资引智、科技交流、合作发展及拓展市场的有效平台，努力把XX市建设成为全国矿山机械机电设备的集散基地、销售中心。（三）项目建设必要性矿山机械机电的技术水平与装备能力，是衡量一个国家工业实力的重要标志。矿山机械机电在经济建设、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用，属于国民经济的支柱产业。根据国家重点支持能源、原材料等基础工业发展的产业政策，矿山机械机电作为这些基础工业的支柱，优先得到国家的重点支持。改革开放30多年来，我国矿山机械机电制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和合作制造
15、、自主研发创新之路，特别是实施国务院关于加快振兴装备制造业若干意见的推动下，矿山机械机电制造业基本实现了由仿制型向自主创新型转变，但总体水平不高。据业内人士估计，我国矿山机械机电总体与国际先进水平相比要落后15-20年。纵观世界各国机械机电设计的发展历程，大体是单机产品的设计单机产品的工艺设计成套设备的工艺流程设计的演变过程。我国由于过去计划经济体制下的分工，一般矿山机械机电制造只完成单机产品的设计与制造，设备使用的工艺流程设计由专业设计院来做，单机产品的工艺性要求也由专业设计院提出并协助制造厂完成。这就造成了设备制造厂与设备使用部门之间的脱节。 如今大中型矿机制造企业的设计部门具有单机产品设计与成套设备工艺流程设计的功能，这样就避免了制造与使用的脱节，而且在企业内部还会形成以新产品促进工艺技术的发展，以新工艺技术的研究成果促进产品发展的良性循环，更便于适应当今矿山机械机电向大型化、连续化以及自动化与智能化的发展趋势。矿产资源对矿山机械机电提出了更具体、更明确的创新内容，那就是节能型的，节水型的，综合
