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1、人力资源与业绩数据分析报告人力资源部：宁莉雯、魏淑娴、李瑞媛 赵怡、吕世丹 报告时间： 2015年01月目 录一、行业发展状况1二、公司经营状况1三、人力资源运营状况7四、人力资源现状分析一般人员分析9（一）人力资源总量分析9（二）教育结构分析10（三）职位结构分析12（四）.人力资本成本分析14（五）.人力资本收益分析18五、人力资源现状分析高管分析21（一）、高层管理人员结构分析211、高层管理人员年龄结构分析212、高层管理人员流动率动态结构22（二）、高层管理人员人力资源费用分析231. 高管总收入占营业收入比重232. 高管人均收入243. 高管人均营业收入25五、人力资源评价及规划
2、26（一）人力资源现状整体评价基于SWOT 分析26（二）一般人力资源规划建议27（三）高管人力资源规划建议28附录一 理论基础与指标变量28（一）企业资源理论28（二）研究方法29附录二 相关性分析图表一览31一、行业发展状况 由于出版物兼具文化传播和商品双重属性，新闻出版业的改革相对于其他行业起步较晚。在由事业单位向企业改制的过程中，2003年全国出版业试点工作启动；2009年4月新闻出版总署出台的关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见指出中国所有的经营性出版单位要在2010年完成转制；2011年，全国经营性出版单位转企改制全部完成。截止时间200920102011集团公司数量31535
3、7在股份制改革方面，北方联合出版传媒(集团)股份有限公司作为首家出版公司，于2007年12月在上海证券交易所挂牌上市。近年来，全国范围内陆续有出版传媒集团通过重组、并购实现自身组织结构和业务的优化，上市集资以增强集团实力，寻求更优发展。截至2009年，全国范围内共有6家新闻出版集团上市主板市场，截至2010年增至9家，截至2013年底主办上市公司数量增至13家。截止时间200920102013上市公司数量6913A股上市公司名称出版传媒 时代出版 ST传媒 新华传媒华闻传媒 博瑞传媒出版传媒 时代出版 ST传媒 新华传媒华闻传媒 博瑞传媒中文传媒 中南传媒 皖新传媒出版传媒 时代出版 ST传媒
4、 新华传媒 华闻传媒 博瑞传媒中文传媒 中南传媒 皖新传媒 凤凰传媒 浙报传媒 长江传媒 大地传媒二、公司经营状况2008年9月，安徽出版集团以其所持有的出版、印刷等文化传媒类资产，认购科大创新的定向发行股份，成为上市公司第一大股东。借壳科大创新，在全国率先以出版业务整体上市，组成时代出版传媒股份有限公司，股票名称为时代出版。自上市以来，时代出版传媒集团股份有限公司保持着良好的经营状况。 自2008年上市以来，时代出版传媒集团股份有限公司的营业收入稳步增长，保持在行业的平均水平。2013年度，在已经在主板上市的13家（ST传媒于2009年停摆，在上图中没有列出）新闻出版企业中，时代出版的营业收
5、入排名位居第五。 近年来，本公司的营业利润持续增长，但增长幅度较小，增长进度缓慢。2008年-2009年，净利润维持在行业平均水平。2009年后，净利润则低于行业的平均状况。2013年度，在上市主板的13家（ST传媒于2009年停摆，上图没有列出）同行企业中，时代出版的净利润排名位居第九。 自2008年以来，本公司的净资产收益始终保持在一定水平，无明显变化。与行业平均水平相比，本公司的资产收益率较低，在上市主板的同行业公司中排名第七位，资产的运营状况亟待提高。但同时，新闻出版行业的资产收益率总体较低，行业内部存在着较大差异。本公司在创新自身发展战略的同时，需要积极借鉴领先企业的经营和发展策略，
6、提高自身的经营能力和经营水平。 时代出版传媒股份有限公司主要从事出版传媒、印刷复制、高科技研发与成果转化三大主业，即教材教辅、图书、期刊以及数字出版、新媒体业务等的开发、策划、出版、发行；书刊印制、商业印刷、彩盒包装、高科技彩印、数字印刷、光盘复制；信息传播技术、信息控制技术以及其他电子信息类产品的研发与推广等。 自2008年以来，集团正式启动多元化的发展战略，业务范畴不断增大，业务构成发生变动。新闻出版业的业务规模呈现先上升后下降的变动趋势，其占比持续则持续下降，由2008年的42.4%降至2013年的18.8%。印刷业和媒介复制业务的营业规模较小，但同样呈现出先上升后下降的趋势，占比不断降
7、低。高科技研发及创新是集团发展的重要动力，近年来增长势头强，营业规模持续攀升，占集团营业规模比重超过50%且不断增加。由此可以看出，传统的新闻出版和印刷发行受到了数字化、市场化和新媒体等因素的冲击，发展较缓慢，只有通过创新产品、多元化经营和数字化、网络化改革，才能保持集团持续发展的动力。三、人力资源运营状况（一） 人力资源发展理念公司宗旨：追求卓越是必然使命，员工幸福是始终追求。发展目标：产品特色化，服务优质化，管理精细化，人才差异化。战略导向：加快建多元化人员体系。时代理念：关心员工发展，关心人才培养，就是关心集团进步。（二） 人力资源运营体系 2012年，立足于时代出版的发展及经营现状，公
8、司正式提出建立核心竞争力创新发展体系。核心竞争力创新发展体系分为：核心层和外延层两大部分。其中核心层包括：产业规模、科技研发和人力资本三大模块；外延层包括：企业文化环境和企业内社会环境的建设。 人力资源位于企业战略发展的核心层，对于企业经营发展具有十分重大的意义。为适应企业的总体战略发展，人力资源部门对人力资源的发展过程中做出了调整。一方面，加快加大对各种人才的培养使用，兼顾专业人员和综合人员，运营人员和创业人员。另一方面调整高级管理人员队伍结构。重点要培养一支创新意识浓、动手强、协作精神好的团队。在一般人员人力资源发展方面，部门设定了招聘甄选计划、培养成长计划、薪酬福利计划和员工绩效评估系统
9、。在招聘甄选方面，本部门旨在通过扩展招聘渠道、丰富招聘形式、提高招聘应用技巧，来选拔适应公司发展的专业性人才和综合性人才。在培养成长计划方面，公司在器物层面、精神层面和企业文化方面为新员工进行全方位的培训，以尽快实现人岗匹配；对于具体部门的任职人员，定时开展培训活动以更新人员的专业素质和创新理念。在薪酬福利计划方面，公司除常规性工资和社会福利、企业福利的发放外，还设定了员工持股计划，以增强员工和公司之间的联系，达到激励员工提高工作积极性和提高工作效率的目的。 在员工的绩效评估方面，本部门采用360度的评估方法，从多个维度对员工绩效进行测评，提高评估过程及结果的信度和效度。在高级管理人员发展方面
10、，部门建立起了高级管理人员的流动及应对机制、管理决策机制、期权激励机制和多维评估机制。以提高应对由于高管离职和职位流动带来风险的能力，提高管理运行效率，提高高级管理人员的工作积极性和工作效率，为高管团队的良性发展提供保障。四、人力资源现状分析一般人员分析（一）人力资源总量分析从下图可以看出时代传媒的员工数量在出版行业中处于中下规模。20092012年期间，员工数量呈平稳上升趋势，目前员工规模稳定于3000人左右。这是由于时代传媒公司自2008年起积极践行区域扩张，成为跨区域的文化传媒产业上市公司的战略目标，积极整合公司现有的主营业务，并利用现有的品牌优势和资本优势进行业务扩张，跨地区经营。在此
11、新业务扩张和跨地域扩张时期，员工规模随之不断扩大。（二）教育结构分析2008-2013年时代传媒公司员工学历分布呈金字塔型，总体受教育水平偏低，低学历员工基数过大； 中专及以下：数量庞大，占总量近50%，先缓降后迅速上升；硕博学历：数量稀少，仅占总量7%左右，缓升； 本科与大专学历：保持稳定相近，自2012年起本科员工数量与比例开始超过大专。大专、中专及以下学历人员占了很大一部分比例，表明企业员工整体学历偏低，这是由于时代传媒公司主营业务广泛，主要涉及国（境）内外图书、期刊、报纸、电子网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营，图书加工，文化用品的批发和零售，出版印刷物资贸易等，需要较多相应的
12、低端技术生产人员，对于学历与教育水平的要求可能不是很高。本科或以上学历人员所占员工比例虽然偏低，但是总体上呈上升趋势，同时低学历人员比例呈波动性下降趋势。这是由于时代传媒公司大力加强人才队伍建设，报告期内，通过公开竞聘的方式，选拔一批优秀管理人员，公开招聘择优录取了百余名独具特色，特别是熟悉新媒体、新技术等经营型、技术型的高学历人才。（三）职位结构分析时代传媒公司的人员职位主要是行政管理类、专业技术类、营销类、生产操作类其他（主要是财务类与编校类），与公司的主营业阶段是相随变动的。报告期内，职位架构不断趋于稳定，这有利于公司的长期稳定发展。从20082013年中，时代传媒公司行政管理人员比例呈
13、波动性下降趋势中，反映出该公司在员工总人数稳定增长的趋势下，行政管理人员并没有相应的增加，这一方面可能是从扩大管理跨度有利于节约管理成本的角度考虑，但这样可能会使得一些人员和事务无法得到及时有效的监管和处理；另一方面也可能确实反映出公司的管理效率提高，员工自主管理的能力增强。在20082013年期内，专业技术人员比例处于不断下降趋势，这反映了时代传媒公司专业技术人员流失严重，后备人才队伍青黄不接，企业人才竞争处于劣势。在用人机制上,在企业生产和管理实践中,具有明显影响力的管理和专业技术人才太少,尤其是那些可以明显给企业创造效益的人少。时代传媒公司的专业技术人员流失问题一方面反映了企业现有的管理
14、体制对有才能的人缺乏吸引力,相反大量低素质的人力资源重复存在。另一方面，薪酬分配制度上，现行工资制度设计可能存在严重缺陷:如对青年技术人员工资待遇偏低，缺乏激励机制，分配上没有办法拉开距离等。除此之外，时代传媒公司应该重视人力资本投资与人力资本存量的储备，专门设立人才培训专项基金，建立优秀人才库，并组织了不同层次的员工培训，以提高了员工的整体素质和业务水平。（四）.人力资本成本分析1.职工费用占营业收入比指标解释：职工费用占营业收入的比率=应付职工薪酬总计（合并公司）/营业收入（合并公司）本指标反映企业营业收入中有多大比重用于人力资本的投资。 指标分析： 从图中可以看出，时代传媒的职工费用占营
15、业收入比呈先增后降趋势，且总体来说低于行业平均水平。2011-2013年呈现较明显的下滑。同时，2008-2013年间，时代出版传媒集团股份有限公司的营业收入持续增长，但增长幅度较小，增长进度缓慢，具体表现为：2008年-2009年，净利润维持在行业平均水平。2009年后，净利润则低于行业的平均状况。由此看来，职工费用占营业收入的比例与公司营业收入状况变化具有一致性。这也反应本公司职工能够分享公司经营状况成果，另外，也体现职工费用的相应调整与变化必须与公司的整体发展相适应。1.2.2时代传媒职工费用占营业收入比总体低于行业平均值这一现象也反映了时代传媒在职工待遇方面的不足。这是本公司需要在人力资源发展规划中进一步改善的问题。2.人均应付职工薪酬与人均工资2.1 指标解释：人均应付职工薪酬=应付职工薪酬总额（包含职工资、奖金、津贴和补贴及各项福利费用）/职工数量
