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1、 注塑有限公司程 序 文 件(B版)编 制审 核批 准受控状态：分发编号： 使用部门： 程序文件编、审、批一览表NO.文件名称文件编号版本编制/修订审核批准发行日期备注1文件管理程序TC-P001B020 /10/82记录管理程序 TC-P002B020 /10/83经营计划控制程序TC-P003B020 /10/84内外部沟通管理程序TC-P004B020 /10/85管理评审程序 TC-P005B020 /10/86人力资源管理程序 TC-P006B020 /10/87教育训练管理程序 TC-P007B020 /10/88设备设施与工作环境控制程序 TC-P008B020 /10/89产品
2、质量先期策划控制程序 TC-P009B020 /10/810进料检验控制程序 TC-P010B020 /10/811制程检验控制程序 TC-P011B020 /10/812出货检验控制程序TC-P012B020 /10/813生产过程管理程序 TC-P013B020 /10/814统计过程控制程序 TC-P014B020 /10/815顾客特殊要求识别程序 TC-P015B020 /10/816设计开发管制程序 TC-P016B020 /10/817产品模具开发作业管制程序TC-P017B020 /10/818潜在失效模式和后果分析程序TC-P018B020 /10/819生产件批准程序 TC
3、-P019B020 /10/820设计、工程变更管制程序 TC-P020B020 /10/821采购管理程序 TC-P021B020 /10/822供应商管理程序 TC-P022B020 /10/823顾客财产管理程序 TC-P023B020 /10/824仓储管理程序 TC-P024B020 /10/825产品标识与追溯性管制程序 TC-P025B020 /10/826生产计划管制程序 TC-P026B020 /10/827监视与测量设备管理程序 TC-P027B020 /10/828测量系统分析程序TC-P028B020 /10/829客户满意度调查程序 TC-P029B020 /10/8
4、30内部审核程序 TC-P030B020 /10/831过程审核程序TC-P031B020 /10/832产品审核程序TC-P031B020 /10/833不合格品控制程序TC-P033B020 /10/834数据分析管理程序 TC-P034B020 /10/835纠正与预防措施控制程序 TC-P035B020 /10/836客户抱怨管理程序 TC-P036B020 /10/837持续改进管理程序 TC-P037B020 /10/838质量成本管理程序TC-P038B020 /10/839模具管理程序TC-P039B020 /10/840工装管理程序TC-P039B020 /10/841风险管
5、理程序TC-P041B020 /10/842紧急应变计划程序TC-P042B020 /10/843管理职责程序TC-P043B020 /10/8会签制造部采购课物流课生产课开发部技术课业务课模具课质量部总经办程序文件发行版本：B修订履历修改版次：0章 节 号： 1页版本修订前后内容摘要修订人修订日期BTS16949 2009版全面升级为IATF16949 20 版20 -9-30文件标题文件管理程序文件编号TC-P001版本B0制定单位质量部制定日期20 /09/05页码6页1.目的:为使文件与资料处理迅速、正确流通、应用及管理，以确保各相关单位能适时获得适当且有效之最新文件。2.范围:本厂内
6、部外部联系或客户供应商往来之有关品质及技术文件均适用之。3.权责:参阅文件审核权责表（如附件一）4.定义:本厂文件类别区分四阶4.1 文件阶码如下：M：一阶文件P：二阶文件WI：三阶文件FR：四阶文件E：外来文件(客户检验标准、客户技术图纸（也称技术性文件）等。4.2 系统文件:环境手册、质量健康安全手册为本厂第一阶文件。4.3 程序文件:管理审查、内部品质稽核、品质制度、文件管理等，依品质手册所订之各项程序，为本厂第二阶文件。4.4 指导书文件:作业标准书、作业细则、作业办法、规范、通则，为本厂第三阶文件。4.5 制造文件:制造工程图、承认资料、模具资料、治具资料、作业指导书、检具资料，作业
7、工艺卡、操作规范、检验规范等凡在制程上需使用之资料文件皆属之，为本厂第三阶文件。4.6 记录：校验记录、检验记录、测试记录及执行第二、三阶所衍生的记录资料等为本厂第四阶文件。4.7 外来文件与资料：从以外获得技术标准性文件、规范或文件及设备相关说明书、操作介绍、客户原图等。4.8 承认资料：本厂客户承认资料，或零件承认资料，及其它书面（如正式订单即代表已承认）、书面改写等项。4.9 治具资料：本厂生产用治具制作的图面及相关等资料。 4.10 作业指导书：生产作业所依据的操作方法及动作流程之标准资料。4.11 检具资料：客户要求实际装配之检具及检查用量具或相关资料、图面等。4.12 质量过程管理
8、体系文件均按该程序控制执行。4.13 字体要求：各阶文件的题目英文和数字统一使用中文简体宋体20号，文件内容用字体12号，行距用固定值20磅。5.作业内容：5.1 文件与资料管制程序流程（附件二）。5.2 各阶文件编号5.2.1手册编码原则:TC-M 001计7码第1-2码公司简称TC ；第3码为中杠；第4码手册简称M；第5码-7码文件流水码，由体系工程统一编号。5.2.2第二阶文件编码原则:TC-P 001计7码第1-2码公司简称TC ；第3码为中杠；第4码程序文件简称P；第5码-7码文件流水码，由体系工程统一编号。5.2.3第三阶文件（流程类）编码原则:TCQA -WI 001计10码第1
9、-2码公司简称TC； 第3-4码为各部门（课室）代码，见附件三；第5码为中杠；第6-7码三阶文件简称WI；第8-10码文件流水码，由体系工程统一编号。5.2.4 第三阶文件（操作类）（如SOP、SIP、工艺参数表、工艺卡）编号，各个产品规格不一样，（文件）产品编号由技术担当可以按产品编号或图号或者能识别的编号自行决定，其格式不规定，由担当工程师自已确定，但所发放的文件必须要加盖文件管控章并要有清单记录。5.2.4第四阶文件编码原则:TCQA -FR 001计10码第1-2码公司简称TC； 第3-4码为部门（课室）代码，见附件三 ；第5码为中杠 第6-7码四阶文件简称FR；第8-10码文件流水码
10、，由体系统一编号。5.2.5外来文件编码原则：WL-QC-2-4-1 （外来文件客户秦川第二份资料共4页的第一页） 第1-2码表示“外来”中文拼音； 第3码是中杠； 第4-5码表示“客户秦川”中文拼音简称；第6码是中杠；第7码表示此客户来资料的先后顺序流水码；第8码中杠；第9码页数； 第10码中杠； 第11码表示页数中第几页。5.3 文件制定、修订、废止：5.3.1 管理手册由体系工程师负责组织编写，管理者代表审核，经总经理级以上批准后交总经办发行担当负责登记发放;第二、三阶跨单位之文件制定、修订，由主办及相关单位人员或指定之人员以各类文件之标准格式拟案后，依照本程序编号规则进行编号并经体系工程师审核，再依文件审核权责表送审查及核准单位核准后，以申请总经办发行实施。5.3.2文件修订：原有文件内容中有增加内容若删除内容时都定义为改版修订，修订内容由各相应单位指定专人进行修改，由单位主管审核和核准后，由修改单位填写，经管理者代表审批后,交总经办由依发行。5.3.3第一、二、三阶文件版本管控：文件修改按以下版本跳版：A0A1A2A3A4，修订超过四次后，跳版英文字母如下：B0B1B2B3B4
