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1、珠海鑫和电器有限公司仓库管理规章制度一、仓库工作内容及岗位职责责任书1、 仓库严格按作业要求就捡料、配料、发料、收料、管料、盘料等工作内容一一落实。所有的物料都需按受控的清单或必备的手续季度库存、市场需求计划、打样需求严格按拟制、审核、批准受控的BOM清单与采购谨慎协同作战、保证产品实现过程万无一失。2、 配料严格按照受控的各产品BOM清单或公司下达批准的采购计划在规定时间内合理做好物料的捡料、配置，确保做到准时、准确、不错配、不漏配、不乱配等注意事项。开发打样的配置计划交产品维护审核，正常采购的交采购审核，公司依据配置计划、入库单作为付款的合理依据。3、 物料入库必须经质量保证部判定合格的标
2、识，同时附有来料送检单、规范的包装、名实相符的物料等方能入库。4、 按照质量保证部门关于物料保管的措施及要求进行防氧化、防静电、防潮、防晒、防灭失等。5、 根据生产任务计划书，依照先进先出原则并严格按周排序进行合理捡料。同时在捡料时应按照受控批准的BOM清单或开发样品的规范清单进行捡料。必须按先出先进原则进行操作。6、 根据当月生产计划任务书或样品打样任务书的排序按完整的单产品发料；任何物料均有领用人签名，仓库必须做好各相关台帐，以备追溯；7、 仓库必须切实做好物料数据的管理并做到账实相符，每月应提交贵重物料，如IC、贴好片的板、直插IC等每月三号前上交财务，由公司组织人员进行审核，其它物料按
3、季度进行盘点后并上交财务。8、 仓库每月所发的低值易耗品、工具设备、生产辅料等均必须严格按照核算的用量标准进行按月发放。9、 加强对成品的收、发管理且进出产品必须一一做好记录，对产品按要求进行分类防护管理，确保产品数量的准确性和防护的有效性。10、 对非正常物料及外协物料收发严格按照仓库管理制度进行管理。11、按公司保密制度做好保密工作。二、仓库管理关键绩效目标关键绩效考核项公司目标公司底线（包容）考核依据1. 仓库物料安全（不丢失、不成呆料）100%98%（非重大或原则性错误情况下）两次（非重大原则非零星附加值不得超过2次，金额不超过100元2. 收发手续的规范完毕性0次性）各环节的收发手续
4、齐全（未给公司造成损失、给其他部门造成重大影响）3. 账实相符100%99%核心器件无条件保证100%，一般物料、辅料、开发物料、外发物料4. 配料准确性100%98%采购提供5. 发料准确及时性100%98%生产提供是否按规范作业；有无造成呆料90%85%品质规定、考核三、仓库作业流程图注:实线为合格,虚线为不合格。按批准的需求任务书配置前工作准备配置计划材料验收入库生产领料 （先进先出） 维修领料 打样领料 外发贴片 成品入库半成品入库材料的发出与成品入库的核对物料盘点 物料的保管与防护月度总结四、仓库管理制度(一) 确认市场任务需求单与生产计划任务书1. 信息来源：、季度库存情况 、经总
5、监批准的市场任务需求单 、打样批准的套料数2. 确认好市场任务需求单并依实进行会签，就此依据会签时间进行检料。3. 注意会签的配置时间，严格按照此时间完结。4. 严格按照生产计划任务书按批检料并与采购进行双向沟通与审核，确保每批物料的准确性。(二) 仓库物料原则1. 所有仓库内物品进出库都必须与当事人如实办理签名手续。2. 所有物品原则上都必须以先进先出为原则办理出库手续（在领料清单里注明并告知生产组长）。3. 所有物料均必须做到账实相符、物以类聚、内外数清，以确保物料安全，不被丢失。(三) 捡料1. 成熟产品物料清单必须是经过拟制、审核、批准、受控的BOM清单；对新产品或小批量的产品均必须由
6、工程部该产品的负责人对清单（外配件）及样品进行核对共同确认一次，经总监确认后执行。2. 必须保证各产品检料的准确性，逐一做到一投产就能顺利完成。并随时了解生产对物料的异常反馈。以供下次配置时做警告，从而再深一步的改进工作事项。数的管理必须具有准确性和可追溯性。3. 现按照市场订单数量进行直接捡料式的配置工作，根据每次订单的数量不一致然后依照数量大致分为3个阶段：第一阶段：订单数量在1000以上（含1000）按1000套捡料分开存放。第二阶段：订单数量在500以上（含500）直接按500数量捡料存放。第三阶段：订单数量在500以下（采购数量根据公司的日常数量需配置500的）分3次进行捡料。（第1
7、 次按订单数量，后分2次200进行捡料）。4. 样品捡料时对清单中新物料做好标识并立即要求该产品的维护员申请采购，再按照成熟产品的模式进行捡料5. 捡料时对所差物料做好明确标识，待结束后统一打印成文件交予采购审核。6. 在成熟产品配置捡料时各种物料均预留100套左右的余料作为样品、维修等。(四) 配置1. 对市场需求计划的配置均以检料结束后所差的物料为准，样品以总监批准的为准。2. 每单产品的配置时间原则上不应超过2-3天。3. 配置清单以文件的方式交予采购双方签字确认；必要时由仓库和采购当面进行询问，在确认双方出现分歧的情况下采购可对仓库所捡的物料进行抽查核实（没有出现分歧时采购有没有进行核
8、实的责任？）。（双向审核）采购和仓库每周必须有两次碰头会（至少有一次），必要时可要求总监参与。(五) 收料1. 经品质检验合格并贴有合格标识的物料及来料送检报告单进行清点数量并确认入库；并在来料送检报告单上注明合格数量，在签字确认后第一联仓库、第二联采购存档、第三联品质，未经品质检验有合格标识的物料一律拒收。2. 出现数与物不相符、规格与物料不相符时，情节轻微的仓库可将其退回质量部书面要求整顿，情节严重的可拒收，并开具书面报告联同物料一并退回质量部。3. 拆机件的回收再使用凡经公司批准拆卸准许入库的物料，必须经品质检验合格分类做好标识并注明物料使用产品的范围，方可办理入库手续。4. 来料在经过
9、逐一核实，双方确认入库时，必须在入库单写明来料送检单的编号，保持入库单与来料送检单号一致，整理好后交予财务，以作为公司付款的又一重要凭证。(六) 外发贴片1. 各单产品外发贴片物料必须全部齐全后，方可外发贴片厂家办理相关手续，严禁物料不全或未经品质检验合格发至厂家。（除小批或样品特批的除外）2. 对需要进行外加工贴片的物料根据采购所确定的到料时间提前一天配置好，对外发的所有物料都必须在公司内进行清点领取并共同签字确认、备案，（备注：成熟产品的受控清单由仓库提交供方采购必须要求供方签字确认，若接到更改工作需对清单进行更改时采购必须第一时间将供方处的清单收回从新下发新的受控清单，未成熟产品由产品维
10、护负责人交供方）。3. 凡是贴片厂家再与仓库办理相关必要手续后，在过程中出现差料时直接由贴片厂家全权负责。4. 内部外发贴片检料及厂家验收的时间必须充足，准备工作必须充分，避免心急火燎，忙手忙脚的进行检料或外发。5. 对外发料当批样品或小批量物料不足后期补发的物料做好明确标识与记录，待入库后第一时间进行补发。6. 外发贴回来时，贴片板由品质进行对数，并检验合格后入库，对原材料必须和贴片厂当面和仓库共同认真清点数量，对有少料、缺料时必须立即当面确认好并列出清单和贴片厂共同签字确认，若不能当面清点则由仓库对当批物料及时进行核销，对有差异的物料做好标识并第一时间通知采购与会计进行处理。7. 外发物料
11、正常损耗由仓库和采购与供方确认并于今年度报公司审批。8. 其它外协加工领料必须有出库单和入库单。(七) 领料1. 打样领料的领料必须由开发/派生产品的样品打样领料按总监批准的进行，在下次改板时对新增或更改的物料进行补发即可（可询问产品维护负责人对拆件是否可用）。生产领料（必须是全新物料，不能使用拆机件，如特别急用须经由公司批准方可）。2. 生产领料负责人应与仓库一道清点无误后并签字确认（除塑料袋原封包装外的物料均需清点）；对贴片板发至第一责任人并与以当面清点无误后签字。3. 对生产的材料必须严格按“先进先出”进行发出，每批产品根据生产计划投产的时间提前半天对材料进行清点完毕，待生产通知领料时进
12、行下发并和领料人员共同签好领料单在领料单后面必须列明到料日期，对塑料袋原封包装外的物料均需全点。4. 对因包装有差异生产可通知仓库进行补发，对清点后的物料一般不给予补发，如必须补发必须由生产填写补料单并列出补发的理由经组长签字后仓库方可补发，对补料单仓库在每批结束后联领料单装订好报总监处理后交财务进行成本的管理备案。5. 对差料的补发生产可先统计好后由一个到仓库一次性进行补领（或由个人到仓库进行领）。6. 生产领料出现异常补料需大批量领料时，由生产组长开具书面生产异常补料单申请补发，交予制造总监查明其原因批准后，再交予仓库进行补发。7. 生产维修及售后返修领料，均由当事人与仓库办理签字手续齐全
13、后，仓库才得以发放，并在月底时汇总统一销账。8. 产品发生更改需领用物料时，仓库必须见由工程部下发签字盖章的更改通知单后才能给予发料，特别必须在第一时间对所更改的物料或贴片的受控文件集电子档在该产品负责人的监督下更改并签字确认。9. 每批产品的辅料发放均必须按要求核对用量后，签字下发。10. 外发贴片时出现异常领料，由供方书面开具物料补发申请单交予仓库，再由仓库交予制造总监批准后，予以补发物料；再后续由制造总监联同仓库查明其原因，仓库于每月月底时，将当月供方物料补发申请单汇总交予采购并就此作为供方扣款的依据。(八) 退料及退库处理规定1. 批量退料必须见制造总监或品质主管签字的质量异常单，然后
14、开具出仓单并用红色字填写交予品质主管核对无误后签字并及时在账本上进行销账且说明，于每月月底将当月批量不合格物料退回的情况汇总上报公司。2. 当月发生批量不良，需全部清理退至供方进行整改，则由发现部门开具退库通知单说明原因交予质量保证部加具处置意见再交予制造总监审核批准后，仓库据此执行，于月末将当月物料退库情况汇总交予财务核算销。3. 生产零星不合格退料必须单独记录，与领用人当面核实签字后，方可发放。4. 生产零星合格品退料必须在每批结束后一天内由生产组长（组长可授权他人，但责任在组长身上。）按要求分类整理退料并第一时间规整到原库房与之对应的物料内，对差额数大或剩余数多的物料进行核对后在账本上进
15、行追加；合格物料应立即分类放回原包装。5. 生产退料出现混料时，仓库可拒收，则命生产整理分类后才可按要求收料入库。6. 每月度须将超过一年未使用的物料上报总监进行重新评估。(九) 管料1. 对入库的物料做好分区域分类标识及按要求防护保管，以确保物料现场摆放整齐有序，物料防护保管科学有效。2. 仓库必须做到进账、出账、账实相符、一丝不差财务部门严加监督，公司老板将定期进行查验并作为重点考评。3. 特别做好入库材料防护、防丢、灭火等工作。4. 对于物料的防护，就质量保证部主管对成品、各物料等如何防护，需配备什么东西等以制度的方式进行制定，仓库必须严格执行。5. 对于防护的效果由质量保证部每月进行抽查，或是由生产一线反映其使用的情况。(十) 盘料1. 对物料进行定期盘点，做到准确无误，分类清盘，避免物料囤放不平衡，资金积压。2. 物料盘点周期原则上按照月、季度和年进行分类清盘，但必须确保贵重物料数量的可靠性和准确性。3. 套料在清点完毕规整后，
