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1、企业标准体系的评价、确认与改进第一节 概述一、 评价、确认在企业标准化工作中的地位与作用w评价形式：内部评价和社会确认。w证书等级：由低向高：A级、AA级、AAA级、AAAA级。w级别越高，说明企业标准体系与系列国家标准的符合性程度越高。w证书作用：可作为企业向社会和顾客在标准化管理水平和服务方面的质量承诺。w意义：评价和确认是企业不断改进和自我完善的有效方法，也是推动企业开展标准化工作中不可缺少的重要工具，它对提高企业的科学化管理水平，实现企业的方针、目标具有重要意义。二、 自我评价为主，自我评价与社会确认相结合w自我评价与社会确认的区别，见表7-11 自我评价的特点（1） 评价人员是本企业
2、人员。（2） 评价的时间、频次、范围、内容自定，灵活。（3） 评价中发现问题可及时纠正，加以改进。（4） 节省开支。2 自我评价与社会确认的差异（1） 标准化知识水平，对国家法律、法规、标准的理解、判断问题的准确率；表7-1 自我评价与社会确认的区别比较项目主要区别评价类型自我评价社会确认评价基本条件评价条件相对比较轻松评价条件相对要严格评价人员本企业内部人员或外聘专家，人数由企业自己确定由标准化主管部门认可的评价机构组织的专家和有关技术人员，人数一般不超过5人（必须取得企业标准体系评审员资格证书）评价依据标准化法律、法规、规章以及四项标准体系系列国家标准与自我评价相同评价目的纠正和改进，实现
3、企业方针、目标纠正和改进，实现企业方针、目标。并得到社会认可评价范围全部或部分，由企业确定全部，但是抽样式的，有代表性的评价评价时间由企业自己确定，可长可短企业和评价机构共同确定，一般不超过两天评价结果处置分析、研究，制定纠正和预防措施不提供纠正和预防措施评价确认结果处置自我评价报告颁发确认证书、社会公告评价公正性公正性难以体现客观、公正评价开支除外聘专家外，基本没有开支需要付给评价机构咨询服务费用（2） 评价经验，对新企业标准体系的理解。（3） 评价的随意性，评价效果和公正性。（4） 社会认可。（5） 费用。3 最佳选择：企业标准体系评价应以自我评价为主，在自我评价的基础上，争取社会确认。只
4、有自我评价和社会确认相结合，企业标准体系的评价才会更全面、完整、有效。三、 持续改进对企业标准体系的作用w持续改进是企业开展标准化活动中重要一环，也是企业追求的永恒目标。w企业标准体系是动态的，只有持续改进，才能适应市场变化、科技进步、经济发展。四、 运用P-D-C-A管理模式，实现企业标准体系的持续改进。质量管理环境管理标准化管理实现企业的持续改进P-D-C-A管理模式适用于所有的过程活动。第二节 企业标准体系的自我评价一、 评价的基本条件1 建立体系并运行三个月以上；2 有标准化管理机构和人员（专、兼职均可）；3 员工经过培训，并熟悉方针、目标、岗位职责、权限；4 中层以上人员应熟悉国家有
5、关标准化法律法规，掌握企业标准体系文件的有关内容；5 成立体系自我评价小组，制定评价计划。二、 评价组织和人员（一） 评价组织w评价小组由57人组成。w评价组长由最高管理者书面委派。w评价小组在评价中的责任和义务：1严格按标准化有关法律、法规、标准体系系列标准进行评价；2 尊重客观事实，保证评价工作的公正性、系统性、独立性；3 按评价计划进行评价，对出具的报告负责；4 评价后，评价组对评价效果、问题、不合格项产生的根源以及纠正、预防措施要向全体员工明示，鼓励员工积极参与企业标准体系的改进。（二）评价人员以本企业人员为主，也可少量外聘。1 熟悉国家有关标准化方针、政策和法律、法规，掌握标准体系系
6、列国家标准。2 具有中专以上学历和相关专业知识。3 经过企业标准化培训，熟悉企业生产、经营情况，掌握企业标准体系文件。4 从事标准化工作两年以上，具有一定工作经验和评审能力。（三）评价组长职责1全面负责评价全过程的工作；2有权对评价中发现的问题作最后决策；3制定评价计划，编写评价报告；4协助并指导评价组其他成员完成工作。（四）评价人员职责1遵守评价纪律，按评价计划完成评价工作；2参与制定评价计划，编制检查记录表；3认真填写记录表、评分表和不合格报告，报告评价组；4协助制定纠正和预防措施，并实施跟踪评价。三、 评价的方法和程序（一） 评价方法w形式1集中式评价：组织一个评价小组并指定一名组长。2
7、分散式评价：组织若干个评价小组并指定一名组长。w评价方法采用检查记录表和评分表（见表7-2），并通过评价人员提问、观察、听取对方陈述、检查、对比、验证等获取客观证据的方式对标准体系进行评价。w检查记录表和评分表应结合使用，并作为自我评价的证明。（二） 评价程序1评价计划的提出w体系实施三个月以上w提出评价计划w最高管理者批准2成立评价小组w由最高管理者或其他代表参加w任命评价组长w人数57人左右3评价准备表7-2 企业标准体系检查记录表被检查部门（岗位）部门负责人或岗位员工姓名评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定（1）编制评价计划和检查记录表w表7-
8、6 企业标准体系确认计划表（即评价计划表）确认/评价 目的、范围、依据、日期、确认/评价小组名单、时间安排、工作地点、工作内容。w表7-7 企业标准体系检查记录表被检查部门（岗位）、员工姓名、确认/评价人员姓名、检查日期、依据的标准体系文件、检查项目和内容、标准章节、现场检查记录、判定。（2）准备评价需要用的工作文件w标准化法律、法规和规章w相关的标准文本w标准目录（3）召开全体员工参加的动员会4评价实施（1）首次会议w评价组长主持，各部门参加w评价计划的宣读w评价注意事项和要求的说明（2） 对标准化工作的评价按GB/T15496的要求进行。（3） 对标准体系文件的评价按GB/T15497、G
9、B/T15498的要求进行。表7-6 企业标准体系确认计划表确认目的标准体系是否适宜、有效，满足标准要求，向企业提供不满足的证据和改进信息，确认体系是否合格确认范围企业标准体系建立和实施全过程的评价及确认确认依据国家方针、政策，标准化法律、法规、规章和GB/T15496、GB/T15497和GB/T15498系列国家标准评价日期年 月 日至 年 月 日确认小组名单姓 名工作单位职务（职称）电 话评审资格证书编号确认时间安排工作地点工作内容月 日（第一天）月 日（第二天）确认组长制表日期被确认企业意见表7-7 企业标准体系检查记录表被检查部门（岗位）部门负责人或岗位员工姓名确认人员姓名检查日期依
10、据的标准体系文件序号检查项目与内容标准章节现场检查记录判定（4） 对标准体系实施过程的现场评价填写检查表和记录表。（5） 末次会议w评价组长主持，各部门参加。w宣读评价报告和不合格报告w对不合格项提出纠正措施建议w限期纠正，跟踪评价期限的确定5 编写自我评价报告和填写企业自我评价不合格报告，见表7-3、表7-4。6 评价结果处置（1） 制定纠正和预防措施评价发现问题-查找原因-采取纠正和预防措施-防止再发生。（2） 对纠正和预防措施进行跟踪评价w跟踪评价-采取纠正措施后，对措施是否有效、不合格项是否被消除的评价w验证内容-是否按规定日期完成；-各项纠正措施是否都完成，效果如何，是否再发生；-实
11、施记录，并按规定要求编号、保存；-是否需修改文件，修改是否按修改程序。（3） 向全体员工公布评价结果表7-3 企业自我评价报告企业标准体系自我评价报告（封面）企业名称（盖章）评价组长联系电话评价日期质量技术监督局印制续表7-3企业自我评价报告编号： 日期：评价开始日期评价结束日期评价目的、范围评价依据不合格项内容纠正和预防措施及要求完成时间部门负责人签字续表7-3企业自我评价评分表评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化管理工作80技术标准体系编制120管理标准体系和工作标准体系编制100技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进100加分项目100否决项目1 企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。2 企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。3 国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。合计500最后得分评价结论评价小组人员名单姓 名工作部门（单位）职务（职称）签字自我评价持续改进措施企业最高管理者意见签字（盖章）：年 月 日表7-4 企业自我评价不合格报告表编号： 日期：受评价部门
