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1、信息技术部工作流程一、IT专业技术岗位考核流程1二、版本发布管理流程2三、测试管理流程5四、对外数据报送工作流程8五、基础运营管理流程11六、计算机桌面管理流程13七、系统开发流程17八、数据库管理流程19九、网络管理流程21十、系统维护流程25十一、项目管理流程27十二、信息安全管理流程31十三、需求管理流程35十四、需求变更管理流程38IT专业技术岗位考核流程分公司IT总公司信息技术部分公司IT管理部门上报工作月报收集各分公司月报数据提取服务管理系统数据是否有专项整理专项事宜事宜考核数是完成情况数据据否所有考核数据汇总、整理、分析考核评价考核结果公示考核结果解释是对考核结果是否有疑问否结束
2、考核数据上报考核数据整理、分析考核结果公示一、IT专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT根据总公司要求上报工作月报分公司IT管理部门分公司IT考核结果确认2、流程图3、流程说明程步骤部门流程工作容、流时效性重要输入工作说明重要输出风险点1IT专业技术岗位考核流程考核数据上报分公司IT每月5号前根据总公司要求在每月5号前上报工作月报分公司IT工作月报1、分公司IT工作方向与总公司政策相违背2、分公司工作压力超出人力预估考核数据整理、分析总公司信息技术部根据月报要求分公司IT工作月报分公司IT服务管理
3、系统数据1、收集分公司IT工作月报2、提取分公司IT服务管理系统数据3、数据结果确认与分析4、实施考核评价分公司IT考核结果考核结果公示分公司IT管理部门分公司IT考核结果1、分公司IT管理部门确认考核结果，如有异议进行反馈2、总公司信息技术部对有异议部分做出解释考核反馈总公司信息技术部名称工具分公司IT工作月报分公司IT月工作总结和计划.xls.4、流程信息清单二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁
4、布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、流程图2版本发布流程总公司信息技术部总公司管理部门分公司IT分公司管理部门提交发布计划调整发布计划否是否颁布发布计划提交上线申请审核发布计划是否审核通过是是否需要培训是组织培训和政策宣导确认培训效果执行总公司安排培训宣导任务实施版本发布是分析反馈信息是否需要调整发布配合发布实施核实反馈信息进行发布反馈否上线总结总结报告结束发布上线计划上线实施上线总结流程步骤部门出风险点3、流程说明流程工作容、时效性重要输入工作说明重要输3版本发布流程发布上线计划总公司管理部门-EOA系统签报1、总公司管理部门提交上线申请。2、信息技术部向总公司管理部
5、门提交上线计划3、总公司管理部门审核上线计划4、总公司协调分公司进行政策宣导及操作培训，并核实培训效果。5、分公司根据总公司管理部门要施操作培训及政策宣导1、签报审批结果2、公司主页上线公告3、分公司宣导工作总公司信息技术部分公司管理部门上线实施分公司IT岗位根据上线计划时间新版本客户端程序1、分公司IT负责分公司FTP服务器程序的更新2、分公司管理部门负责测试结果的验证与反馈3、总公司负责总部服务器、数据库及总公司FTP程序的更新，并分析上线验证反馈信息4、分公司IT负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部上线结果确认反馈总公司信息技术部新版本前后台、数据库程序分公司管理部门测
6、试完成通知上线总结总公司信息技术部-测试反馈上线反馈总结上线工作，积累上线问题和经验上线总结1、上线计划是否与开发版本存在冲突2、上线前是否完成政策宣导与培训3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本4、流程信息清单名称工具4版本提交清单D:版本提交清单.xls上线计划D:关于新部网系统上线的通知.doc三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司IT配合测试工作程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责部集成测试；向分公司提供测试程序；收
7、集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图5系统测试流程总公司信息技术部总公司管理部门分公司IT分公司管理部门提交测试申请测试环境部署部测试进行用户测试协调分公司测试结果反馈协助测试进行用户测试分析反馈结果是否测试通过否进入开发管理流程是跟踪测试进度确认测试结果核实测试反馈测试结果反馈测试验收报告进入系统上线流程提交测试系统测试测试问题处理测试结果确认3、流程说明程步骤部门流程工作容、流应用时效性重要输入工作说明测试用例重要输出风险点1、功能息技术部-系统统维护流提交测试申请总公司信新版本程序从开发室向测试岗位提交测试申请测试计划点是否程版本移交符合6清单测试计需求2、系统部测试总公司信息
8、技术部根据需求类型划测试用例新版根据测试计划进行部测试测试反馈流程是否本程序保持总公司信息技术部分公司IT总公司管理部门1、总公司信息技术部提交测试计划和新版本程序给分公司IT，由IT人员协助分公司测试人员安装测试程序、设置测试人员权限2、总公司信息技畅通3、用户测试是否通用户测试分公司管理部门根据需求类型测试计划测试用例新版本程序术部提交测试计划、测试用例给总公司管理部门，由总公司管理部门协调分公司进行用户测试3、分公司管理部门向总公司管理测试反馈过4、测试结果是否满部门及分公司IT反馈测试结果，分公司IT核实反馈结果后向总公司信息技术部反馈测试结果4、总公司信息技术部分析反馈结果足项目要求测试结果确认总公司管理部门根据需求类型测试反馈1、测试1、对测试结果进确认结行确认，并根据果项目需要编写测2、测试试验收报告验收报2、提交上线申请，告进入上线流程3、上线申请7名称工具版本提交清单D:版本提
