《内审不符合报告及整改Q.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内审不符合报告及整改Q.doc（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、有限公司内审不符合项报告 QR9.2-05 NO. 01 受审部门生产部部门负责人 陪同人员发生问题地点车间审 核 员 审核日期20160518不符合项描述：在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。IATF16949:2016 GB/T19022 GB/T24001GB/T28001 法律法规及其它要求 手册/程序/其它文件 不符合类型： 一般不符合 严重不符合 负责人/日期： 审核组长确认/日期： 20160518不合格原因分析：1. 相关人员对标准的学习理解不到位；2. 标识可追
2、溯性控制规范规定不明确；纠正措施：1. 对标识可追溯性控制规范进行修订，主要是“5.2生产过程状态标识”，明确控制内容2. 对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2016中8.5.2条款。计划完成日期： 20160528负责人： 审核员/日期： 措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）1.已在2016年5月23日下发文件化信息制修废通知单；对标识可追溯性控制规范进行了修订（见附件1）2. 已在2016年5月24日对管理人员进行了培训。（见附件2）责任部门： 负责人签名/日期：纠正措施验证：上述的措施均已在2016年5月28日前完成，并附带了相关的见证性材料，对YOUGU有关的文件
3、进行了检查，标识到位，整改充分有效。 跟踪验证结果：纠正有效 纠正无效纠正措施计划有效 纠正措施计划无效纠正措施实施有效 纠正措施实施无效 审核员/日期： 20160528:附件1： 文件信息制/修/废申请通知单QER7.5-02 No. 2016 文件名称标识可追溯性控制规范文件编号QED8.5.2-2016文件类别管理标准申请类别编制 修改 废止更改方式划改 换页 换版修改次数 1文件状态申请原因适用性、有效性修改发放范围生产、环品部等修 订 内 容修订前修订后增加5.2.4 对全检前的成品，RELL和外箱标签由生产部负责打印和粘贴。5.2.5生产过程中发现的不良品，由作业员做好隔离和标识
4、，并及时通知检验员进行判定，并由检验员提出处理意见申请部门生产部申请人/日期20160523同时更改文件 无审批意见： 同 意签名/日期： 20160523注：1申请制定文件直接将文件附上；2修订文件可另附页。 XXXXXX有限公司培 训 记 录QER7.2-08 NO：01Q培训主题体系标准培训时间2016-05-24地点会议室受训部门生产部，环品部培训教师体系负责人培训方式面授参加人员：培训内容：1.IATF16949：2016中 8.5.2标识和可追溯性2.标识可追溯性控制规范QED8.5.2-2016考核情况及有效性评估：口头提问考核，合格。 评价人： 记录人： 日期：20160524
