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1、仓库滞料与滞成品管理制度，仓储滞存材料及成品的处理全文目录一、总则1二、工作使命及作业程序2三、滞成品处理工作使命3四、滞成品自理的作业程序4一、总则第一条 目的为有效推动本公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的，特制定本准则。第二条 定义（一） 滞料 ： 凡质量型式、规格、材质、效能)不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用必须专案处理的材料。滞存原因分类代号如下： 销售猜测偏高致储料过剩计划生产原料。 订单取消剩余的材料订单生产。 工程变更所剩余的材料。 质量型式、规格、材料、效
2、能不合标准。 仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。 用料预算大于实际领用物料。 请购不当。 试验材料。 代客加工余料。（二） 滞成品： 凡因受质量不合标准、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超制等因素影响,以致储存期间超过个月的成品次级品超过个月，必须专案处理者。 、 计划生产 正常品缴库期间超过个月未销售或未售完者。 正常品缴库期间虽未超过个月但有变质者。 与正常品同规格因质量或其他特别因素未能出库者。 每批生产所发生的次级品储存期间超过个月者。、 订单生产 订单遭客户取消超过个月未能转售或转售未完者。 超制者。 生产所发生的次级品。 、 其他 试制品缴库超过个月未出库者。 销货退回经重整列为次级
3、品者。第三条 遴选滞存处理专人一 设适当专业人员，长期专责处理滞存材料及成品,主管亦负责催促及督导工作。二 为强化处理机能，以滞存处理专人为中心筹组工作小组,积极研拟可行的处理途径并定期至少每月检查追究处理结果。二、工作使命及作业程序第四条 各有关部门及处理专人的工作使命如下： 一 物料管理科、 “个月无异动滞实明细表附表的编制。、 “滞料库存月报表附表的编制。二 滞料处理专人、 请购案件核对有无滞料可资利用。、 运用工作小组的机能追查各项材料个月无异动的原因,拟订处理方式期限。、 报废签呈的处理。、 留用部分的催促。、 填具“滞料发生及处理结果汇总表附表送总经理签核。、 滞料处理结果报告资料
4、的编印及报告原则上分上、下半年两次。三 工作小组原则由营业、技术、工程、资料、厂务部门指定人员组成,由滞料处理专人为中心定期举办检查会。第五条 滞料处理依以下的作业程序办理：一 各公司物料管理科每月日前,应依料库别的原物料中最近个月无异动异动的依据以配料单及领用单为准,或异动数量未超过库存材料的30%，列出“个月无异动滞料表附表，一式三联，送交滞料 处理专人。二 滞料处理专人接获“个月无异动滞料表后,应即运用工作小组的机能 追查滞存个月无异动原因及拟订处理方式与期限,并填妥以下各栏呈经理核准。 、 “发生原因栏 ：依第二条第一项所订的原因代号填入“发生原因栏,并作具体说明。 、 “拟处理方式栏
5、 ： 拟处理方式。以 转用 出售 交换 拆用 报废等代号填入“拟处理方式栏。 、 处理部门栏： 依统一规定的部门代号填入“处理部门栏内。 、 “具体方案说明栏： 具体的处理方案应于“具体方案说明栏内予以说明。三 资料科接获“个月无异动滞料表后应马上于材料账卡注明为滞料及处理方式。四 滞料处理专人依“个月无异动滞料表将处理方式属于“出售、“交换的部分交由采购处理。五 工程部门接获处理专人送达的“滞料处理表后，应马上积极依所拟订的处理期限予以处理,处理时在“处理记录栏记录。届满期限尚未处理或未处理结案者,应即说明原因并重拟处理方式及处理期限后送处理专人(已处理结案部分亦同时送达)，经处理专人签注看
6、法并呈总经理核示后送回工程部门持续处理。六 拟以“报废方式处理部分，应由处理专人依资材管理准则的核决权限签准报废，并由物料管理部门依据核准及签呈开立材料领用单及缴库单缴库废料仓库。七 处理部门未将已届满处理期限的“滞料处理表送交处理专人时,处理专人应即以“催办单附表催促。八 处理专人于次月日前提报“滞料出售明细表(附表)及“滞料发生及处理结果汇总表呈总经理签准。三、滞成品处理工作使命第六条 各有关部门及处理专人的工作使命如下：一 物料管理科、 “滞成品明细表附表的填具。、 滞成品的整理 ：依品名、规格归类,与正常品分开堆放显然标示,并于“成品收发记录上加盖“滞存品字样章，便于识别处理。二 滞成
7、品处理专人 、 运用工作小组的机能追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限。 、 处理状况的催促。 、 报废签呈的办理。 、 “滞成品发生及处理汇总表附表的填制。 、 滞成品处理结果报告资料的编印及报告。三 滞成品处理工作小组 、 追查滞存发生原因。 、 与处理专人共同拟订处理方式及处理期限。 、 负责滞存成品质量鉴别及是否可改用制的鉴定。四 营业部门 ： 负责滞成品的销售。五 利用部门 ： 处理方式拟订为“利用部分，利用部门应于处理期限内予以处理。四、滞成品自理的作业程序第七条 滞成品的处理依以下程序办理一 成品科每月日前应依据“成品收发记录表填具“滞成品明细表一式两份送滞成品处理专人。二 滞成品处理专人接获“滞成品明细表后，应马上运用工作小组的机能，追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限，呈总经理批示后，一份送成品仓库，一份处理专人存查。三 处理部门于处理时应将所处理的数量登记于“处理记录栏内，届处理期限内应将滞成品处理表送交处理专人结案与否均送，届处理期限仍已过未结案者，处理部门应马上说明原因并重拟处理方式及期限，经处理专人签注看法并呈经理核示后，送回处理部门持续处理。四 处理专人应依据届处理期限的“滞成品处理表，将结案日期或重拟处理期限登录于“滞成品明细表内，以利催促。五 处理专人于次月10日前填写“滞成品出售损益明细表(附表)及“滞成品及处理结果汇总表呈总经理核签。
