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1、文档供参考，可复制、编制，期待您的好评与关注！ 淄博市第一医院院志第三章 财务与审计第一节 财务管理 自建院以来，财务工作严格按照财务制度办事，遵守财经纪律，做到专款专用，大力加强思想政治工作，认真摸索医院医疗活动的经济因素，运用经济手段管理医院，进一步提高了管理水平、工作效益和经济效益，业务收入逐年有较大幅度的增长。 1998年我院共有财会人员55人，其中财务科9人、挂号室7人、收费处16人、住院处14人、总务会计1人、材料会计1人、药品会计1人、食堂会计1人、改革办1人、工会会计1人、基建会计1人、保健会计2人。1999年10月实行定岗定编，竞争上岗，核定编制37人，其中财务科9人、挂号室
2、6人、收费处12人、住院处10人。截止2007年12月，我院共有财会人员44人，其中财务科11人、收费处13人、住院处11人、医疗保险结算中心4人、药品会计3人、仓库会计2人。为了加强医院经济管理和经济核算，1986年成立了科室核算室；1988年6月成立了改革办，1994年3月撤销改革办成立了经管办，1999年10月经管办撤销后其科室核算工作并入财务科。为规范和加强医院财务管理和会计核算工作，在市卫生局的统一领导下，我院于1990年对财务工作试行了计算机核算，采用济南千佛山医院的财务软件，实行微机和手工核算双轨运行。1989年1月根据财政部、卫生部的规定，会计核算由收付记账法改为借贷记账法。1
3、997年1月停止了手工财务核算，全面实行了计算机核算。1999年5月，根据财政部、卫生部制定的医院财务制度和医院会计制度有关规定，对会计科目进行了统一设置编号和会计核算。2002年12月按照财政部、卫生部的要求，对事业单位支出类目及科目进行了修改，调整了支出类会计科目。1996年以前住院处、收费处、挂号室实行手工收费，1997年3月收费处实行微机划价收费，1999年9月住院处实行微机划价收费，2005年12月医院为加强管理、堵塞漏洞、方便病人就医，试行了门诊“一卡通”电脑收费，收费效率和质量全面提升，得到了患者的认可。2006年12月全面停止人工挂号、划价、收费，挂号室人员并入收费处。 199
4、0年9月在卫生系统会计工作达标升级验收工作中，我院评为三级单位；2004年1月在全市财务会计信用等级考评中首批荣获会计信用等级A类单位；2006年10月通过全市财务会计信用等级A类单位复评。 第二节 审计遵照上级指示，我院自1988年8月份开始筹建审计科，科室人员1人。 1993年10月人员为2人，1997年10月科室人员为3人，1999年10月为2人，2000年7月人员3人，2002年12月人员4人，2004年3月人员3人，2007年3月人员2人。审计科于1989年1月正式开展工作，主要以“三项审签”、财务收支审计为主。在审计财务收支的同时对医疗收费进行整顿理顺。为强化自我约束机制，建立内部
5、审计网络聘任兼职审计人员共12名。由各科室的医疗、护理人员兼任。1987年起实行每季度一次的经济活动分析，为领导决策提供数字依据，及时处理有关医疗收费方面的投诉等事项。对部分医疗设备的使用情况进行简单的经济效益分析。1988年我院实行院、科两级目标管理责任制后，对院内各科室各项业务指标的执行情况进行监督，定期按承包方案审计奖罚。后勤面实行企业化核算管理，实行定额管理，消耗定额承包管理，节余有奖，承包到期经审计核对奖罚兑现。对服务部采取经营负责制，期满后，审计科搞好经营审计。1990年，开展对应收应付账款的清理，对财产物资的完整与安全进行审计监督，开展经济效益审计，内部控制制度审计。1993年9
6、月，完成了常惠恩院长的离任审计，并对所有财产、物资进行评估。1995年至1999年，由原财务收支抽查审计过渡到全面审计，财产物资管理、安全监督检查、大型设备效益审计及专项审计工作。1999年完成了郑贵新院长的离任审计，并对医院财产、物资进行核实。2000年至2002年，定期不定期对现金库存限额及医院财产物资进行抽查核对工作，确保医院财产不受损失。完成了医院收费标准执行情况每季度一次的检查，检查结果及时通过护士长会议进行反馈，对于多收、重收、漏收的费用从各科劳务提成中扣除。按照会计制度的要求，完成医院会计凭证、会计报表的审签，对审核结果逐笔做好登记，指出存在的问题，提出审计意见，完成审计报告。按
7、照科室综合目标责任书制定的经济指标及各科室实际完成收支数据，每季度对各科室核算明细表的数据进行审计，审计结果与各科劳务提成挂钩。对分院内控制度执行情况进行审计调查，完成审计调查分析；对基建工程做到事前预算审计、终结决算审计及上报审计工作。参与对大型物资购置前的招标认证等项工作。完成各项专项审计工作，包括：对大型设备经济效益审计；对专项承包合同执行审计：完成招标药品、物价公报药品价格的调价工作；完成对收费处和挂号室门诊日常退费工作； 对科室新增收费项目进行成本计算、定价、申报等工作；完成了院工会财务收支核算报表工作；完成院长、总会计师安排的临时性审计工作；2003年1月完成了陈维鹏院长的离任审计
8、，并对医院财产、物资进行核实。2002年8月，住院费用一日清办公室成立，同年9月，住院费用一日清工作正式开始。第十章 总务管理医院后勤保障工作，始终坚持为临床一线服务、为职工生活服务的思想，加强后勤各班组管理。1986年，后勤保障分为基建与总务两部分，基建科下设：房屋维修组，总务科下设：电工、钳工、木工、洗衣房、托儿所、锅炉房、污水处理、职工食堂、病员食堂、仓库保管和康达医贸公司10个班组一个公司。2000年9月成立了后勤保障部，将总务与基建职能合并，并逐步建立了后勤服务集团，所属物业、保洁、洗涤、绿化等公司及车辆管理、生活服务两个中心和一个幼儿园。2004年2月份通过对外招标方式，医院卫生保
9、洁工作由社会服务公司承包经营。1988年3月加强了固定资产管理，对全院固定资产进行了彻底清查，重新分类，建立了固定资产明细帐。制定被服发放、洗涤管理办法，进一步加强被服管理。1989年，后勤逐步实行企业化管理，在经营管理上实行独立核算、自负盈亏、民主管理、以收抵支、节余分成的管理方式，坚持包干到组、定标准定额、实行有偿服务、超额提奖的原则。加强了岗位责任制管理，节约了物资，提高了工作效率。同年为职工宿舍楼安装取暖设施，并于当年冬季供暖，并对住院外职工给予综合性补助。1990年我院与博山区绿化委员会签定了绿化实施合同。1993年1月修定了后勤各类人员职责，与各班组签定合同，建立工作日报表和维修登
10、记簿，定期下病房巡回服务，确保后勤保障及时到位。先后制定了定额消耗节约提成试行管理办法、职工浴室管理办法、宿舍区开水供应的管理办法等文件，加强了医院物资管理，规范了浴室管理和开水供应管理。提高医院经济效益。成立了总务会计室，实行了分科核算，加强了财、产、物及内部核算的管理。1994年动迁了设在院内27年五岭路门市部，堵塞了通往后山46年的院中路，彻底解决了历史遗留问题。托儿所加强内部管理，提高教学质量，保证儿童安全，被市教育局评为一类园所。1995年4月制定了总务科各班组考核标准，每月一次检查考核，与奖罚挂钩，调动了职工的积极性。制定了关于加强基建施工用水用电的管理办法，杜绝基建施工用水用电量
11、大的问题，保证了全院用水用电。1996年5月，制定了职工宿舍管理暂行规定，调整了住院外宿舍职工综合性补助。对我院污水处理池进行彻底清理，确保了污水处理达标。1997年后勤职工实行了双向签字制度，坚持下病房维修服务，提高了服务质量。制定了淄博市第一医院远期建筑总体规划，报市规划局批准。1999年制定了优质服务二十条，推行经营服务型、有偿服务型、管理目标服务型等三种服务形式，做到下收、下修、下送， 提高后勤保障服务的质量与效率。2000年后勤改革用人和分配制度，实行全员合同制，竞争上岗，优化组合，聘用上岗；实行控制支出，单项核算，自主分配，结余分成；精简后勤管理机构，削减行政管理人员，实行行政管理
12、与提供服务功能分离。投入20万元进行软件开发和设备配置，对全院物资实行网络化管理。对幼儿园收费标准进行了调整。2001年实施“阳光工程”，规范后勤内部管理，利用自身优势，改造基础设施，实行有偿服务，加强物业管理。2006年4月，建立了168调度中心，实行24小时值班制度，全面协调调度日常服务保障工作。2006年被评为“山东省节水型先进单位”，2007年度被评为“淄博市绿色社区”、“淄博市创建节约型社会先进单位”。 第一节 基本建设投资、规模、面积医院依靠科学管理，强化基础管理，大力加强基础设施建设。1984年托儿所楼竣工并启用，添置了课桌、教具和学习用品，解除了职工后顾之忧。1986年1月首次
13、向博山、淄川地区部分厂矿、乡镇、村筹集资金50万元，用于医院基本建设，改善了职工住房条件，缓解了病人住院难的问题。1988年新建3179.82平方米住宅楼。1990年在全市率先实行职工集资建房，筹集资金149万元，5000平方米职工宿舍楼竣工，并投入使用，改善了职工的住房条件，缓解了职工住房难的问题。1991年12月8500平方米病房楼落成投入启用，病房管理实现了程序化、规范化，极大改善了住院条件。1994年为迎接争创三甲医院的评审，完成了3500平方米的门诊扩建工程，改建了洗衣房、职工澡堂、制剂室、放射科、检验室、康复病房、肿瘤病房、部分门诊用房及行政办公用房，挖土石方40000立方米，新建
14、了大门、停车场、喷水池、花坛等，使院容院貌发生了巨大变化。1996年3600平方米高级知识分子宿舍楼竣工，3100平方米中级知识分子楼开工，极大改善了知识分子的住房条件。1997年5162平方米病房楼二期工程启用，60户4879平方米职工宿舍楼交付使用，3700平方米药库楼启用，419平方米配电室竣工，扩建了职工食堂，改造了单身宿舍。2001年11月2996平方米影像楼竣工，建筑面积3540平方米职工宿舍楼竣工，。建筑面积2464平方米综合楼竣工投入使用。2002年12月建筑面积4700平方米科技楼竣工，建筑面积2836平方米职工宿舍楼竣工。2004年完成了旧办公楼改造工程，康复医学中心、查休
15、中心、内分泌病房开诊使用。2005年11月完成学生公寓，建筑面积3000平方米。附：1986年-2007年淄博市第一医院基本建设情况表第二节 房 产 管 理1989年12月5日，第二届职工代表大会通过了房产管理委员会章程。1991年对房产管理会章程进行了修改补充。1994年为了达到三级甲等医院的标准，维修改造业务用房14项，5243平方米，投资47万元。同年1月，根据博政发199353号、92号文件要求，将公有住房出售给职工，根据“按标准价出售的公有住房，室内由住户负责维修”的精神，结合我院实际情况，制定了公有住房出售后维修规定。1995年为做好我院房屋拆迁工作，制定了房屋拆迁的暂行规定。19
16、97年9月为加强单身职工宿舍管理，制定了加强单身宿舍管理的有关规定，实现规范化、制度化、公寓化管理，创造了良好的生活环境，保障单身职工安全和身体健康。 第三节 水、电、暖供应随着市场经济的变化，水、电、煤价格上调，我院的水、电、暖收费标准也相应地进行调整，并对住院外职工给予综合性补助。1986年我院配电室建筑面积320平方米，变压器容量为230KVA。1986年3月根据国务院1984第80号文件精神，对我院职工宿舍楼按装水表，取消生活用水包费制，实行计量收费。同年12月门诊、病房供暖改造工程竣工，实现了汽暖改水暖。1987年开展了“双增双节”运动和优质服务活动，2月对病员伙房实行了经营承包管理。1992年8月以前我院生活用水主要是自备水井，8月以后与博山自来水公司联网，提高了全院职工和病人的生活用水质量。1992年实施按住房面积收取宿舍楼暖
