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1、广州金鹏集团有限公司企业标准Q/JP 92.203.001.010设施资源管理程序2003年5月26日发布 2003年6月1日实施金鹏集团企业管理部 发布广州金鹏集团有限公司 Q/JP 92. 203.001. 010设施资源管理程序修改记录起 草 人：许坚日期：2003.5.12版本：Q/JP 92. 203.001. 010起草原因：为了使公司的基础设施、工作环境等设施资源能满足公司产品质量的要求，并对并对设施资源状态进行识别、管理和维护。总章节：共七章修 改 人：日期：版本：修改原因：修改章节：修 改 人：日期：版本：修改原因：修改章节：修 改 人：日期：版本：修改原因：修改章节：修 改
2、 人：日期：版本：修改原因：修改章节：修 改 人：日期：版本：修改原因：修改章节：修 改 人：日期：版本：修改原因：修改章节：审批记录校对：姜成英审核人签名：日期：审查：刘建益批准人签名：日期：第 1 页 共 4页设施资源管理程序1 目的为了使公司的基础设施、工作环境等设施资源能满足公司产品质量的要求，并对设施资源状态进行识别、管理和维护。2 范围设施资源包含公司所有使产足顾客要求所需的基础设施、工作环境、过程设备。3 权责3.1 使用部门：负责产品需要的设施资源申请、日常工作中对所配备设施资源的保护。3.2 总裁办：负责设施资源的调配、购买以及维护，提供安全、卫生等服务。3.3 公司的最高管
3、理者：负责提供生产的产品所需的设施资源，以充分发挥广大员工工作积极性和创造性，更好地保证生产的产品质量满足顾客的要求。4 定义4.1 基础设施：包括建筑物、工作场所、后勤保障设施、办公设备、支持性服务等；4.2 工作环境：指工作场所中所处的物理条件因素如：温度、粉尘、噪音等。4.3 机器设备： 涉及产品研发、生产、工程的各类过程中运行、控制的装置。4.4 量规仪器：涉及产品研发、生产、工程的各类过程中实施监视和测量的仪器。5 作业内容5.1 设施资源管理流程图（附件一）5.2 设施资源的申请5.2.1 各部门有资源需求时，物资部分填写物资需求采购计划表提出，按物资采购及合同评审作业指导书执行。
4、5.2.2 其它资源的需求（如：办公场所、办公设施等）由需求部门填写设施资源申请表交行政部办理。5.2.3 各一级部门合并、新设时，人力资源部在一个工作日内（将变动通知复印一份送行政部）通知行政部，由新成立部门填写设施资源申请表交行政部办理。5.2.4 新员工招聘进公司，人力资源部要以邮件形式在一个工作日内通知行政部，由行政部根据岗位特性配置设施资源。5.2.5 设施资源申请表经过各级审批后的由行政部执行，相关记录按质量记录管理程序中的规定保存。5.3 设施资源的鉴定结果处理及年度鉴定：5.3.1 设施资源可在公司内部调配，由行政部进行内部调配。5.3.2 设施资源不足，且无法从公司内部调配，
5、应按物资采购及合同评审作业指导书规定购买。5.3.3 每年由行政部结合固定资产清查，出具各使用部门上一年度设施资源使用情况报表，与各使用部门沟通后，根据各使用部门本年度工作需要作出总体调配方案，进行总体调配。5.4 设备的管理：5.4.1 设备维护管理：按设备维护管理作业指导书执行；5.4.2 量规仪器校正管理：按量规仪器校正作业指导书执行。6 相关文件6.1 设备维护管理作业指导书6.2 量规仪器校正作业指导书6.3 物资采购及评审作业指导书6.4 质量记录管理程序7 使用表单7.1 设施资源申请表7.2 物资采购计划表附件一： 设施资源管理流程图NY内部调配批准行政部：设施资源申请表物资采购计划表审核执行设施资源鉴定1. 组织结构变化2. 新进人员3. 该部门资源不足资源不足无法调配按物资采购及合同评审作业指导书规定办理内部可否调配？ 1.，但在公司内部调配2.该部门资源充足不予增加1. 申请人填写设施资源申请表交行政部2. 行政部根据设施资源情况在设施资源申请表上签字记录存档购买设施资源年度报表需求申请
