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1、医院信息息网络安安全监管管记录表表监督检查查时间： 20010 年 2 月 224 日被检科室室信息科检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人科室主任任监督检查查内容摘摘要数据安全全管理存在安全全隐患整改落实实意见建建议注意计算算机重要要信息资资料和数数据存储储介质的的存放、运输安全全和保密密管理，保证存储储介质的的物理安安全。检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间： 20010 年 3 月 113 日被检科室室全院各科科室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室主主任监督检查查内容摘摘要电脑防尘尘、防盗盗、防潮潮、防触触电、防防鼠咬等工作存在安全全隐患部分工作作电脑保保
2、管措施施不当，出出现鼠咬咬等现象象整改落实实意见建建议取措施做做好电脑脑防尘、防防盗、防防潮、防防触电、防防鼠咬等工作检查人员员签名：检查完成成时间： 监督检检查时间间： 220100 年 44 月 18 日被检科室室全院各科科室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室主主任监督检查查内容摘摘要不得私自自拆装计计算机和和安装来来历不明明的软件件存在安全全隐患有部分科科室人员员因工作作方便在在电脑上上安装了了某些软软件，导导致电脑脑存在安安全故障障整改落实实意见建建议计算机发发生故障障不能工工作时，不不得擅自自维修，应应及时向向系统管管理员报报告，由由系统管管理员或或专业技技术人员员负
3、责维维护检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间： 20010 年 5月月 100 日日被检科室室全院各科科室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室主主任监督检查查内容摘摘要科室电脑脑互联网网使用情情况存在安全全隐患没有申请请上互联联网却可可以上网网整改落实实意见建建议凡需联接接互联网网的用户户，必需需填写计计算机入入网申请请表，由由信息中中心安排排和监控控、检查查，已接接入互联联网的用用户应妥妥善保管管其计算算机所分分配帐号号和密码码，并对对其安全全负责。不不得利用用互联网网做任何何与其工工作无关关的事情情，若因因此造成成病毒感感染，其其本人应应付全部部责任检查人员员签名：
4、检查完成成时间：监督检查查时间： 20010 年 6月月 188 日日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要主要是机机房的安安全管理理例行检检查存在安全全隐患整改落实实意见建建议机房温度度不高于于25,气体体消防系系统功能能完好，定定期检查查灭火气气体气压压正常，空空调类型型适应长长期244小时无无故障工工作,服服务器运运行情况况,医院院信息系系统运行行情况,电缆线线缆走向向布局合合理，无无老化现现象，线线径符合合规范检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间： 20010 年 7月月 211 日日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查
5、人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要机房其他他各项管管理，运运行情况况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）存在安全全隐患整改落实实意见建建议管理员必必须在上上、下班班时间检检查机房房设备和和系统运运行情况况，并做做好运行行记录。设设备（UUPS电电池）寿寿命到期期，要提提前提出出更换方方案。如如机房发发现意外外和紧急急情况要要及时报报告单位位主管，对对重大事事故要注注意保护护现场，并并采取果果断措施施制止事事态发展展，同时时向院领领导汇报报，系统管管理人员员必须加加强对网网络信息息中心设设备的运运行监控控，认真真处理网网络数据据, 数数
6、据损坏坏后须及及时检查查, 如如出现错错误应立立即改正正；发现现网络故故障等问问题要及及时报告告并采取取相应的的措施。有有关情况况和操作作及时记记入维护护日志。检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间： 20010 年 8月月 155 日日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要信息数据据的安全全保密工工作存在安全全隐患利用密码码可以访访问服务务器的共共享整改落实实意见建建议做好信息息数据的的安全保保密工作作，一旦旦发现中中心服务务器有被被侵入及及恶意攻攻击记录录，应及及时采取取措施制制止并向向主管领领导报告告；若发发现网上上有色情情及政
7、治治敏感内内容，及及时报告告有关部部门处理理。检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间： 20010 年 9月月 244 日日被检科室室机房、全全院科室室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员、各各科室监督检查查内容摘摘要电源及UUPS管管理存在安全全隐患近段时间间出现UUPS不不能正常常工作的的情况整改落实实意见建建议1、机房房内的电电源开关关、电源源插座要要明确标标出控制制的设备备。2、不得得随便更更改线路路和变动动开关。3、熟悉悉UPSS的工作作原理和和操作规规程。4、对UUPS的的工作异异常情况况要做好好记录，并并及时联联系有关关单位进进行处理理。5、UPPS应
8、妥妥善保养养，每33个月放放电一次次检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间： 20010 年 100月177 日日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要严格执行行机房人人员进入入登记制制度（查查阅历史史记录等等）存在安全全隐患主要防止止外来人人员访问问机房整改落实实意见建建议 外来来人员一一律要进进行登记记，不得得邀请无无关人员员进入网网络信息息中心机机房参观观，外单单位系统统、线路路维护人人员如要要进入机机房需提提前与网网络信息息中心人人员联系系，批准准后方可可由管理理人员陪陪同进入入，并做做好登记记。检查人员员签名：检查完成成时间
9、：监督检查查时间： 20010 年 111月3 日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要严格执行行机房人人员进入入登记制制度（查查阅历史史记录等等）存在安全全隐患主要防止止外来人人员访问问机房整改落实实意见建建议 外来来人员一一律要进进行登记记，不得得邀请无无关人员员进入网网络信息息中心机机房参观观，外单单位系统统、线路路维护人人员如要要进入机机房需提提前与网网络信息息中心人人员联系系，批准准后方可可由管理理人员陪陪同进入入，并做做好登记记。检查人员员签名：检查完成成时间： 监督检检查时间间： 220100 年 112月223 日被检科室室机
10、房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要机房服务务器、电电脑防火火墙安全全措施存在安全全隐患主要防止止外来人人员访问问机房，访访问计算算机整改落实实意见建建议 主要要检查的的模块：服务器器防火墙墙工作情情况，科科室电脑脑工作情情况及交交换机，路路由器情情况检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间： 20011 年 1 月 115 日日被检科室室、设备备各楼层交交换机（例例行年检检）检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人监督检查查内容摘摘要交换机及及路由器器（核心心交换机机、楼层层交换机机、集团团内网路路由器、运运营商路路由器、无无线路由由器）存
11、在安全全隐患主要检查查或者整整改落实实意见建建议电源正常常工作，无无毁损情情况电源源正常工工作，无无毁损情情况，设备表表面、风风扇口、电电源网格格无灰尘尘，无污污渍、锈锈蚀，设设备及线线缆标示示无污损损、字迹迹清晰。检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间： 20011 年 2 月 225 日日被检科室室、设备备光纤收发发器（例例行年检检）检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人监督检查查内容摘摘要光纤收发发器（例例行年检检）存在安全全隐患主要检查查或者整整改落实实意见建建议电源正常常工作，无无毁损情情况电源源正常工工作，无无毁损情情况，设备表表面、风风扇口、电电源网格格无灰尘尘，无
12、污污渍、锈锈蚀，设设备及线线缆标示示无污损损、字迹迹清晰。检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间： 20011 年 3 月 114 日日被检科室室、设备备各通信设设备检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人监督检查查内容摘摘要通信设备备自然灾灾害和盗盗抢应急急预案（例行年年检）存在安全全隐患主要检查查或者整整改落实实意见建建议发生自然然灾害在在确认安安全后立立即回到到机房检检查设备备，并向向上级领领导汇报报情况，积积极做好恢恢复工作作；发生生盗抢事事件后，要要保护好好现场然然后报警警，并向向上级领领导汇报报情况，积积极做好好恢复工工作。检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间
13、： 20011 年 5 月 112 日日被检科室室、设备备机房以及及通信设设备，电电脑主机机等检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科、医医院各科科室监督检查查内容摘摘要散热情况况、抢救救措施办办法存在安全全隐患主要检查查或者整整改落实实意见建建议发生自然然灾害在在确认安安全后立立即回到到机房检检查设备备，并向向上级领领导汇报报情况，积积极做好恢恢复工作作；发生生盗抢事事件后，要要保护好好现场然然后报警警，并向向上级领领导汇报报情况，积积极做好好恢复工工作。检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间： 20011 年 6月月 211 日日被检科室室机房例行行年检检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要机房其他他各项管管理，运运行情况况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找，新装电缆标识和安置存在安全全隐患整改落实实意见建建议要做到 如出现现错误应应立即改改正；发发现网络络故障等等问题要要及时报报告并采采取相应应的措施施。有关关情况和和操作及及时记入入维护日日志。检查人员员签名：检查完成成时间：监督检查查时间： 20011 年 7月月 199
