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1、完整物流流程目的 为规范五百城配送、退换货流程，确保各方权益保证，拟定本方法 二、 适用范畴适用五百城 3C 电器网配送、退换货政策的相关订单 三、配送流程1、货到付款配送流程流程描述：1）客户提交订单，选择货到付款2）供应商依照系统通知查看订单，联系顾客确认配送地点，时刻和金额。确认成功则预备发货，联系失败则在连续联系顾客的同时通知五百城，登记信 息。3）供应商配送商品，并在后台选择已发货，客户接收系统下发的交易验证码。4）商品送达给顾客，顾客检验商品的完整性。5）商品正常则支付货款，填写验证码。不正常则拒绝付款，开始退换货流程。6）顾客网上填写服务评判（规定必须填写），供应商后台填写验证码
2、，订单完成。1）客户提交订单，选择在线支付2）网上支付货款，系统通知供应商发货3）供应商依照系统通知查看订单，联系顾客确认配送地点，时刻和金额。确认成功则预备发货，联系失败则在连续联系顾客的同时通知五百城，登记信 息。3）供应商配送商品，并在后台选择已发货，客户接收系统下发的交易验证码。4）商品送达给顾客，顾客检验商品的完整性。5）商品正常则支付货款，填写验证码。不正常则拒绝付款，开始退换货流程。6）顾客网上填写服务评判，供应商后台填写验证码，订单完成。四、退换货流程1、货到付款退换货流程1）客户在阅读退换货政策后，自我判定是否符合退换货条件2）符合政策，通知五百城客服，说明缘故。客服记录信息
3、并存档3）五百城客服依照退换货政策和实际情形（顾客提供的信息和图片），判定是否 为客户退换货。不符，流程终止。符合，联系供应商办理退换货3）供应商配送人员接收，依照事实和退换货政策判定是否符合退换货，符合， 则退换货，不符合，反馈五百城客服，说明缘故。4）客服依照顾客和供应商提供的信息，按照退换货政策再次判定。符合，强制 供应商退换货，否则给予处罚。不符合，终止办理。同时通知考核组建立供应商 退换货台账。5）退货，商品退回，供应商后台进行退货操作。6）换货，依照顾客要求重新选择物资配送给顾客。2、在线支付退换货流程在线支付退换货流程客户五百城供应商考核组非上门服务符合强制退款要求退换货，阅读
4、退换货协议药 不符合网上提交申请寄回供应商卜1退货换货1r1商品扌 后台iL作妾收， 艮货操?重新开始配 送流程客服受理，线下客服受理退换货需 求后，考核组登记 退换货信息，跟踪 订单，建立台账打印、填写退款 申请单客服主管签字交接申请单*供应商管理处接I-单厂是否对供应商处I 罚登记信息建 立台账，流 程结束查收退款，服务质*-量评价相关领导签字建立退换货、退*款台账，根据订4 单信息和服务评 价，考核供应商流程描述：1）客户在阅读退换货政策后，自我判定是否符合退换货条件2）符合政策，通知五百城客服，说明缘故。客服记录信息并存档3）五百城客服依照退换货政策和实际情形（顾客提供的信息和图片），
5、判定是否 为客户退换货。不符，流程终止。符合，联系供应商办理退换货4）客户依照自己的需要选择服务方式：上门服务依旧非上门服务。上门服务： 供应商上门验收（上门服务仅限于同城且供应商支持的区域）。非上门服务： 客户选择物流公司，将商品邮寄回供应商，供应商安排质检（邮寄过程中造成 的商品丢失、破旧等事故，由客户承担缺失）。5）供应商依照事实和退换货政策判定是否符合退换货政策：符合，则退换货， 不符合，反馈五百城客服，说明缘故。4）客服依照顾客和供应商提供的信息，按照退换货政策再次判定。符合，强制 供应商退换货及退款，否则给予处罚。不符合，终止办理5）退货，商品退回，供应商后台进行退货操作，取消订单
6、。换货，依照顾客要求重新选择物资配送给顾客。6）顾客退货成功后，客服受理退款申请。7）客服打印退款申请单，并如实填写。8）客服主管确认申请无误后，签字并交接给供应商治理处9）供应商治理处依照客服记录的信息判定是否对供应商采取处罚。是，则填写 处罚通知书，供应商治理处相关负责人签字，并递交财务主管审核。否，供应商 治理处相关负责人签字，并递交财务主管审核。10）财务主管审核，并递交总裁签字。11）总裁同一退款并签字。12）出纳结算退款，转账给客户并通知供应商治理处登记建立台账。13）客户接收退款。五、未发货状态的退款流程1）顾客提出退款申请。2）客服受理退款申请，依照相关的规定和规则判定是否能够退款：能够，开始 办理退款流程；不能够，终止办理（例如：用同一个红包购买两个供应商的商品， 假如其中一个商品要求退货退款，不能够 ）3）客服打印退款申请单，并如实填写。4）客服主管确认申请无误后，签字并交接给供应商治理处5）供应商治理处依照客服记录的信息判定是否对供应商采取处罚。是，则填写 处罚通知书，供应商治理处相关负责人签字，并递交财务主管审核。否，供应商 治理处相关负责人签字，并递交财务主管审核。6）财务主管审核，并递交总裁签字。7）总裁同意退款并签字。8）出纳结算退款，转账给客户并通知供应商治理处登记建立台账。9）客户接收退款。
