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1、医药公司管理系统计算机管理系统操作人员权限分配审核表合用文档新版 GSP计算机管理系统操作人员权限分派审察表序号岗位姓名操作权限分派盘问权限分派1企业负责人不合格药品报损审批所有盘问2质量负责人1 首营企业、首营品种、客户审察所有盘问（近效期预警、采买记录、查收记录、销售记录、复核2督查停售、清除停售记录、养护计划、养护记录、销售退回、采买购进退出、运输记3不合格药品裁定录的盘问、药质量量档案盘问、商品库存盘问等）3质管部经理1 质量管理基础数据审察、确认见效及锁定（供应商资质审盘问供货商、药品、业务员、购货方基本资料；核、药品合法性审察、 业务员合法性审察、 购货方资质审察） ； 盘问购进收
2、货记录2质量管理基础数据更新审察更正、权限管理与督查。盘问购进查收记录3药品停售、清除停售。盘问购进退出复核记录4不合格药品销毁确认办理审批；报损审批盘问销售记录5业务数据更正审察。盘问出库复核记录盘问药品销退后回记录盘问药品停售记录盘问近效期预警盘问运输记录盘问药质量量综合信息4质量管理员1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息、购货方资质信客商资料、近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资息审察料盘问；2药品储蓄与养护；药品停售办理、不合格药品销毁确认药质量量综合信息盘问、商品库存、入库记录、采买记录、查收3质量信息的收集、药质量量档案的建立记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记
3、录、销售退回、采买购进退出、运输记录的盘问5采买员1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息录入及更正申请盘问供应商资料2采买记录生成、确认、更正（未收货确认前）盘问基础档案更正记录3商品下发申请盘问商品库存盘问采买记录、进货入库记录、退出出库记录、购进发票盘问6收货员收货（购进、退货）确认药品购进收货记录、药品销售记录、采买综合盘问、商品库存查 / 文案大全合用文档询、销售综合盘问7查收员1.药质量量查收 （购进、 销退）药品查收确认并打印查收入盘问购进查收记录库单盘问退货查收记录2.查收质量问题提交盘问查收质量问题药品8保留员1.入库（购进、退回）确认养护记录盘问2.仓储商品架位号管理采买综
4、合盘问销售记录3.库存盘点商品库存盘问4.储蓄与养护重点品种的确认、药品停售通知、 不合格药品商品滞销盘问办理及销毁确认申请5.近效期药品催销10业务内勤1. 销售记录生成、确认、更正（未出库复核前），盘问商品库存2.退货药品确认盘问出库记录3.购货方资质信息录入及客户、商品基础档案更正申请盘问销售记录4.业务审察盘问退货记录11商务部经理1. 购货单位资料初审盘问商品资料2. 供应商结款单审察盘问商品库存盘问（供应商）进销流向盘问采买、销售明细12出库复核/1.养护记录生成、确认盘问商品资料盘问养护员2.出库复核及养护质量问题提交、问题药品锁定盘问养护记录3.有效期管理盘问出库复核及养护质量
5、问题药品4.销售出库、进货商品退货质量复核确认，盘问效期药品盘问药品购进退出、销售出库复核记录盘问首营品种13运输员运输管理功能、运输记录填写或导入盘问历史运输记录文案大全合用文档14财务部1. 收款单据新增和审察、盘问收款明细2.应付帐款办理盘问应付款明细3.做采买估量盘问商品库存4.盘点后库存调整5.发票管理15系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理、数据备份备注岗位权限分生成本环节记录盘问上一环节记录配原则盘问本环节记录盘问本环节相关基础资料质管部经理签字：年月日系统管理员设置后签字：年月日由于企业不合格药品召回及追回不走系统，只纸质版记录故需要的人要补上计算机系统数据更正申请台账申请
6、人 / 日期部门单据号更正内容更正原因质管部审察建议 / 审察人 / 日期更正人 / 日期备注文案大全合用文档基础数据库建立内容：. 供货单位.购货单位.品种资料.客户购销人员.委托运输（四）基础数据库文案大全合用文档供货单位（一）药品生产赞同证也许药品经营赞同证；（二）营业执照及其年检证明；（三）药品生产质量管理规范认证证书也许药品经营质量管理规范认证证书；（四）相关印章、随货同行单（票）样式；（五）开户户名、开户银行及账号；（六）税务登记证和组织机构代码证生产及批发企业：依照经营范围自动鉴别经营品种种类，拒绝超范围供应品种；关系供应商业务员信息，自动锁定；推行按期提示、超期锁定。（四）基础
7、数据库购销人员. 业务员的基本信息（授权书内容）. 业务员历史代理信息盘问；. 核实客户单位；. 自动控制授权有效限时；. 自动控制代理售权地域、品种及其他权限；. 与所代理供应商合法资质有效期关系，超期锁定。（四）基础数据库品种资料. 品种范围包括：成药、中药材及中药饮片；相关合法证明资料及有效限时；. 与经营范围相对应的种类；生产范围、诊疗范围；. 与供应商、业务员相关信息关系，自动锁定；. 储蓄种类：特别、冷藏、阴凉、常温等。. 管理级别：特药、普药、冷链等（四）基础数据库购货单位. 客户种类：生产、经营（批发、零售） 、使用（医院、诊所、社区医疗机构） . 系统依照客户资质情况授权，超
8、范围销售品种自动拒绝 . 系统自动控制客户合法资质的有效期，提示更新，超期锁定. 对方采买人员及提货人员的管理（四）基础数据库文案大全合用文档承运单位. 承运商的信息：资质；. 承运审计内容：能力情况及相关条件；. 承运协议内容：协议时限、运输时限等；. 承运药品种类：管理级别、储蓄温度、行程时限。（四）基础数据库关系要求质量管理基础数据应当与对应的企业或产品的合法性、有效性相关系。系统进行自动追踪、鉴别与控制。. 采买：经营品种与供货单位、供货单位销售人员关系。. 储蓄：经营品种与库房的条件关系。. 销售：经营品种与购货单位的生产范围、经营范围也许诊疗范围关系。. 运输：经营品种与运输方式、
9、条件和时间关系。（四）基础数据库安全要求1、质量管理部门和人员负责基础数据审察、更新、确认见效及锁定。2、各操作岗位只能依照规定权限盘问、应用质量管理基础数据，不能够更正数据的任何内容3、质量管理基础数据是合法经营的基本保障，当任一质量管理基础数据无效，系统对与该数据相关业务功能应自动锁定（五）功能要求采买. 第九条药品的采买订单应当依照系统建立的质量管理基础数据拟定，系统应当拒绝无质量管理基础数据支持的任何采买订单的生成。系统对各供货单位的法定资质能够自动审察，拒绝高出经营方式、经营范围的采买行为发生。 . 采买员密码登陆. 采买订单的实现受控于质量管理基础数据库，并般配自己经营范围. 采买
10、订单确认后，自动生成采买记录，并支持收货人员盘问采买订单. 没有有效质量保证协议的不能够生成采买计划；系统拒绝生成计划时应显示原因. 特别管理药品采买，推行渠道控制；（五）功能要求收货文案大全合用文档. 第十条药品到货时，系统应当支持人员盘问采买订单，比较实物确认相关信息无误后，方可进行质量查收。. 系统支持收货人员盘问到货物种和供应商的基础信息。. 系统支持收货人员记录相关到货信息。 （冷链品种） . 核对确认到货信息后，提交查收组查收（五）功能要求查收第十一条查收人员按规定进行药质量量查收，比较药品实物在系统采买记录的基础上录入药品的批号、生产日期、有效期、查收合格数量、查收结果等内容后，
11、系统生成查收记录。. 查收员比较系统信息提示进行实物查收. 系统应当支持收货人员盘问供货单位和到货物种的基础信息.查收员在采买及收获记录的基础上，录入批号、效期、生产日期、数量、查收结论等，系统自动显示查收记录及查收员姓名（实现签章）. 依照不同样的查收结论，支持对采买记录的拆分. 打印或传输入库指令，通知库房入库指令. 系统依照基础数据库，自动分派入库种类（五）功能要求养护. 第十三条系统应当依照质量管理基础数据和养护制度，对库存药品按期自动生成养护工作计划，提示养护人员对库存药品进行有序、合理的养护。. 库存药品依照质量管理基础数据库、查收记录，生成养护计划；系统可自动提示养护工作进度。（五）功能要求效期管理第十四条系统应当对库存药品的有效期进行自动追踪和控制，具备近效期预警、超有效期自动锁定及停售等功能。（ 1）将“近效期催销”改为“近效期预警及超效期停销”（ 2）企业应建立“近效期停销制”采用计算机系统对库存药品的有效期进行自动追踪和控制，采用近效期预警及高出有效期自动锁定。（ 3）做好一个前提：判断近效期销售的合理性和可预期的危害近效期预警的限时应依照企业在供应链所处的地址、销售对象、药品正常使用达成的合理限时来综合评估（五）功能要求文案大全合用文档销售
