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1、*县*花卉苗木市场建设项目可行性研究报告*2011.03.3055目 录第一章 总 论11.1 项目提要11.2 项目可行性研究依据21.3 项目可行性研究范围及过程21.4 可行性研究结论及问题建议3第二章 项目背景52.1 项目由来52.2 项目提出的必要性和依据6第三章 项目区基本概况123.1 自然条件123.2区位交通133.3工程建设条件13第四章 影响花卉苗木行业发展的因素154.1有利因素154.2不利因素18第五章 市场前景分析20第六章 项目经营模式246.1 项目功能区划分246.2 经营范围及模式24第七章 项目建设规模及内容267.1 设计原则267.2 设计依据26
2、7.3 建设规模277.4 建设内容277.5土建设施及设备投资31第八章 环境影响评价、消防及安全328.1 环境保护方针328.2 环境保护法律、法规、标准328.3污染因素与治理措施338.4 消防358.5 安全36第九章 节能37第十章 组织管理机构及管理3810.1 组织机构3810.2 劳动定员及人员培训3810.3 项目管理40第十一章 项目进度计划及招标4411.1 建设进度计划4411.2 招标45第十二章 项目投资估算及资金筹措4812.1 投资估算4812.2资金筹措49第十三章 项目财务分析和效益评价5013.1 成本分析5013.2 销售收入及税金5113.3 财务
3、分析结果5113.4 经济分析结论52第十四章 风险分析及对策5314.1 市场风险对策5314.2 自然灾害风险对策5314.3 行业竞争风险对策53第一章 总 论1.1 项目提要 1、项目名称：*县*花卉苗木市场建设项目 2、建设性质：新建 3、项目承办单位：*县*花木开发公司 4、项目法人代表：李良峰 5、项目建设地点：*县*镇*公路旁 6、项目建设主要内容： 建设占地60亩的苗木花卉市场一处，其中建设花卉苗木展示基地26948m2、苗木管理、交易房3888m2、新建砼道路5000m2、停车场4139.8m2、涵管工程等配套设施。其中年提供乔木、灌木类花卉、外地名优苗木、时令花卉及特色乡
4、土苗木等苗木交易场所，带动当地苗木花卉产业发展。 7、项目建设周期：拟定2011年5月开工，2012年5月竣工。 8、项目产品方案：项目全部完成后，将成为集花卉苗木展示展览、产品销售、商品拍卖、商品物流、科普教育、信息平台为一体的高新技术聚集区和一站式交易产业平台。9、项目投资规模及资金来源：项目总投资569.28万元，其中建设投资554.28流动资金15万元，全部由企业自筹。10、主要经济技术指标：本项目主要经济技术指标为：经综合测算，本项目在达到预期投入产出情况下，每年可实现交易额7500万元，项目单位年收入318.29万元，年净利润104.04万元，投资利润率为18.27%，符合投资利润
5、率的要求。且每年可为国家上缴税收259.68万元，单位面积纳税额为4.33万元/亩，符合当地投资政策。1.2 项目可行性研究依据 1、产业结构调整指导目录（2005） 2、全国林业种苗建设工程（国家林业局，1998年6月）3、林木种质资源保存原则与方法（GB/T 14072-1993）4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）1.3 项目可行性研究范围及过程1.3.1 可行性研究范围 1、根据国内生态和城市建设及对花木的需求，对项目建设的必要性、市场需求及产品方案进行分析论证。 2、结合项目场址区现有设施等情况，对项目建设条件进行分析。 3、结合项目建设内容，提出本项目基地建设、新建建筑物、道路
6、、配套设施的工程技术方案。 4、对项目的建设管理模式以及运营管理等进行研究。 5、对项目的实施进度进行研究，提出合理的分步建设计划。 6、项目建设投资进行估算，提出合理的投资规模、资金使用计划及资金筹措方案。 7、对项目进行财务评价，测算运营总成本费用和收入，计算项目的损益情况。8、进行项目的社会效益分析。1.3.2 可行性研究过程 按照国家有关可研报告编制规定以及有关方面的要求，我们首先开展了项目基础资料的调查工作，并就有关问题与项目单位进行了一定的接触。项目单位对本报告的编制提出了许多参考性的意见，并提供了相应的基础资料。在对相关资料进行分析与整理的基础上，结合有关方面的意见，编制了本可行
7、性研究报告。1.4 可行性研究结论及问题建议1.4.1可行性研究结论 1、项目单位有良好的技术队伍和管理人员。 2、项目建设区有良好的自然生态资源条件。 3、项目建设是当前我国推行可持续农业的最现实有效的方式。 4、项目建设方案成熟可行、技术领先，并取得成功经验，投资来源可靠。5、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益，有示范推广效应。 “建一个市场，富一方人民”。该项目是一个以苗木花卉及相关产品交易、展示为主，同时具备会展、技术培训、信息交流功能于一体的综合性大市场。项目建成后将形成“一站式”花木交易市场平台。是一项惠及广大人民群众，并带动花木、商业、物流相关产业共同发展的一项惠民工程，
8、也是一项调整项目所在县农业产业化结构、增加农民收入的战略性举措。交易市场开业以后，可解决300-500人在市场内部就业。预计年交易额可达7500万元以上，极大地促进地方经济建设快速发展。 综上所述，新建*镇花卉苗木市场项目，有利于花木产业自身的发展和市场的需求，为当地花木企业提供具备竞争优势的交易平台，项目建设已具备了较有利的条件，投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。1.4.2问题及建议 1、问题 （1）本项目在运营过程中存在着技术风险，项目单位应采取相应的措施，鼓励入驻商户加强与优势科研院所合作、加强新产品开发和市场开拓等
9、，从而有效地规避风险。 （2）在本项目建设过程中，项目单位应认真落实招投标制和工程监理制，并全面落实各项执行情况的检查措施。（3）注重基地信息化的建设、为进一步扩大市场打好基础，为良种繁育提供强有力的信息保障。2、建议 项目立项、项目选址、项目征地、土地流转等工作需得到各有关政府部门和领导的大力支持。第二章 项目背景2.1 项目由来我国的生态环境建设与发达国家相比还有较大差距，特别是经济发达地区，生态环境建设未能与经济建设同步发展。城市建设的快速发展，突显了城市绿化覆盖率较低的问题。伴随人们环保意识的增强，保护生态环境、增加花木资源已成为人们的共识。绿色通道建设、宜林荒山荒地造林、城市森林生态
10、体系建设以及国家贯彻开发西部地区战略，均急需大量各类优质苗木，优良苗木供应出现紧张状况。随着国家重大建设项目的推进和全国城镇化建设步伐的进一步加快，我国花卉苗木市场的钢性需求量逐步放大，加上人们崇尚绿色环保、追求生态健康、渴望改善人居环境的理念和愿望越来越强烈，花卉苗木及园林生态产业正面临着巨大的发展商机。国内不少大型企业纷纷把目光投向有着“绿色银行”之称的苗木生产，许多地方政府把苗木作为农业产业化调整的主要方向。花卉苗木产业作为*县的主打产业，当地的土地及气候条件非常适宜苗木种植，当地农户种植花卉苗木的热情很高，但由于带动和市场引导，多年来一直沿用传统的露天苗圃栽培方式分散经营，大多品种单一
11、，规模小，生产率低，加上信息闭塞，销售渠道不畅，迫切需要找到信息通畅、集中经营、产业化水平高的现代化花卉苗木展示及销售途径，为我县花卉苗木产业化与国际国内市场接轨打下良好基础。2.2 项目提出的必要性和依据1、国家产业政策和行业发展的长远规划2006年，中央农村工作会议在北京召开，随后发布了中共中央、国务院关于做好2006年农业和农村工作意见(以下简称“意见”)。“意见”提出，积极推进农业和农村经济结构的战略性调整是现阶段农业和农村工作的重要任务。目前，我国农业生产结构不合理的矛盾十分突出，大力调整农业生产结构势在必行。“意见”指出，各地要按照适应市场、因地制宜、突出特色，发挥优势的原则，制定
12、当地农业生产结构调整的规划，并通过政策引导、信息服务、技术示范等手段，加强对结构调整的指导。对于沿海经济发达地区和大中城市郊区，“意见”提出要合理调整粮食和经济作物的种植比例，发展高效农业和创汇农业。“意见”还同时指出，改善农业生态环境是稳定提高农业综合生产能力的根本途径，是顺利推进农业和农村经济结构调整的基本保证，需要以植树种草、水土保持为重点进行生态环境建设。花木产业作为农村产业结构调整的新兴产业，是经济效益较高的农业综合开发多种经营项目，也是农民致富的重要途径。在由国务院批准公布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标中，花卉良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持发展的产业。为此，*省非
13、常重视“三农”建设，致力于打造生态*。*于20世纪80年代初期推出了“山江湖工程”，并陆续在全省范围内建立了27个生态农业示范基地、127个生态农业推广点、112个大型农业综合开发基地和6个小流域治理样板，取得了很大的成绩。特别是2003年以来，*省委、省政府提出了“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的农业发展思路，2008年又在全省大力推行“一大四小”绿化工程建设，这是落实科学发展观、打造生态*的重要举措，也是*发展现代生态农业的必然选择。因此，提出建设*县*花木示范基地是符合国家农业产业政策。2、我国对花卉苗木行业主要产业政策为推进花卉苗木产业的战略性调整及促进产业升级，优化花卉产业的品种和
14、产品结构，提高其市场竞争力，我国推出了一系列支持花卉产业发展的政策，具体如下：我国主要花卉产业政策、行业主要政策发布时、发布部门、主题词：当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订） 2000.08.31 国家计委、经贸委经济林树种花卉繁育领域重点鼓励发展当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）2004.04.30 发展改革委员会、科学技术部、商务部 城市绿化用草花卉种苗产业化重点外商投资产业指导目录（2004年修订）2004.11.30发展和改革委员会、商务部 花卉生产建设苗圃基地外商投资鼓励行业花卉行业关于转发发展改革委生物产业发展“十一五”规划的通知 2007.04.08 国务院办公厅 加快发展生物农业关于促进农民增加收入若干政策意见 2004.02.08中共中央、国务院 加快发展农业产业化经营增加投入龙头企业关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见 2005.01.30 中共中央、国务院 加大支持力度农业产业化龙头企业农业、林业关于推进社会主义新农村建设的若干意见 2
