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1、上海梦晟空调设备制造有限公司 文件编号：MS-QP-019 版 本：A文件名称：产品检验管理程序 页 次：Page 3 of 4产品检验管理程序版本修订变更内容制订审核核准日期次数页次章节A第一次发行1. 目的保证进厂的原材料、辅料等符合规定要求，不致影响产品质量和生产效率。为对产品生产过程中的检验工作进行管理，防止不合格品非预期流转。对产品的特性进行检测，以验证产品是否满足要求，特制定本程序。2. 范围本程序适用于公司外购来料、内部生产和服务全过程中的配件及产品检验。3. 定义3.1 入料批：同一厂商同一次交货的同一物料同一型号可视为一个入料批。3.2 检验批：一个入料批可视为一个检验批。同
2、一厂商的同一型号物料一周之内交货的不同入料批也可合并为一个检验批，条件是检验时间不可影响生产进度。4. 权责4.1检验人员负责实施过程检验：首件检验（确认），巡检，最终检验的确认。4.2 生产部门4.2.1负责实施各工序间的自检及巡查工作；4.2.2对所发现的质量问题的记录及反馈。5. 程序5.1进料检验5.1.1仓库收料仓管人员根据公司采购单和供应商的送货单接收来料,核实无误后放于收料待检区,然后通知检验人员进行检验。5.1.2 品质检验检验人员按照检验指导书对进料进行检验，将检验结果填写到“进料检验记录”中；同时填写“进料质量反馈报告”，送达采购处备案。5.1.3检验结果处理5.1.3.1
3、如果各项检验均合格,检验人员将合格标签贴于来料包装上,由仓管人员办理入库手续。5.1.3.2如果某项检验不合格,检验员将此批料标识待处理，填写“品质异常报告单”，同时通知生产部门进行评审，或通知采购与供应商进行沟通。a.若结果为特采使用,检验员贴 “特采”标签，放行入库，置于合格区。b.若结果为退货,检验员贴“不合格”标贴 ,由采购安排退回供应商。具体参照进料检验作业指导书执行。5.1.3.3 本公司进料产品不允许紧急放行。5.1.4供应商品质改善5.1.4.1当来料判定为不合格时，品质工程师应向供应商发出“品质异常报告单”，要求供应商进行原因分析和纠正措施并回传本公司。5.1.4.2 检验人
4、员负责对供应商的纠正措施进行验证，在供应商纠正行动阶段,若连续3批进料经检验合格,即判改善有效；若连续3批进料有一批经检验不合格，即重发投诉，转入新的纠正预防行动，重新跟进。第二次纠正预防行动失效，品质工程师和相关责任部门前往供应商实地考察，监督其改善。5.1.4.3若供应商连续三批供货不合格，建议采购取消该供应商供货资格。5.1.5过期物料的控制仓库中存放时间超过保质期的物料，仓管人员应通知检验人员重新检验确认是否合格。合格品重新标识，不合格品按不合格品管理程序进行处理。5.1.6制造过程异常物料生产过程中，一旦出现因物料而导致品质异常，发现者立即通知生产车间停止使用并要求领班进行标识区分，
5、同时通知检验人员，检验人员按不合格品管理 程序进行处理。5.1.7品质工程师建立“供应商进料档案”，对供应商供货批次合格情况进行统计，作为对供应商进行评估的重要依据。5.2过程检验的实施5.2.1首件检验:生产车间根据生产安排并依据图纸进行首件制作，检验人员依照作业指导书、图纸等进行首件检验。5.2.2首件检验过程中出现的问题需及时通知操作人员和生产主管。5.2.3自检及巡检生产的产品应由操作者按作业指导书进行自检，生产领班对生产现场作监督巡查；检验人员按检验所要求的项目及频次对生产过程及其重要特性参数进行巡检，并填写“过程检验记录”。5.2.4过程检验中标识的控制按产品标识和可追溯管理程序执
6、行。5.2.5对于过程检验所检出的不合格品按不合格品管理程序控制。5.2.6试生产过程，应按控制计划要求进行。5.2.7在所要求的检验和试验完成前，不得将产品放行或入库。5.2.8过程的监控及分析5.2.8.1在生产过程中生产部门和检验应采用控制图、目视管理、防错技术对生产过程进行监控。5.2.8.2 在监控中发现过程异常，应及时通知生产部门、检验人员，采取预防措施。5.2.8.3 技术人员至少每半年对关键工序进行一次工序能力分析。5.2.8.4品质工程师应对公司的关键工序重点关注，对关键工序的检验结果还应在每月的质量报表中进行总结分析并提交管理者代表。5.2.8.5 检验人员每周编制“周不良
7、统计表”，对整个生产过程产生的不合格项目进行统计分析。5.2.8.6根据每月生产过程中实际所发生的产品质量状况,品质工程师于次月第五个工作日内将其统计汇总在“月不良统计表”中，必要时召开品质会议，经部门负责人审核，管理者代表批准后，由品质工程师存档保存。5.2.8.7对过程作业的改进，具体见持续改进管理程序。5.3成品检验5.3.1检验员根据“内部生产联络单”上所示的产品品种、数量，依照成品检验作业指导书对成品进行抽样检验。5.3.2在抽样检验当中必须记录好“成品检验记录”以方便以后追溯。5.3.3当检验成品批量合格时，贴合格标志，入库。5.3.4当检验成品批量不合格时按照不合格品管理程序规定执行。5.3.5记录的保存:品质工程师必须将每批量的检查结果记录、保存，保存期限为半年。6. 参考文献不合格品管理程序供应商管理程序产品标识和可追溯管理程序持续改进管理程序纠正和预防措施管理程序 生产作业指导书进料检验作业指导书成品检验作业指导书7. 记录进料检验记录 MS-QP-019-01过程检验记录 MS-QP-019-02成品检验记录 MS-QP-019-03供应商进料档案 MS-QP-019-04品质异常报告单 MS-QP-019-05周不良统计表 MS-QP-019-06月不良统计表 MS-QP-019-07进料质量反馈报告 MS-QP-019-088. 流程图 （无）
