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1、制度优化小组2010年度工作计划为建立健全公司制度体系，提高制度可操作性，公司设立制度优化小组。本年度制度优化小组工作计划如下：一、制度优化小组设立14月28日开会设立，通过小组工作管理规范与计划；2小组设组长1名，梁升担任；秘书1名，阚岩岩担任；不设其他常务人员。3工作时间：周一至周四下午4点至5点；4工作地点：一楼会议室二、制度优化小组工作方案1制度优化小组针对现实存在的问题，从制度角度入手，提出制度化解决方案，并报总经理办公会议批准执行；2制度优化小组提出的零碎的制度化解决方案先以“规定”形式发布执行，阶段性任务完成后，对这些“规定”进行汇总平衡，提出制度修订方案，报总经理办公会议批准执
2、行；3制度优化小组定期对制度执行情况进行内审，提出整改方案与惩罚措施；4制度修订执行后，制度优化小组针对公司发生的各类问题，进行制度反思，提出制度调整方案，报总经理办公会议审批执行，以实现制度的持续改进。三、时间安排1生产管理制度梳理与细化时间安排：5月4日至5月31日，总共4周时间；常务出席人员：杨长江、沈敏峰、俞佳、当班班组长与小组长；制度内容及对接人员：项目名称时间对接人员组织架构与岗位职责1次董晓燕、裴亚兰与生产相关流程1次设备：程晔、李承菊、杨海、李承超、机修班组长1次质保：钱程、冯小芳、薛坤、质保班组长1次技术、市场：王光辉、戴万喜、李彦伏、朱锡瑞;顾嵩、丁荷、蒲芝英、堵旦江、袁骅
3、骏、韩晓彬、王文莉1次财务仓库、采购：刘凤岗、黄兰芳、郭雯、华敏杰；王光辉、许道品、顾恺、周永红1次人事、生产：董晓燕、裴亚兰、郑静、杨先丽作业指导书检验标准设备操作规程3次王光辉、李彦伏、钱程、一区巡检、程晔、李承菊、杨海、一区各工序（临时通知）3次王光辉、戴万喜、钱程、二区巡检、程晔、李承菊、杨海、二区各工序（临时通知）3次王光辉、朱锡瑞、钱程、三区巡检、程晔、李承菊、杨海、三区各工序（临时通知）2质量管理制度梳理与细化时间安排：6月1日至10日常务出席人员：钱程、冯小芳、邹慧、当班组长；制度内容与对接人员：项目名称时间对接人员组织架构与岗位职责1次董晓燕、裴亚兰与质保相关流程1次财务仓库
4、：刘凤岗、黄兰芳、郭雯、华敏杰1次采购：王光辉、许道品、顾恺、周永红1次技术、市场：王光辉、戴万喜、李彦伏、朱锡瑞; 顾嵩、丁荷、蒲芝英、堵旦江、袁骅骏、韩晓彬、王文莉1次人事、质保：董晓燕、裴亚兰、郑静、杨先丽作业指导书2次王光辉、戴万喜、李彦伏、巡检、程晔、李承菊、杨海、各工序（临时通知）3财务管理制度梳理与细化时间安排：6月11日至6月23日常务参会人员：刘凤岗、黄兰芳、郭雯、华敏杰；制度内容及对接人员：项目名称时间对接人员组织架构与岗位职责1次董晓燕、裴亚兰与财务相关所有流程1次财务与仓库内部流程：财务仓库全体人员1次技术、采购：王光辉、许道品、顾恺、周永红1次设备：程晔、李承菊、杨海
5、1次人事：董晓燕、裴亚兰、郑静、杨先丽1次市场：顾嵩、丁荷4 设备管理制度梳理与细化时间安排：6月24日至7月1日常务出席人员：程晔、李承菊、杨海、仇玉楼、李承超、周棋；制度内容与对接人员：项目名称时间对接人员组织架构与岗位职责1次董晓燕、裴亚兰与设备相关流程1次设备管理内部流程：机修班组长1次技术采购：王光辉、戴万喜、李彦伏、朱锡瑞1次人事：董晓燕、裴亚兰、郑静、杨先丽机修组管理制度1次机修组成员，董晓燕、裴亚兰5 技术管理制度梳理与细化时间安排：7月2日至8日常务出席人员：王光辉、戴万喜、李彦伏、朱锡瑞制度内容与对接人员：项目名称时间对接人员组织架构与岗位职责1次董晓燕、裴亚兰与技术相关流
6、程1次技术管理内部流程：王光辉、戴万喜、李彦伏、朱锡瑞1次市场：顾嵩、丁荷1次人事：董晓燕、裴亚兰、郑静、杨先丽6采购管理制度梳理与细化时间安排：7月9日至14日常务出席人员：王光辉、许道品、顾恺、周永红制度内容与对接人员：项目名称时间对接人员组织架构与岗位职责1次董晓燕、裴亚兰与采购相关所有流程1次人事：董晓燕、裴亚兰、郑静、杨先丽1次采购管理内部流程：王光辉、许道品、顾恺、周永红7市场管理制度梳理与细化时间安排：7月15日至20日常务出席人员：顾嵩、丁荷、蒲芝英、堵旦江、袁骅骏、韩晓彬、王文莉制度内容与对接人员：项目名称时间对接人员组织架构与岗位职责1次董晓燕、裴亚兰与市场相关所有流程1次
7、人事：董晓燕、裴亚兰、郑静、杨先丽1次市场制度体系8人事行政制度梳理与细化时间安排：7月21日至28日常务参加人员：董晓燕、裴亚兰、郑静、吴卫东制度内容与对接人员：项目名称时间对接人员组织架构与岗位职责1次-与人事相关所有流程1次绩效管理与制度督控1次文化管理1次培训与职业规划1次内控制度：刘凤岗、黄兰芳9制度梳理与修订预案时间安排：7月29日至8月5日梳理修订人员：梁升、陈雪奇、董晓燕、阚岩岩、杨先丽目标：提出制度修订预案10管理评审时间安排：8月5日至8月6日参加人员：各部门内勤及主管以上人员；目标：综合评定制度优化效果，平衡各制度与流程关系，修订、颁行制度。11解决问题式制度优化时间安排：8-10月；制度优化方式：针对随时发生的各类问题，充分利用制度方式争取彻底解决；对前期制度修订中的盲点、误点，及时反思与调整；12内审时间安排：11-12月内审成员：阚岩岩、黄兰芳、临时内审员（服务部门随机挑取），内审组对总经理负责；内审目标：检查各部门预算执行情况、制度执行情况，对违规情况限令整改，提出惩处方案。2010年4月28日
