《130套子午线轮胎活络模刚衬套项目可研报告最终版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《130套子午线轮胎活络模刚衬套项目可研报告最终版.doc（75页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、130套/年子午线轮胎活络模钢衬套项目可行性研究报告 目 录1 总论11.1 编制依据、编制原则及研究范围11.2 项目概况31.3 承建单位概况41.4 项目的提出41.5 项目简要研究结论52 市场分析预测和项目建设的必要性82.1 产品简介9子午线轮胎活络模具102.2 市场分析112.3项目建设必要性162.4 风险分析183 建厂条件213.1 自然条件213.2 社会环境244 建设规模及工艺技术方案274.1建设规模274.2工艺流程274.3工艺技术方案294.4主要设备选择315 原辅材料的供应335.1原辅材料335.2 燃料、动力336 总图、运输346.1 总图布置34
2、6.2 土建工程356.3 交通运输357 消防377.1 编制依据及原则377.2 消防设施377.3 建筑消防387.4 机构设置388 公用工程及辅助生产设施398.1 给水排水398.2 供电408.3 配电及照明428.4 防雷接地保护438.5 供热438.6 维修439 节能449.1 编制依据449.2 节能概述及能耗分析459.3 节能主要措施综述4710 环境保护4910.1 设计依据及参考标准4910.2 环境质量现状4910.3 主要污染源4910.4 营运期环境影响分析5011 劳动安全与职业卫生5311.1 编制依据5311.2 劳动安全设计5311.3 生产中的有
3、害因素5411.4 对各种有害因素的防范措施5411.5 安全卫生防范措施5511.6 劳动安全与卫生投资5512项目实施计划5612.1 项目实施计划编制原则5612.2 项目实施进度安排建议5612.3 项目实施进度计划表5713 组织机构与人力资源配置5813.1 组织机构5813.2 生产组织5913.3 员工培训方案5914项目投资估算与资金筹措6014.1 编制说明6014.2 项目固定资产投资估算6014.3项目总投资估算6014.4 流动资金估算6214.5资金筹措6215 经济效益分析6315.1 经济效益计算的依据及说明6315.2销售收入与成本费用测算6415.3 利润总
4、额及分配6615.4 清偿能力分析6615.5 财务经济评价6815.6 财务评价结论6915.7 风险分析6916 结论与建议7216.1 结论7216.2 建议72附表：经济指标表附图：厂区平面布置图 项目地理位置图361 总论1.1 编制依据、编制原则及研究范围1.1.1 编制依据(1)关于编制*130套/年子午线轮胎活络模钢衬套项目可行性研究报告的委托书，*，2012年4月24日； (2)投资项目可行性研究指南计办投资200215号；(3)建设项目经济评价方法与参数(第三版)国家发改委、建设部，2006年7月；(4)东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(5)东营市工业发展有关
5、规划；(6)东营市人民政府有关文件、证明；(7)项目建设单位提供的其他相关资料。1.1.2遵循的标准、规范(1)地表水环境质量标准GB3838-2002；(2)工业企业设计卫生标准GBZ1-2002；(3)工业企业厂界环境噪音标准GB12348-2008；(4)工业企业能源管理导则GB/T15587-2008；(5)建筑照明设计标准GB50034-2004；(6)机械行业节能设计规范JBJ14-2004；(7)建筑给水排水设计规范GB50015-2003；(8)室外排水设计规范GB50014-2006；(9)建筑设计防火规范GB50016-2006；(10)供配电系统设计规范GB5005295
6、；(11)电力工程电缆设计规范GB50217-2007；(12)钢结构设计规范GB50017-2003；(13)建筑抗震设计规范GB50011-2001(2008年版)；(14)工业企业照明设计标准GB50034-92；(15)建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005；(16)建筑物防雷设计规范GB50057-94(2000年版)；(17)采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003；(18)轮胎外胎模具HG/T3227.1-2009；(19) 其它相关标准规范。1.1.3 编制原则（1）生产产品符合市场需求，质量规格符合国家标准。（2）根据实际情况，充分利用各种有利条件及当地资源
7、进行设计，降低产品成本，同时顾及长远发展。（3）工艺布置合理顺畅，生产技术先进可靠。（4）水、电、暖综合考虑，合理配置。（5）建筑、结构在满足工艺要求的前提下应符合当地的气候条件要求，简捷、美观、实用。（6）劳动卫生、安全、环保遵循“三同时”原则，符合国家规定。1.1.4研究范围（1）进行市场分析与需求预测。（2）分析协作条件。（3）提出设计方案，包括总图运输、工艺技术选择、设备选型、建筑结构、供电、供气、给排水方案、消防等，同时进行生产规模对比分析。（4）提出环境保护、劳动安全卫生及节能中出现的问题及措施。（5）进行成本分析、投资估算和项目经济评价。1.2 项目概况1.2.1 项目名称130
8、套/年子午线轮胎活络模钢衬套项目1.2.2 建设单位和地址建设单位：*法人代表：*联 系 人：*联系电话*建设地点：本工程拟建在东营经济技术开发区徐州路以东，北一路以北，*院内，项目使用厂区内原有的半钢装配车间、铸造车间内，办公室及其他辅助设施。本项目占地面积8000平方米。根据产业结构调整指导目录（2011），该项目属于“鼓励类”的“十四、机械”中“31、大型（下底板半周长度冲压模2500毫米，下底板半周长度型腔模1400毫米）、精密（冲压模精度0.02毫米,型腔模精度0.05毫米）模具”项目。1.3 承建单位概况*成立于2009年11月，注册资本8000万元，是一家生产全钢子午线轮胎模具、
9、高精密子午线轮胎活络模具及精密铝合金制造于一体的综合型企业，主要股东为自然人和山东宏宇橡胶有限公司，公司位于东营经济技术开发区徐州路以东，北一路以北。1.4 项目的提出（1）宏观有利条件随着我国汽车工业的蓬勃发展，轮胎的需求量猛增，特别是子午胎的增速更为强劲，子午线轮胎活络模的市场前景也越来越好。公司在这个大背景下进行本项目的建设是十分有利的。（2）区内环境条件本项目所在地区的环境条件适宜该项目的建设。同时，该公司所在区域有轮胎生产企业，对此，该公司可以与这些厂家进行配套生产，配套销售，逐渐形成一个综合性的销售网络，在一定程度上解决新产品开发市场的问题。（3）交通条件本项目拟建地点位于东营经济
10、技术开发区徐州路以东，北一路以北，*院内。地理位置优越，交通便利。对产品的外运创造了有利的交通条件。（4）企业自身条件国内的高精密子午线轮胎模具的技术从上世纪80年代中期从德国、日本等公司引进，既使是走在国内前列的企业，与合资及国外同类企业产品还有较大差距，高档轿车轮胎模具30%以上依然依靠进口。通过与南通通轮轮胎模具有限公司和上海交大新材料转移与应用等相关部门的密切配合，历经3年多的试制，*已掌握了生产高精密子午线轮胎活络模具的新技术和应用，解决了子午线铝合金轮胎模具花纹块易变形、模具精度、模具硬度等难题，具备了生产子午线轮胎活络模具的技术和人才。（5）设备先进性项目引进韩国HSM600U五
11、轴立式斜面镗铣加工中心一台如下优点：韩国HSM600U五轴立式斜面镗铣加工中心：机床采用立式结构， 坚固的人造大理石的床身确保了机床运行和加工时最佳的吸振性，环保耐用。该机床B 轴和C 轴均采用最先进的直接驱动技术，可以实现大型零件真正的五轴五联动高速加工。重复精度: 0.005 mm；快速位移42m/min；极大地提高了生产的加工效率和模具的精度，比原来国内利用四轴联动加工轮胎树脂基模花纹和直接加工模具花纹的精度，更加达到技术图纸的要求，并且在加工制模速度上得到充分的提高，比利用其他设备提高了1倍的时间，是高档子午线轮胎活络模树脂模雕刻的首选。1.5 项目简要研究结论1.5.1综合结论经过多
12、方面的论证分析，说明本项目不仅建设条件具备，投资风险小，而且所采用的技术先进，原材料供应和市场销售可靠，产品方案和生产规模合适，经济合理，效益显著。项目的建设必要、可行。1.5.2产品方案和生产规模产品方案：子午线轮胎活络模钢衬套，年产量130套，其中轿车轮胎模具80套，乘用车轮胎模具50套。生产规模是根据国内外市场情况及企业现有条件综合研究后确定的。它符合国内外市场需求、国家产业政策以及企业的自身基础。本项目在综合论证的基础上确定了年产轿车轮胎模具80套，乘用车轮胎模具50套的生产规模。1.5.3环境保护与工业卫生安全项目属于清洁型生产项目，认真贯彻“三同时”原则，使污染物排放浓度达到国家标
13、准。在建筑防火、劳动安全、工业卫生方面，均严格按照国家标准设计，能确保企业的安全及工人的劳动安全和身体健康。1.5.4总投资项目总投资为1619.6万元。其中固定资产投资1519.6万元，流动资金100万元，均为企业自筹。1.5.5项目实施进度本项目建设期6个月， 2012年5月开工建设，预计 2012年11月投产。1.5.6财务分析从本项目的财务和技术经济分析看，其投资利率、投资利税率都较好。通过清偿能力和不确定性分析所获得的各项指标可以看出，该项目不仅具有清偿能力，风险小，而且社会效益显著，是一个技术含量高，经济效益好的项目。主要经济技术一览表序号项目名称数据1项目总投资1619.6其中建
14、设规模总投资1549.61.1建设投资1519.61.3流动资金100其中铺底流动资金302资金筹措1549.62.1项目资本金1549.63年均销售收入22404年均总成本费用1655.455年均销售税金及附加16.926年均增值税211.437年均息税前利润（EBIT）567.168年均利润总额567.169年均所得税141.7910年均净利润425.3711总投资收益率（%）34.07投资利润率(%)34.0712投资利税率（%）48.1713项目资本金净利润率（%）26.7117项目投资税前指标财务内部收益率（%）37.54财务净现值（I=12%）2116.7全部投资回收期（年）3.7618项目投资税后指标财务内部收益率（%）30.16财务净现值（I=12%）1423.2全部投资回收期（年）4.2919资
