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1、目 录 第一章 总 论11.1 概述11.2 项目建设背景及项目建设意义21.3 本项目可行性研究的范围及内容51.4 项目概况5第二章 市场分析82.1 当地物流市场发展现状82.2 当地物流发展的市场环境条件分析82.3 当地物流市场规模分析102.4 本项目的物流规模10第三章 建设条件和场址选择123.1 窑沟乡概况123.2项目的选址及用地143.3项目建设条件及配套资源143.4总图与运输15第四章 建设方案及技术方案174.1建设规模174.2建筑设计方案174.3砖混结构设计方案184.4建材库钢结构设计方案204.5 框架结构设计方案234.6 给、排水设计方案254.7电气
2、设计方案264.8暖、通方案264.9计算机管理及电子商务交易平台系统274.10综合保安闭路监视系统284.11 工程建设内容28第五章 安全、节能、环境保护、消防315.1 编制依据315.2 环境保护315.3 环境保护措施325.4 环境影响评述325.5 污染防治措施335.6 结论345.7 节能345.8 劳动安全卫生355.9 消防37第六章 项目经营方案386.1 发展目标386.2 经营方向386.3 物流配送中心的功能组成386.4 业务流程方式40第七章 企业组织和劳动定员417.1 企业组织及工作制度417.2 劳动定员427.3 人员培训42第八章 项目实施进度计划
3、43第九章 工程招投标44第十章 投资估算及资金筹措4610.1项目总投资4610.2 资金筹措48第十一章 财务分析4911.1外购燃料动力4911.2年生产成本测算5011.3 收入汇总表5111.4项目成本利润分析5211.5盈亏平衡分析5311.6全部投资现金流量表54第十二章 项目风险分析5612.1主要风险因素识别5612.2防范和降低风险措施5812.3风险分析及对策5912.4 敏感性分析60第十三章 结论与建议6140第1章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称 勐海县肉牛产业化示范基地建设项目1.1.2项目建设单位深圳市华硕塑胶（鞋材）有限公司1.1.3建设地点：勐海县1.
4、1.4建设年限2年（2015年6月-2017年6月）1.1.5建设规模与产品方案1.1.5.1.建设方案（1）建设肉牛养殖核心基地1处，饲养能繁母牛3400头，种牛50头，年出栏肉牛3000头；通过核心养殖基地示范带动、扶持周边养殖户200户，每户饲养30头。每年出栏肉牛共约10000头。（2）建设与养殖基地配套有机肥加工厂1处，年生产有机复合肥2万吨。（3）建设优质农作物秸秆开发利用基地1处，年储备30%的肉牛专用优质青贮饲料43000吨，优质青干草800吨和精饲料800吨。（4）建设牛肉市场化推广和终端销售体系，年销售牛肉1500吨（冷鲜肉250吨，冷冻肉1250吨）。（5）建设专门为各生
5、产基地和养殖户提供全方位生产技术服务保障体系。1.1.5.2产品方案 达产后年生产产品及数量如下：（1）冷鲜牛肉250吨（2）分割牛肉1250吨（3）牛皮10000张（4）牛血50吨（5）下水10000付（6）有机肥20000吨1.1.6投资估算 本项目投资总额10000万元，建设投资8000万元；建设期利息200万元，流动资金3000万元1.1.7.运行费用与效益分析1.1.7.1本项目经营成本主要组成 购买饲草、精料等，水电燃料、低值消耗品、修理备件、修理费、人口工资、广告宣传费、其他销售费、基础牛群购置费等，年经营成本3000万元。1.1.7.2基本预算 本项目年平均营业收入7700万元
6、，年平均缴纳营业税及附加税360万元。年平均总成本费用30000万元，年平均营业利润4300万元。资本金净利润率79%。年平均息税前利润4500万元，总投资1.2亿元，投资总收益率40%。1.1.7.3效益分析 本项目从整个财务评价各项指标来看，投资利润率高于贷款利率，所得税后财务内部收益高于贷款利率，财务净现值大于零，项目赢利能力很强。1.2项目经营模式本项目采用“公司+基地+农户”生产经营性模式，其中基地养肉牛约4000头，扶持肉牛养殖专业户200户，每户饲养30头，养殖规模约10000头，肉牛集中养殖。基地对养殖户全程进行技术指导，统一收购专业户所养的成品肉牛。基地对牛污集中处理利用。1
7、.3项目发展战略以高品质肉牛养殖为支柱，遵循循环经济理念带动蚯蚓养殖、蛋鸡养殖和饲料种植行业的发展，配套发展农业观光旅游和休闲产业。1.4项目发展路径1.5项目用地需求 本项目有五大功能区组成，需用地面积约为4500亩。1.5.1办公区约（约300亩） 主要包括办公室、员工宿舍、球场、兽医室、育种室、药械室、研发与检测中心等。1.5.2肉牛饲养区（约1500亩） 主要包括门卫及更衣室、牛舍、运动场、消毒处、精料仓库及加工、草棚、青贮窖及加工、饲料混合加工场等。1.5.3肉牛交易加工区（约400亩） 主要包括成活肉牛交易中心、信息服务中心、屠宰加工场等。1.5.4牛污加工处理区（约800亩） 主
8、要包括蚯蚓养殖场、养鸡场、有机肥加工与交易场、沼气池等。1.5.5旅业服务区（1500亩） 主要包括特色园林绿化、优质果蔬园地、垂钓鱼塘、旅业餐饮设施及旅业服务中心、游客停车场、产品展示及销售厅等。第2章 项目建设的必要性和可行性在中央农村工作会议上，习近平总书记指示“通过富裕农民。提高农民，扶持农民，让农业经营有效益，让农业成为有奔头的产业，让农民成为体面的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园”，习近平总书记到云南少数民族地区调查研究时深情地说“决不能让一个少数民族，一个地区掉队，要让13亿中国人民共享全面小康成果”。建设社会主义新农村，农村现代化、农业产业化是实现“中国梦”的必由之路，具有积
9、极的现实意义和历史意义。 选育饲养南方地区耐热、高产、优质肉牛品系，走内涵发展之路，向国际先进水平靠拢，是科技兴国的需要，是知识经济时代发展的需要，同时也是关系到中国肉牛产业化发展带战略性的一件大事。 通过肉牛产业化示范基地建设、技术和辐射带动肉牛生产发展，促进边境少民族地区肉牛养殖向优质、高产、高效的现代化产业转变，发展集约化商品生产，丰富市场供应，增加农民收入。 龙头企业化在肉牛产业化组织经营中，起到组织生产、科技创新、加工增值、资本增值、开拓市场、带动农户贫改富等6大功能，利国利民。 本项目建设有利于促进当地农业产业结构调整，具有示范作用和榜样作用。西双版纳农业以种植业为主，畜牧业比较薄
10、弱，探索西双版纳肉牛综合生产技术和管理模式，采用“公司+基地+农户”的形式，以市场销售为龙头，以基地为支撑，走产销协调发展之路。 本项目建设是提高人民生活水平的需要。我国人均肉牛消费类仅是世界水平的15%，市场供不应求，若大力发展肉牛，既给人们提供了优质动物蛋白质，又改善了国人的膳食结构，提高人民生活水平。 促进农业生态平衡。从生态学观点看，牧草和农作物秸秆、通过技术处理后喂牛，更具有合理性和高效性，提高营养浓度和转化率。与此同时，将牛的排泄物（主要是屎粪）加工后还田，增加土壤有机质含量，提高土地肥力又减少污染。形成一个“牛多-肥多-粮多-秸秆多-牛多”的良性循环。 充分利用西双版纳丰富的自然
11、资源。西双版纳具有独特自然条件，光照充足热量丰富、雨量充沛湿度较大，且土地资源丰富、森林茂密。物产丰饶、一年四季都可以耕种。得天独厚的自然环境，被人民誉为“植物王国”，天然草山草地，农副产品，为发展肉牛生产提供了厚实的物质基础。第3章 市场分析及预测3.1本行业发展现状与前景3.1.1西双版纳肉牛发展现状 根据西双版纳州统计资料显示；1985年末肉牛存栏24.49万头，1995年末肉牛存栏22.39万头，到2011年末全州肉牛栏已降至9.07万头。存栏率大幅减少，而出栏率在逐年提高，1985年为5.23%，1995年为13.66%，到2011年已达41.3%。究其原因，主要是肉牛管理粗放、人工
12、授精技术推广缓慢、品种没有得到很好改良，青贮饲料加工和圈养极为少数。群众传统的养牛方式，一头牛要达到300KG饲养周期要花5年时间，养牛成本极高。一旦加大科技投入，科学饲养，劣势将转化为优势。3.1.2前景分析 1、肉牛的科学养殖是成本低、见效快、易管理的新型产业，是农民的一条致富之路； 2、牛肉及肉牛产品价格持续走高，稳中有升；三是市场需求，对牛肉特别是优质牛肉的需求与日俱增，我国牛肉产量是占全国肉类产量的8.4%，占全世界产量的10%，潜力很大，前景看好；四是各地党委、政府重视肉牛产业，政策和资金扶持力度加大。 3、我国肉牛生产有较明显的区域分布。养牛集中在四大块；中原肉牛带、西北肉牛带、
13、东北肉牛带、西南肉牛带、西南肉牛带包括云南、四川、贵州等省，牛数众多，体型小，可以利用山地面积广阔、可利用秸秆很多，增产潜能很大。3.2现有生产能力调查与分析3.2.1国际市场 目前仍处于一个缓慢恢复阶段。饲料费用上涨，北美洲恶劣天气和南美洲牧群重建等多种因素影响，对全球牛肉生产带来不利。亚洲的生产依旧维持着全球牛肉市场的稳定，牛肉的产量会继续提高。3.2.2国内市场 预计我国牛肉价格会有所上升，但升幅有限。在贸易方面，牛肉出口仍有空间，主要是供应香港特区和日本。3.3市场的需求及预测 我国肉牛产业发展迅速，2008年肉牛总产量达613.2万吨，占全国肉类产品的8.4%，占世界总产量的10%，
14、仅次于美国和巴西，位居全球第三.我国有丰富的肉牛资源，经过系统的科学选育和核心饲料管理，已生产出满足不同需求的牛肉产品，特别是以地方黄牛品种生产出的大理石花纹沉积牛肉更受消费者喜爱。国家经济发展，人民生活提高了，牛肉的消费越来越旺盛。目前，我国人均牛肉消费量只有4.7公斤，与世界人均消费量约10公斤相比，水平差距很大。如果与发达国家相比，则相差达20-30倍。在未来的5-10年内，我国的牛肉需求量也应在1300万吨以上。我国的肉牛产业和牛肉品牌塑造还有很大的空间。第4章 项目承担单位的基本情况本项目实施单位是深圳市华硕塑胶(鞋材)有限公司。该公司成立于2004年，团队从一百多人发展到今天的一千
15、多人。从无到有，从小到大，从弱到强，从深圳地区发展到成都地区。华硕产品面向全国乃至国际市场，产品有销往珠三角、温州、西川、重庆、杭州、昆山、上海等地和欧北、俄罗斯、孟加拉等国家。产品获得国际ISO9001质量管理体系认证。华硕人的豪情壮志：假如信念是一丝微弱的光明，那么，我会锲而不舍地捧着光，守卫到黎明：假如事业是一团热烈燃烧的火焰，那么，我高高的摯起它，照亮整个世界。董事长杨雄是一名优秀的企业家，有梦想、有追求、有智慧、有能力、有善心，使企业每一个员工在工作和生活中闪耀着人性的光辉，在激烈的市场竞争中，秉承“诚信、创新、发展”的企业文化，共创华硕辉煌。华硕拟成立的勐海农业开发有限公司（即勐海县肉牛产业示范
