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1、隐患排查治理体系管理制度1目的为落实政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要 求，特制定本制度。本制度规定了公司落实隐患排查治理工作各项要求的 指导性方法。通过对企业风险信息的识别、评级，实施隐患分级管控，使 隐患排查点更加系统、全面，责任更加明确。切实落实有关隐患排查治理 的各项要求，使企业安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升企业本 质安全水平，遏制各类安全生产事故的目的。2适用范围本标准规定了本企业开展事故隐患排查治理体系建设的相关要求。3规范性引用文件中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例安
2、全生产事故隐患排查治理暂行规定生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T 13861-2009)国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知(安 委办20121号)工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(DB37/T3011-2017)危险化学品重大危险源辨识(GB 18218-2014)4总体要求、目标与原则4.1目标建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任 制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理 机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生 产隐患，保证企业安全生产。4.2原则按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、
3、全方位、全天候”的原 则，全面排查企业事故隐患。事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源 辨识结果等相结合。4.3总体要求公司主要负责人是本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人，应保 证隐患治理的资源投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要 督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落 实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向 主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。建立健全事故隐患排查治理档案，定期对事故隐患进行统计和原
4、因分 析，并制定实施防止隐患重复发生的根本性措施，持续提升本质安全化水 平。5. 职责分工5.1公司主要负责人主要职责（1）组织建立隐患排查治理团队，对相关责任人予以授权；（2）审批各类隐患排查治理方案，并组织或监督落实；（3）将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的范围中，亲自定期组织 或参与检查；（4）利用公司安全生产委员会专题会议、安全例会等，听取各基层单 位隐患排查治理工作汇报，及时准确把握情况，根据公司管理现状和外部 环境，发出明确的指令；（5）对重大隐患上报进行审批，明确整改期限、整改责任人、整改方 案，确保重大隐患整改所需资金的充足。5.2安全管理部门主要职责（1）编制年度安全生产隐
5、患排查计划和方案，组织相关人员结合企 业实际情况，细化各类隐患排查标准，确定隐患排查的频次，并根据法律、 法规和规范要求及时修订；（2）按照制定的安全生产隐患排查计划和方案，组织或督促各级人员 开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情 况，对隐患整改进度予以监督和考核；（3）负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查 落实，对于现场发现的重要隐患及时上报；（4）发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停 产、停工处理指令，不得违章指挥;（5）协调事故隐患整改工作，对于事故隐患整改所需要的物资、人力 资源等予以协调；（6）对危及人身安全的隐患或
6、紧急情况，做好应急预案；（7）定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况和事故隐患排查治理 总结，为公司决策提供参考。5.3各部门（车间）主要职责（1）是事故隐患排查治理的责任主体，具体负责所辖范围内各类事故 隐患的排查治理；（2）负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整 改、验证等工作。5.4各基层单位员工主要职责（1）是隐患排查治理工作的主要力量，在日常的各项工作中，应按照 责任制、相关规章制度的要求，随时发现和处理各种隐患和事故苗头；（2）对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并 注意做好记录，为统计分析隐患留下资料。6. 术语与定义6.1. 事故隐患事故隐患
7、指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规 程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可 能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。6.2. 隐患排查组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员 依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，采取一定的方式和方 法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排 查的工作过程。6.3. 隐患分级隐患分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故后果和 影响范围为标准而进行的级别划分。可以分为一般隐患和重大隐患。其中:一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即
8、整改排除的隐 患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业， 并经一定的时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产 单位难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。确定重大隐患应遵循以下原则： 违反法律法规有关规定的； 涉及重大危险源、重要装置的； 涉及多人滞留，暴露10人以上的； 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）明确规定的;市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的。6.4. 隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过
9、程。对排查出的事故隐患， 应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责 分工实施监控治理。6.5. 隐患信息隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严 重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业 对事故隐患信息应建档管理。6.6. 隐患分类为方便事故隐患管理，本标准将事故隐患划分成两大类，即基础管理 类事故隐患和生产现场类事故隐患。基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机 构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培 训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、 职业卫生基础
10、管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。现场现场类隐患主要是针对特种设备、生产设备设施、场所环境、从 业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、有限空间现 场安全、辅助动力系统、相关方现场作业、其他现场等方面存在的问题和 缺陷。7. 信息收集建议在隐患排查之前收集相关必要的信息。为全面隐患排查，彻底治 理隐患打下基础。企业的隐患排查方法和隐患治理的所需信息可包括（但 不限于）以下内容：（1）安全和职业卫生法律、法规、标准、规程、制度、操作规程等;（2）已识别的危险源信息，对应的措施；（3）物料清单、产品规范、化学品安全说明书（MSDS）（4）上级安监部门检查提出的问题及
11、要求；（5）同类企业重大事故案例；（6）本企业集团内部以往的事故、事件；（7）设备资料及技术说明书；（8）安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；（9）相关方信息（如建设施工、劳务外包、设备大修等）；（10）本企业的平面布置、管网图、设备布局图等基础资料等。8. 隐患排查内容以及方法8.1以危险源有效控制措施为隐患排查的对象。根据要求，企业组织 实施危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定一四级风 险，形成了危险源辨识与风险评价信息一览表，表中所列危险源的典型 控制措施即为隐患排查的对象，即“排查点”，该“排查点”是企业内分级 排查和日常安全检查的关注点。8.1.1公司级隐患
12、排查内容：主体排查内容为风险级别为一级的风险所 涉及的危险源的典型控制措施，监督排查内容为二级、三级、四级风险所 涉及的危险源的典型控制措施，由安全生产委员会组织安全生产委员会成 员以及安全员开展。8.1.2部门级隐患排查内容：主体排查二级风险所涉及的危险源的典型 控制措施，监督排查一级、三级、四二级风险所涉及的危险源的典型控制 措施。由部门负责人、车间主任、部门安全员组织开展。8.1.3班组级隐患排查：主体排查三级风险所涉及的危险源的典型控制 措施，监督排查一级、二级、四级风险所涉及的危险源的典型控制措施。由班组长当班期间自行开展。8.1.4岗位级隐患排查：主体排查四级风险所涉及的危险源的典
13、型控制 措施，对一级、二级、三级风险所涉及的危险源的典型控制措施实施监督 排查。由员工当班期间自行开展。8.2法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，可委托外 部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、消防系统检测、特种 设备检测、压力容器检测等。8.3除此外，隐患排查还需要与企业日常管理、专项检查和监督检查等 工作相结合，主要有以下方式：（1）日常隐患排查（2）综合性隐患排查（3）专业性隐患排查（4）季节性隐患排查（5）重大活动及节假日前隐患排查（6）外聘专家实施的检查注：日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回 检查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，
14、以安全责任制、各项专 业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由安全生产委员会组织 各相关专业和部门共同参与的全面的公司级检查。专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实 际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、 物料等风险所涉及的危险源进行检查。专业性隐患排查主要是针对电气设 备、设备设施、压力容器、消防设施、危险易燃易爆物品、特种设备等。专项隐患排查要制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求， 如：组织人员、采取预定的排查方式、方法，排查的范围、工作程序等。季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括:a. 春季以防静电
15、、防风、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；b. 夏季以防雷、防台风、防洪、防暑降温为重点；c. 秋季以防火、防静电为重点；d. 冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生 产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资 储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节 日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资 储备和应急工作进行重点检查。9. 排查周期：根据风险特性及危险源确定隐患排查周期，公司级隐患排查每月对一 级危险源进行一遍巡查，每月对二级、三级、四级危险源进行一次监督检 查。部门级隐患排查每周对二级危险源进行一遍巡查，每周对一级、三、 四级危险源进行一遍监督检查。班组级隐患排查每班对三级危险危险源进 行一遍排查，同时对一级、二级、四级危险源记进行监督检查。岗位级隐 患排查每班对四级危险源进行一遍检查，同时对一级、二级、三级危险源 进行监督检查。10. 隐患排查点分配操作10.1隐患排查点分配将识别的风险点及危险源分配至公司级、部门级、班组级、岗位级、专 业级形成各级
