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1、内部审核检查表表最高管理者/管理者代表表：序号检查内容和检查查方法ISO90011:20088条款GB/T504430-20007条款检查结果记录1有否删减哪些条条款?是否合合理?1.21合格2有哪些外包过程程?如何控制制? 过程识识别是否完整整? 外包过过程的控制，借借助7.4.1的方法对对外包方法进进行管控。外外包并不能减减少组织需承承担的责任。公司界定的质量量管理体系和和 管理体系系及 管理体体系范围是否否清楚明确?有否形成文文件?4.13.1、3.33、3.4已按ISO90001:20008、GBB/T504430-20007、ISSO140001:20004、GB/T280001-2
2、0001标准建立立了文件化体体系。合格3查管理承诺执行行情况5.14.3.1合格4查以顾客为关注注焦点的落实实情况5.27.1、13.2合格5抽查质量/ / 方针员工工是否理解? 方针应与与施工企业的的经营管理方方针相适应，体体现施工企业业的质量管理理宗旨和方向向。包括：1 遵守国家法律、法法规，满足合合同约定的质质量要求；在在工程施工过过程中及交工工后，认真服服务于发包方方和社会，增增强其满意程程度，树立施施工企业在市市场中的良好好形象；追求求质量管理改改进，提高质质量管理水平平。最高管理者有否否对质量方针针进行定期评评审并作必要要的修订。5.33.2抽查方针。合格格6有否根据质量方方针制定
3、质量量目标，明确确质量管理和和工程质量应应达到的水平平？建立并实施施质量目标管管理制度？质量目标各各部门有否分分解?完成情情况如何?5.4.13.2.4抽查质量目标有有分解到各部部门。合格7质量管理体系是是否进行过大大的变更?是是否具有完整整性? 对质质量管理体系系进行策划，以以满足质量目目标以及4.1的要求。5.4.23.3合格8职责是否清楚明明确?5.5.14有规定职责。合合格9管理者代表是否否本公司人员员？职责是否否明确?5.5.2有任命书、有职职责规定。合合格10如何进行内部沟沟通?是否有有效?员工代代表是哪几个个？5.5.313.1员工代表有任命命书。合格11一年作几次管理理评审?上
4、次管理评审的的记录是否完完整,内容是是否全面?管管理评审的结结论是什么？管理评审决议是是否落实?5.63.4.3、113.2.44有实施管理评审审，有管理评评审计划、管管理评审报告告。合格12资源是否充分有有效? a）实实施、保持质质量管理体系系并持续改进进其有效性；b）通过满满足顾客要求求，增强顾客客满意。6.13.4.1合格13查有否按规定每每年进行一次次内审?查上一次内审记记录，是否覆覆盖了所有的的部门，ISSO90011：20088和ISO114001：2004/GB/T228001-2001标标准的所有条条款？查不合格报告纠纠正措施是否否有效?8.2.212.2有实施一体化内内部审核
5、，有有年度内审计计划、内审实实施计划、内内审检查表、不不符合报告已已完成纠正措措施、内部审审核报告。合合格内审员 日期期201112219内部审核检查表表部门：财务部序号检查内容和检查查方法ISO90011:20088条款GB/T504430-20007条款检查结果记录1与负责人交谈，询询问其职责。5.5.14.3能回答出职责。合合格2与负责人交谈，询询问本部门的的质量目标及及其完成情况况。5.4.13.2目标已按计划完完成。合格3查 因素、危险险源和重大 因素清单、重重大危险源清清单，现场确确认重大 因因素、重大危危险源有无遗遗漏。有 因素调查评评价清单、重重要 因素汇总表表、危险源辨辨识风
6、险评价价与风险控制制计划清单、重重大危险源汇汇总表。合格格5询问员工是否清清楚有关的法法律法规、排排放标准？查查法律法规清清单是否列入入？有适用法律法规规、标准规范范和其他要求求一览表。合合格6查 / 目标和和指标文件，目目标和指标是是否合适？有 和 目标和和指标文件，合合适。合格7问负责人是否制制定有管理方方案或管理程程序？查阅方方案或程序文文件，询问执执行情况。 管理方案、 管理方案。合合格8抽查部分人员的的培训记录，了了解其培训情情况。询问部部分人员是否否了解本岗位位的 / 的的重要性？ 6.25.2、5.33合格9查管理制度是否否符合相关规规定，对控制制 / 是否否充分有效。现场观察，
7、查看看运行记录，询询问操作程序序确认运行是是否按文件规规定操作。6.3合格10抽查现场文件，看看是否经过审审批？有无有有效版本的标标志？文件保保管是否良好好？4.2.33.5.2合格11有否垃圾分类管管理、节约用用水用电用纸纸仓库防火，搬运运防止扭伤垃圾分为可回收收、不可回收收、危险废弃弃物。节约用用水、用电、用用纸。合格12查有无文件的规规定，询问操操作人员设备备发生故障时时如何处理？是否经过应应急培训？是是否经过应急急训练？现场场观察应急措措施的实施可可能性和有效效性。合格13询问要对那些 因素进行测测量， 因素素如何测量？查看文件有有无规定？抽抽查近6个月月的监测记录录，了解是否否有超标
8、排放放情况？抽查查监测仪器是是否经过校准准，查看校准准记录。合格14查看半年内的纠纠正措施报告告单，了解纠纠正措施的实实施情况；查查阅内审报告告，内审提出出的问题是否否采取了纠正正措施，效果果如何？8.5.213.1、133.3合格15在抽查记录中，查查看记录填写写是否完整、正正确？字迹是是否清楚？记记录保管是否否完好？4.2.43.5.3合格内审员日期201112219内部审核检查表表部门：工程技术术部（档案室室）序号检查内容和检查查方法ISO90011:20088条款GB/T504430-20007条款检查结果记录1与负责人交谈，询询问其职责。5.5.14.3能回答出职责。合合格2与负责人
9、交谈，询询问本部门的的质量目标及及其完成情况况。5.4.13.2目标已按计划完完成。合格3查 因素、危险险源和重大 因素清单、重重大危险源清清单，现场确确认重大 因因素、重大危危险源有无遗遗漏。有 因素调查评评价清单、重重要 因素汇总表表、危险源辨辨识风险评价价与风险控制制计划清单、重重大危险源汇汇总表。合格格5询问员工是否清清楚有关的法法律法规、排排放标准？查查法律法规清清单是否列入入？有适用法律法规规、标准规范范和其他要求求一览表。合合格6查 / 目标和和指标文件，目目标和指标是是否合适？有 和 目标和和指标文件，合合适。合格7问负责人是否制制定有管理方方案或管理程程序？查阅方方案或程序文
10、文件，询问执执行情况。 管理方案、 管理方案。合合格8抽查部分人员的的培训记录，了了解其培训情情况。询问部部分人员是否否了解本岗位位的 / 的的重要性？ 6.25.2、5.33合格9查管理制度是否否符合相关规规定，对控制制 / 是否否充分有效。现场观察，查看看运行记录，询询问操作程序序确认运行是是否按文件规规定操作。6.3合格10抽查现场文件，看看是否经过审审批？有无有有效版本的标标志？文件保保管是否良好好？4.2.33.5.2合格11有否垃圾分类管管理、节约用用水用电用纸纸仓库防火，搬运运防止扭伤垃圾分为可回收收、不可回收收、危险废弃弃物。节约用用水、用电、用用纸。合格12查有无文件的规规定
11、，询问操操作人员设备备发生故障时时如何处理？是否经过应应急培训？是是否经过应急急训练？现场场观察应急措措施的实施可可能性和有效效性。合格13询问要对那些 因素进行测测量， 因素素如何测量？查看文件有有无规定？抽抽查近6个月月的监测记录录，了解是否否有超标排放放情况？抽查查监测仪器是是否经过校准准，查看校准准记录。合格14查看半年内的纠纠正措施报告告单，了解纠纠正措施的实实施情况；查查阅内审报告告，内审提出出的问题是否否采取了纠正正措施，效果果如何？8.5.213.1、133.3合格15在抽查记录中，查查看记录填写写是否完整、正正确？字迹是是否清楚？记记录保管是否否完好？4.2.43.5.3合格
12、内审员日期201112219内部审核检查表表部门： 工程技技术部/项目目部序号检查内容和检查查方法ISO90011:20088条款GB/T504430-20007条款检查结果记录1与负责人交谈，询询问其职责。5.5.14.3能回答出职责。合合格2与负责人交谈，询询问本部门的的质量目标及及其完成情况况。5.4.13.2目标已按计划完完成。合格3查 因素、危险险源和重大 因素清单、重重大危险源清清单，现场确确认重大 因因素、重大危危险源有无遗遗漏。有 因素调查评评价清单、重重要 因素汇总表表、危险源辨辨识风险评价价与风险控制制计划清单、重重大危险源汇汇总表。合格格5询问员工是否清清楚有关的法法律法
13、规、排排放标准？查查法律法规清清单是否列入入？有适用法律法规规、标准规范范和其他要求求一览表。合合格6查 / 目标和和指标文件，目目标和指标是是否合适？有 和 目标和和指标文件，合合适。合格7问负责人是否制制定有管理方方案或管理程程序？查阅方方案或程序文文件，询问执执行情况。 管理方案、 管理方案。合合格8抽查部分人员的的培训记录，了了解其培训情情况。询问部部分人员是否否了解本岗位位的 / 的的重要性？ 6.25.2、5.33合格9查管理制度是否否符合相关规规定，对控制制 / 是否否充分有效。现场观察，查看看运行记录，询询问操作程序序确认运行是是否按文件规规定操作。6.3垃圾分为可回收收、不可
14、回收收、危险废弃弃物。节约用用水、用电、用用纸。合格有否对施工机具具进行验收，并并保存验收记记录。根据规规定施工机具具需确定安装装或拆卸方案案时，该方案案应经批准后后实施，安装装后的施工机机具经验收合合作后方可使使用？查基础础设施台帐.查设备维护保养养记录. 设设备是否完好好6.36.2.4、66.3合格询问工作 有何何要求?现场场观察是否符符合.6.4合格10抽查现场文件，看看是否经过审审批？有无有有效版本的标标志？文件保保管是否良好好？4.2.33.5.2查施工现场时，发发现没有工工作文件。不合格11查有无文件的规规定，询问操操作人员设备备发生故障时时如何处理？是否经过应应急培训？是是否经过应急急训练？现场场观察应急措措施的实施可可能性和有效效性。
