绩效管理方案

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1、绩效管理方案绩效管理方案第一章目的一、围绕公司战略目标，通过绩效计划、绩效实施与指导、绩效评估与结果应用三大环节，实现对全公司各部门、各类员工工作绩效的客观衡量，及时监督、有效指导、科学奖惩，从而达成公司预算，推动公司发展和员工发展； 二、奖优罚劣，有效指导、培养和激励员工，提高员工的工作能力和专业水平，重在改进、提升员工工作绩效； 三、促进各级管理者之间、管理者和员工之间的沟通、协调，增强企业的凝聚力，树立较强的团队意识。第二章原则四、公司绩效与部门绩效、个人绩效相结合； 五、涵盖全员，同时区分层级、区分岗位重要性； 六、公平、公正、公开； 七、绩效评估结果与奖惩挂钩。第三章时间范围8 20

2、_ 年 年 1 1 月 月 1 1 日 -8 20_ 年 年 2 12 月 月 1 31 日第四章绩效分类与对象八、部门绩效（一）关键部门：1、企业发展总部：拓展部； 2、采购总部：采购部、配送中心； 3、营运总部：深圳 A、深圳 B、广州 A、广州 B、惠州、佛山六区及各门店； 4、KA 总部：KA 渠道、传统渠道西南、华中两区及各门店。绩效内容：KPI 达成率 （二）非关键部门 1、人事行政总部； 2、财务总部； 3、信息总部； 4、企业发展总部：工程部。绩效内容：工作目标、工作评估九、个人绩效（一）关键部门关键岗位：1、企业发展总部：拓展总经理、拓展经理； 2、采购总部：采购总经理/副总

3、、总经理助理、品类经理、支持经理、配送经理； 3、营运总部：营运总监、区域经理、店长；4、KA 总部：KA 总监、KA 副总经理、区域经理、店长。（二）非关键部门：行政副总/总监、财务总监/经理以及其他人员。第五章绩效评估方式序号 岗位（各核心业务单位第一负责人）评估人 内容 周期 流程方法 1 企业发展总经理 直接上级 KPI 达成率 季度考核，季度结果应用 1、计划 2、执行与指导 3、评估 4、结果运用 2 采购总经理 3 营运总监 4 KA 总监序号 岗位（各核心业务单位其他负责人）评估人 内容 周期 流程方法 1 拓展经理 直接上级 1、KPI 达成率 2、工作态度评估 3、工作技能

4、评估 工作态度月考核，工作季度评估 1、计划 2、执行与指导 3、评估 4、结果运用 2 采购支持经理 品类经理 配送经理 3 区域经理、店长 4 KA 经理序号 岗位 评估人 内容 周期 流程方法 1 行政总监 财务总经理 直接上级 工作目标 月考核 季度应用 1、计划 2、执行与指导 3、评估 4、结果运用 2 部门负责人 直接上级 工作目标 态度评估 能力评估 月考核 季度评估 3 门店员工 直接上级 区域经理 人事行政部 门店KPI达成 态度月评估 技能评估 季度评估 4 其他员工 直接上级 工作目标 态度评估 能力评估 月考核 季度评估第六章制定绩效计划十、关键部门及关键岗位（一）公

5、司财务部按照公司要求，于 2021 年 12 月 29 日前下发 2021 年度各经营单位 KPI 指标； （二）各相关部门根据下发经营指标，层层分解，并以书面形式下发到下一层级部门；考核双方签字确认；同时将分解报表上报财务总部，抄送人事行政总部。2021 年 3 月 23 日以前完成。十一、非关键部门各岗位（一）根据公司年度预算，制定月度、季度、年度工作计划，确定工作目标； （二）每月 28 日上报下月工作计划，1 日上报上月工作总结到人事行政总部。第七章绩效执行与指导十二、计划跟进与调整（一）在计划执行过程中，如出现重大计划调整，部门负责人与上级主管应及时确认计划的更改，并重新调整行动计划

6、。I KPI 指标完成情况反馈：1 1 、公司层面：通过月度经营分析p 会议，每月回顾一次各部门达成情况，并据此调整次月指标，如上月未完成则须在下月补足。2 2 、部门层面：每月部门内对本部门绩效计划的完成情况进行检查、回顾和改进。3 3 、个人层面：每季度评估双方对于被评估者个人工作业绩、工作态度、工作能力等方面进行交流、回顾和改进。第八章绩效评估与结果运用十三、绩效计算基本公式（一）参加绩效管理人员的收入=基本工资（工资总额的 90%）+绩效工资（工资总额的 10%）+奖励工资 （二）奖励工资总额：=（当期季度利润总额-预算利润）_30% （三）各部门奖励工资=参与分配部门/参加分配总部门

7、_奖励工资总额 （四）I KPI 达成率= = 达成权重/ / 总权重 其中：达成权重= KPI 达成率 1_ 权重 1+ KPI 达成率 2_ 权重 2+.+ KPI 达成率 n_ 权重 n 总权重=权重 1+权重 2+.+权重 n十四、奖励工资发放（一）前提：公司当期季度利润总额达成并超出预算 （二）按部门分配-强调部门的整体协作，分为关键业务部门（企业发展、采购、营运、KA）和非关键业务部门，关键业务部门按照部门计算 KPI，并将奖励工资总额的 80%按照部门 KPI 完成情况分配奖励工资。非关键部门（行政、财务）部门按照工作目标完成情况分配奖励工资总额的 20%。（三）以上岗位只有所负

8、责的整体指标都完成，才能获得奖励工资；部分完成但整体指标未完成的，不能获得奖励工资。（四）部门内部具体奖励工资的再分配，由各部门的第一负责人统筹，包括企业发展总经理、营运总监、采购总经理、KA 总监、行政总监、财务总经理。（五）统筹人依据部门的奖励工资基数，并根据该部门具体 KPI 达成情况对部门内相关人员奖励工资的再分配进行调整，具体分配清单需上报公司审批。十五、绩效结果运用（一）关键部门、关键岗位 1、如果部门季度整体 KPI≥100%，发放季度绩效工资，满足大前提条件，各部门可以获得本部门奖励工资； 2、如果部门季度整体 KPI≥90100%，发放评估对象季度绩效工资； 3、

9、如果部门季度整体 KPI90%，扣发评估对象当季度绩效工资。（二）非关键部门、岗位 1、如果公司整体利润达成预算≥100%，发放季度绩效工资，满足大前提条件，各部门可以获得本部门奖励工资； 2、如果部门季度整体 KPI≥90100%，发放评估对象季度绩效工资； 3、如果部门季度整体 KPI90%，扣发评估对象当季度绩效工资。（三）其他运用：l晋级 1、所有岗位晋级均根据工作业绩评估、态度、能力的综合排名来确定资格晋升/降级； 2、营运部、KA 部所属员工每半年考评一次，根据考评成绩晋升/降级一次；其余部门所属员工每年考评一次，根据考评成绩晋升/降级一次； 3、晋升/降职的具体方案另

10、行规定。l技能提高和岗位轮换 公司将根据绩效评估结果，结合其他考核，发掘出绩效突出、素质好、有学习和创新能力的优秀管理人员和员工，通过岗位轮换、特殊培训等方式，从素质和能力上进行全面培养，在公司各管理层级调整补充人员时，优先予以提拔重用。l提供培训机会 1、对 KPI 达成率≥100%且全公司整体排名第一的部门，公司将提供培训基金，给该部门绩效出色/优秀的员工参加专业培训，提升专业技能； 2、对年度绩效出色/优秀的员工，公司优先安排外派专业培训和管理提高培训。l奖励 1、公司设立的其他奖励方式包括：销售奖：凡参加绩效考核的门店销售达成 100 后，根据超出部分销售额的 1 1 发放销售奖

11、。因为销售而增加编制外临时人员的门店，扣除临时人员工 资后的销售额超过预算 100 ，才能按超出的销售额的 1 1 提取奖金。2、公司将根据不同类型人员、不同地点时间以及员工不同的奖励需求选择不同的奖励方式、具体的时间、得奖类型等，以达到真正、具体、及时的激励； 2、具体办法另出。第九章绩效管理实施说明十六、各部门（一）应严格按照本方案执行，各级评估人必须做到客观、公正，认真负责，确保绩效管理的有效实施； （二）直接上级和员工作为评估双方，应就员工个人绩效计划完成情况进行详细面谈，面谈中确定员工各项指标的绩效得分，加权计算个人绩效得分。对于双方产生分歧的部分应尽量进行沟通，力求达成一致意见，同

12、时在相关绩效评估表格上签字确认。如仍有分歧，由直接上级的上级进行沟通，确认最终绩效得分，并在相关绩效评估表格上签字确认。十七、人事行政部（一）负责各项绩效评估量表的制作、发放、回收、结果运用、奖惩报批、申诉接待等； （二）对于整个绩效管理各个环节过程中包括评估过程、得分等，员工如有意见建议，可向人事行政部投诉反馈。十八、财务部 负责关键部门、关键岗位 KPI 达成率计算。十九、信息部 负责其他相关考核数据的数据统计工作。第十章员工岗位变动的绩 效评估二十、原则上尽量避免关键岗位人员在季度内的岗位调整； 二十一、员工在季度内工作岗位发生变动时，对该季度的绩效评估原则上以员工该季度大部分工作时期所

13、在岗位为主； 二十二、若新岗位调整并更新了绩效计划，则以新的绩效计划内容进行评估。第十一章实施流程及时间安排：二十三、企业发展总经理、采购总经理、营运总监、KA 总监（一）根据公司下达的经营目标，层层分解各单位预算目标 KPI，制定行动计划、讨论确认、落实到人（2021 年 3 月前）； （二）实施绩效管理（2021 年 1-12 月）； （三）绩效评估、反馈、沟通（2021 年 1 月-2021 年 12 月）；（四）结果运用（2021 年 4 月、7 月、10 月、20_ 年 1 月）。二十四、拓展经理、采购支持经理、品类经理、配送经理、区域经理、店长、KA经理（一）根据公司下达的经营目标

14、，层层分解各单位预算目标 KPI，制定行动计划、讨论确认、落实到人（2021 年 3 月前）； （二）实施绩效管理（2021 年 1-12 月）； （三）绩效评估、反馈、沟通（2021 年 1 月-2021 年 12 月）； （四）结果运用（ 2021 年 4 月、7 月、10 月、20_ 年 1 月）。二十五、行政总监、财务总经理、信息副总经理、工程经理以及其他人员（一）根据公司经营目标，制定工作计划、讨论确认、落实到人（2021 年 3 月前）； （二）实施绩效管理（2021 年 1-12 月）； （三）绩效评估、反馈、沟通（2021 年 1 月-12 月）； （四）结果运用（ 2021

15、年 4 月、7 月、10 月、20_ 年 1 月）。第十二章I KPI 体系I KPI 整体方案 关键项目 关键部门 KPI 企业发展总部 采购总部 营运总部 KA 渠道 销售额 新店开店数量 100%100% 新店开店质量 100100 销售总额80% 100% 100% 销售毛利 毛利率100%/50% 80% 100% 采购收入100%合同费用 07 新签合同费用率 100%100% 销售回款 销售回款及时率 100%100% 经营费用 可控费用总额100% 100% 部门管理 库存周转天数100% 100%部门员工满意度 100% 部门费用 100%I KPI 岗位方案 部门 关键岗位 KPI 权重 说明 企业发展总部 企业发展总经理 新店开店数量 100%新店开店质量 10007 新签合同费用率 100%销售回款及时率 100%部门员工满意度 100%部门费用总分增减栏 拓展经理/主管 管辖区域/渠道新店开店数量 100%管辖区域/渠道新店开店质量 100管辖区域/渠道 07 新签合同费用率 100%销售回款及时率 100%工程经理 新