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1、 受控分发号： 某乳业股份有限公司食品防护计划 RY-食安/15-2010文件修订及发放标识文件或修订表（名称、标识）发放人接收人版本更新实施时间食品防护计划（C.0）C.02010-1-28 RY-食安/15-2010 食品防护计划 C版0修订编 审 页 编制人/日期:批准人/日期:RY-食安/15-2010 食品防护计划 C版0修订文件编制及修订记录序号编制/修订日 期现版本号/修订号修 订章节/页码 修订说明编制/修订 人审 核批 准生 效日 期食品防护计划一目的：为了保护食品供应，免于遭受生物的、化学的、物理的蓄意污染或人为破坏。二范围：适用于食品加工整个加工过程中的防护。三职责：公司
2、各相关部门负责本部门食品加工整个加工过程中的防护管理。四 工作程序：1、外部1.1厂区应采用足够高度的围墙、围栏等必要设施限制未经许可人员进入。应对出入人员进行登记，对人员和车辆进行检查，对厂区外围和厂区内进行定期巡视。1.2厂区内外应具备夜间照明措施，有足够的光线以发现任何可疑的活动。1.3厂区外围除正常的大门外的其他出入口应具备一定的自动锁门或其他出入控制措施，以防止出入口的自由进出。1.4对进入企业的访问者应提前通知并进行身份识别，如带有照片的身份识别证、进厂证等，只允许访问者进入许可参观或工作的区域。1.5下脚料处理区域应不易造成废料、气流的回流，无人为的接触和破坏。1.6下列设施应采
3、取安全防范措施以防止外来人员的进入：a) 正门或其它的门应采取严格程度不同的控制措施，对非经常出入门应采取更加严格的监控管理措施。b) 厂区或车间的窗户应只允许从内部开启。禁止开启的窗户应有标识，对非正常开启的窗户能在最短时间内识别并采取相应的措施。c) 对于屋顶开口处应采取合理有效的管理措施。对于供热、通风、空调等系统，仅允许许可的人员接触，对于进入屋顶的通道采取封闭管理措施。d) 通风口的设计应考虑防止人为破坏。通风口的位置应位于不易接近的区域。e) 应检查进出厂区车辆的随车文件内容与车辆信息的一致性。应对车辆外观、温度、冷藏设施进行检查，确保无可疑的损坏。奶罐车要求加锁进行防护。 f)
4、应对运输车辆进行备案，并定期检查，应有车辆操作人员的安排计划和管理措施。g) 储藏库应由专人负责，制定值班制度，封闭上锁，出入库应建立登记台账。储藏库的设计应能防止人为破坏。h)成品库应由专人管理，建立库房管理制度。i) 自备水源地应封闭，由专人管理。厂区供水设施应定期检查。1.7对进入厂区的运输工具应有足够的措施予以监控，包括：a) 对进出厂区的私人运输工具（职工、访问者）进行管理。b) 应对私人运输工具予以登记，必要时，还应检查携带物品。c) 应对商业运输工具进出工厂的路线、停放的区域进行规定和管理。进出厂区的货物首先应得到相关信息的提前通知，并向有关人员予以通报。进入厂区货物的运输工具在
5、装货和卸货前应审核相关文件。在进出货时应对货物和文件信息予以核对，例如货物数重量、生产批次号、标识流水号等，同时应保持记录。2、内部2.1车间的每个区域，特别是敏感的区域如大规模混料区，应装有足够的停电应急灯。 2.2车间内无有毒有害物质的藏匿场所。2.3对内部设施和加工过程进行监控。企业可通过视频系统进行监控，并保证一定的视频存档期。2.4 车间应安装紧急预警系统，包括火警预警和发生人为故意污染或破坏时的紧急疏散系统，并定期进行检查或者进行演练，对员工疏散路线、疏散命令等有统一的要求。2.5 车间的设计布局应按照敏感区域、重要程度的差异予以隔离。对于限制人员进入的区域应有警示性标识。2.6
6、访问者或其他非加工区域人员进入工作区域前应经过身份的确认、资格的许可，有管理人员全程陪同，并保持相关记录。2.7车间内的消毒剂、清洁剂等应有专门的存放场所，同时应有相关人员严格管理。2.8对卫生间、个人储物柜及储藏区等容易存放私人物品的地方应定期进行检查。2.9 工器具间应由专人负责，建立机物料管理制度。2.10 排风系统应设计合理，有防止异物或不明气体进入的设施。2.11通风系统、空调系统、供水系统、供电系统和消毒设施应有防止未经许可人员进入的措施，定期检查。2.12设备维修应经相关人员批准，由许可人员维修，应保持维修记录。3、加工3.1应按照加工工艺流程进行分区域管理，不同区域人员应通过易
7、于识别的标识进行区分。不同加工区域应有标识。3.2 对于拌料区、混合加工区等大规模的、多成分混合的区域应由专人管理，持续监控。3.3 产品传送传递过程应进行监控。 3.4产品的标识与包装应处于受控状态以防止盗窃或误用。3.5 产品的包装和标识应具有破坏存迹识别的特性。 4、储藏4.1 进入储藏区域的人员应经过许可。4.2储藏区域应建立库房管理制度。4.3 对储藏区域的卫生和货物存放应定期进行检查。4.4 杀虫剂、清洁剂等有毒有害化合物的储藏库应远离加工区域，由经过培训的人员管理。应建立材料入库和核销记录。4.5应建立危险化学品的控制措施，包括主管部门批准生产、销售、使用的证明、进货渠道、对剩余
8、化学品的处理措施等内容。危险化学品应标识清楚，在有效期内使用。5、运输和接收5.1 拖车、集装箱等运输工具在厂区内应进行封闭式管理，禁止未经许可的人接近。5.2 拖车、集装箱等运输工具装卸货物时，应由经过培训的人员进行监控，并保持相关记录。5.3 货物出入库时应检查包装有无故意污染或破坏的痕迹。收发货的品种、数量、重量、标识等与货物运输文件相一致。5.4 产品运输车辆的温度条件、封闭措施、卫生状况等应符合食品防护要求。适用时，运输过程中对活动物的饲料和饮用水进行必要的防护。5.5 应对运输、物流组织进行食品防护能力的评估。5.6 应对退运产品进行验收和实施食品防护。6、水和冰6.1 加工用水符
9、合国家标准和相关贸易国家要求。6.2 水源地、中间储水设施、水处理设施应封闭，由专人管理。6.3 制冰设备应由专人管理，有防止无关人员进入或接近的措施。 6.4 供水系统应定期检查。6.5应确保在加工用水不符合要求时，能及时得到通知。7、人员7.1 敏感区域如与原辅料、半成品及成品密切接触及容易发生大范围人为破坏的区域如混料区、包装的装填和封口等区域的操作人员应进行背景调查。7.2 对员工及管理人员应进行有针对性的、分层次食品防护知识的培训、考核。7.3按照工序、权限不同对员工采取不同的身份识别措施，如工作服颜色、上岗证等。7.4 车间不同安全级别区域有相应的限制进入的设施和管理措施。7.5
10、对于轮岗人员或临时更换人员，例如请假人员的代替者或新进人员应有人员识别清单。7.6 对员工和访问人员的进出区域、携带物品等进行检查。7.7 应与员工进行定期的有针对性的交流，进行心理疏导，听取合理建议， 8、信息8.1食品防护评估、防护计划制定的全过程和细节应保密。8.2加工工艺、配方等应保密。8.3 应建立访客、客户、供应商联系档案，对参观内容、参观区域、对外公布信息进行评估。8.4 应建立紧急情况处理系统，建立相关官方、权威部门的联系方式、电话传真，并定期的审核更新，定期验证联系方式有效性。8.5 应采取措施确保计算机信息的安全。9、供应链9.1 食品原辅料、包装材料等供应方应实施食品防护
11、。9.2 植物性原辅料的生产管理应实施食品防护。9.3 饲料的生产、动物的养殖应实施食品防护。9.4 食品原辅料、包装材料等供应方应建立产品召回程序。10、实验室10.1 应布局合理并与食品加工区域有效隔离。10.2 仅允许许可人员进入。10.3 对各种试剂药品特别是有毒有害化合物应设立单独区域，由专人管理，建立台账，对过期药品的处理符合食品防护要求。10.4 建立阳性结果报告制度和阳性样品处理程序。10.5 建立活菌株储藏和处理的程序。11、潜规则11.1应识别、收集潜规则信息（信息可来源于国内外食品安全动态、媒体报道、顾客反馈、行业内交流等）；充分评估潜规则可能造成的危害；采取针对性的防护
12、措施。11.2应建立合格供应商评估制度并考虑潜规则方面的评估结果；及时获得供应商符合要求的证明性文件。11.3 制定原辅料、包装材料等的验收要求和实施验收时，应考虑潜规则方面的评估结果。11.4 应有措施防止在加工过程中添加非食用物质、滥用添加剂以及采用不适合人类食用的方法加工食品等情况。12、其它方面可包括产品的标识、可追溯性和召回等。13 、考核13.1 凡违反本规定要求的，对要求内容不执行的，每次考核责任人10元，不能确定责任人的，考核部门负责人10元。13.2 凡要求建立制度、程序进行管理，没有按要求建立的，由总经办按照文件管理程序考核标准进行考核。13.3 凡要求保存记录，没有按要求
13、建立并保存的，由总经办按照记录管理程序考核标准进行考核。13.4 凡违反本规定，造成损失的，由总经办监督按照事故考核办法进行考核。食品企业防护评估表评估内容是否是薄弱环节评估内容填写“是”或“否”或“不适用”本表仅提供了设计食品防护评估表的一种样式，企业可根据实际情况制定。薄弱环节控制措施表薄弱环节控制措施确定的薄弱环节针对薄弱环节采取的控制措施食品防护计划有效性确认表确认内容可包括，但不限于以下方面： 确认内容确认结果D.1制定了食品防护计划，所有薄弱环节都制定了针对性的控制措施填写“是”或“否”D.2明确了实施食品防护相关人员的职责填写“是”或“否”D.3食品防护小组成员和其他企业员工进行了食品防护的培训填写“是”或“否”D.4有定期食品防护演练的要求填写“是”或“否”D.5有食品防护计划定期验证的要求填写“是”或“否”D.6有适当的保密措施填写“是”或“否”D.7 有与当地公安和其他相关政府管理部门的应急联络信息，定期更新，并有可靠的联络手段D.8制定了相应的应急反应程序填写“是”或“否”填写“是”或“否”D.9建立了有效的内外部沟通机制填写“是”或“否”D.10制定了召回计划并能保证召回产品得到了恰当处理填写“是”或“否”D.11有潜规则信息一览表、评估结果和控制措施填写“是”或“否”确认结论：
