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1、办 公室管理 评审输 入 报 告质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足， 需要在今后的工作中得到进一步的改进。 具体有以下三方面情况：一、不合格数量、分布、性质统计分析情况本次内审， 三个体系共发现一个不符合项， 为轻微不符合。 其中，质量管理体系， 发现 0 个不符合项； 环境管理体系， 一般不符合0 个；职业健康安全管理体系，发现0 个不符合项。二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合
2、审核准则， 并得到有效实施与保持， 具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准， 并做了大量的工作， 能够及时发现问题， 解决问题， 不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：1、从三体系方面综合考虑，在质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。2、采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。3、在、环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的
3、落实情况进行了相关的监督检查。4、在、运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。5、在文件控制方面, 执行了审批制度。6、在监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、 管理手册 、 程序文件的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、 管理手册 、 程序文件、 作业文件和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、 体系文件、 相关法
4、律法规执行， 使体系置于自我监督、 自我发现、 自我完善之下，并得到有效地持续改进。三、体系运行成效1、公司按照 GB/T1900人 GB/T2400人 GB/T28001/ GB/T50430 标 准建立并使体系有效运行。2、 根据公司的总目标， 各部门都进行了分解， 通过检查， 对照指标，质量目标达到设计研发项目交验合格率100%，顾客满意度达到90%； 各类环境污染事故为零; 废弃物处理符合国家标准。 员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零。3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。4、 本年度危险源、 环境因素做了基础性的辨识， 评价出了相应的 重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。四、体系在下一步需改进的方面：1、加强危险固废的分类管理、处置。2、加强高技术人才引进3、加强人员技能培训4 、继续维持高精度消防排查
