《江苏资产管理系统（EAM）管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏资产管理系统（EAM）管理办法（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国移动通信集团江苏有限公司资产管理系统（EAM）管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为加强固定资产实物管理，确保资产管理系统（以下简称EAM）管理规范、信息安全，遵循SOX法案内控工作相关要求，对EAM系统的管理原则及相关业务处理流程要求等进行统一管理，特制定本办法。第二条 本办法适用范围和人员：本办法适用于省、市公司拥有EAM系统身份标识的所有人员，包括主机数据库访问人员以及根据授权接入EAM系统的其他人员。第二章 管理、维护职责与分工第三条 全省EAM系统的管理和维护分为两个层次：业务应用层面的管理与维护和系统运行技术层面的管理与维护。省公司财务部（各分公司计划财务部）负责EAM系统业
2、务功能正常运行所必须的业务应用层面的管理与维护。省信息技术中心负责EAM系统运行技术层面的管理与维护1省公司财务部主要职责为：总体协调EAM系统的框架和制定各管理流程；对系统进行使用监督、流程技术优化；协助分公司对系统中应用模块进行推广、使用与培训，并定期组织会议和交流。2各分公司计划财务部主要职责为：牵头组织管理本公司固定资产，维护EAM系统数据，监督与指导固定资产管理部门和使用部门进行适当的系统操作；定期从MIS系统更新财务信息；维护系统各项基础数据，如：供应商、备件编码、员工、部门、审批人、成本中心等；负责确认并审核本地市EAM系统使用人员名单并进行权限分配；收集、汇总本公司系统及业务流
3、程需求；配合省公司对应用模块进行应用推广、业务培训；负责贯彻落实全省固定资产管理制度、工作流程、实施细则等日常工作。3. 省公司信息技术中心负责EAM系统运行技术层面的管理与维护。主要职责为：EAM系统的功能开发；系统正常运行所必须的平台、用户、数据库等技术支持与设备维护；与各接口（MIS、OA等）的流程配备、资源协调及安全管理等方面工作。第三章 系统角色及权限管理第四条 EAM系统权限管理为省、市两级管理模式：省公司财务部负责省公司本部用户及地市分公司应用系统管理员的权限管理。 省公司信息技术中心负责主机、数据库及系统平台运行所需的权限管理。分公司计划财务部负责本地市具有操作权限人员的权限申
4、请、分配、审核及管理，赋予系统用户相应的系统角色。第五条 各分公司设置EAM应用系统管理员一名。分公司EAM应用系统管理员主要维护管理职责为：1熟悉系统流程设置和使用方法，督促并指导各层面操作人员正确使用系统、及时进行日常业务数据处理；2分配资产标签号；删除不必要的资产、地点、逻辑设备，解除资产结构关系；删除错误的系统工单；管理用户；设置邮件及手机短信提醒；维护各类基础数据，如：供应商、备件编码、员工、部门、审批人、成本中心等。3负责确认分公司内系统使用人员名单及权限分配，确保职责分工明确；4根据业务需要，收集、汇总本公司各类系统及相关流程问题及需求，及时向部门领导和省公司汇报，必要时申请系统
5、需求开发；5配合各项业务的应用推广、业务培训、规章制度的执行，以及内容的更新与维护等EAM日常工作。第六条 EAM应用系统管理员应每半年检查系统基础数据，如用户、员工、部门等，不必要的数据应及时清理删除。第七条 EAM应用系统管理员应妥善保管帐号，不得外借他人。各公司不得以系统管理员帐号直接执行资产新增、维护、报废等具体的业务操作。第八条 EAM用户应妥善保管自己的帐号，不得外借他人。各公司应妥善管理EAM用户，注意职责分工原则，不得一人同时使用同一业务流程中的多个帐号进行业务操作。第九条 用户权限分配：1. EAM系统使用者的权限分配，须首先在保证信息安全的前提下，根据实际业务需求及不相容职
6、责分工原则，遵循统筹规划、分级设置、有效监督、与岗位职责相匹配的原则进行管理。EAM系统基于用户角色进行权限控制。2.各分公司EAM应用系统管理员在进行权限分配时必须充分考虑到系统安全性及相关业务和流程管理规定；用户系统权限对应系统角色、用户岗位职责变化时系统角色及权限应进行相应调整。第十条 部门资产管理员变动时，须将本部门固定资产盘点清楚并办理交接手续，部门领导须在场监督交接过程，并在交接文档上签字。交接文档内容应包括：交接日EAM中本部门资产台帐及与实物核对情况；交接日EAM中未完成工单和OA中未结束流程的审批单；其他未尽事宜。交接文档一式三份，双方各留一份，并交一份至EAM系统管理员处留
7、存。EAM系统管理员凭交接文档在EAM系统中变更用户。第十一条 权限复核各分公司应用系统管理员应每半年（暂定每年6月份和12月份）由从系统中调取用户清单，交各使用部门进行确认，不需要的用户应及时删除或停用，并将审核结果反馈省公司财务部。第十二条 密码管理：1.用户帐号作为识别用户的唯一标识，系统使用人员使用帐号及密码登陆系统进行操作时，一律由系统使用人员本人对操作结果负责。2.EAM系统帐号密码的设置尽量大于6位，密码必须由字母和数字组成。系统使用人员应加强保密和安全意识，不得将密码泄露他人，且定期更改登陆密码。当用户怀疑密码有可能泄露时，应立即修改密码，以保障信息安全。3.密码遗忘时应及时向
8、EAM系统管理员提出密码修改申请。第十三条 EAM系统使用者应严格遵守中国移动通信集团江苏有限公司保密工作规定，高度重视，自觉维护公司的商业秘密，未经授权不得对外披露系统中的任何信息。第四章 系统操作与维护管理第十四条 各级EAM系统用户应熟悉系统的使用方法和流程规定，及时登陆系统执行有关操作。第十五条 与EAM有关的文档资料全部在指定服务器上下载（网址http:/10.32.153.46/eam）。各公司系统管理员应注意操作手册、业务流程规定等资料的及时更新，并通知到相关人员。EAM的各项具体操作，详见网站上的系统操作手册。第十六条 在EAM系统进行用户测试操作必须在测试环境中进行，任何用户
9、不得以测试为由，在系统正式环境中录入不真实的资产信息和工单信息。第十七条 各分公司使用人员若在使用过程中发现系统中的问题、错误或对系统功能提出建议或意见，应及时向系统管理员反映。对于紧急的问题可以邮件方式提请EAM顾问协助解决，但需抄送本公司系统管理员,问题支持邮箱EAM。第十八条 对于EAM系统新业务需求的开发及对原模块的修改建议，须经省公司财务部和信息技术中心审核同意后方可安排开发。按照需求提出、需求审核、需求确认、正式运行四步进行：1.需求分公司填写信息系统维护工单（省公司需求部门提交业务联系单），详细描述具体需求。2.省公司财务部定期召集相关人员对提出的需求进行审核、讨论；并将讨论结果
10、通知需求提出方。3.需求确认后提请服务厂家进行开发，省公司信息技术中心对厂家设计的方案和工作量进行审核，并配合程序的开发、测试和上线。4.需求开发完成后由省公司财务部将结果通知需求提出方。第十九条 需求提出、审批、调研、设计、开发、测试、割接上线各阶段产生的所有文档应统一归档保存，并实行版本化管理。第二十条 EAM生产机系统及其测试系统的管理员帐号应彼此独立，未经许可，开发人员不得使用EAM生产机系统中的帐号。如确需使用，须有书面申请；使用过程中须由我公司维护人员监控；使用完毕后，我公司维护人员应及时更改口令，并审阅相关操作日志。第二十一条 省级系统管理人员应定期检查主机操作系统、网络设备、数
11、据库、应用系统，并认真做好检查记录。第二十二条 各分公司EAM系统如遇重大问题，如流程、软件错误，系统故障、安全性问题等，须及时通知EAM系统管理部门（省公司财务部和信息技术中心）。系统管理部门接到问题后须组织力量尽快解决。第五章 安全管理第二十三条 EAM系统由省公司统一规划和建设，由省公司、分公司系统管理人员进行日常维护，任何其他部门和个人不得私自更改系统配置和设置。EAM系统管理部门有权对EAM系统运行情况进行监管和控制。第二十四条 EAM系统用户须对帐号安全性负责，如因违反此规定造成文档丢失和危害系统安全的问题，将被追究相关责任。第二十五条 为保障EAM系统安全运行和办公电脑的正常工作
12、，接入EAM系统的办公电脑须统一安装公司指定的防病毒软件（原有防病毒软件须卸载删除），操作系统必须使用强密码，不得安装影响系统安全的非公司下发的软件。第二十六条 EAM系统使用者须遵守系统本身的设置，不得进行下列危害系统安全的操作：1.未经允许，对EAM系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行浏览、复制、删除、修改或增加；2.故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序；3.未经许可擅自使用他人帐号；4.其他危害EAM系统安全的活动。第六章 附则第二十七条 EAM系统使用者必须自觉遵守本办法，若发生违反本办法情况的，将根据有关法律、条例和公司内部规定，视情节轻重给予不同程度的处罚。第二十八条 本暂行办法自印发之日起试行。
