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1、2023年草案情况的报告4篇 书目 第1篇二四年财政预算执行状况和二五年财政预算草案的报告 第2篇市国民经济安排执行状况与安排草案的报告 第3篇关于财政预算执行状况和度财政预算草案的报告 第4篇财政预算执行状况和预算草案的报告 二四年财政预算执行状况和二五年财政预算草案的报告 各位代表：我受区人民政府托付，向大会报告2023年财政预算执行状况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出看法。一、2023年财政预算执行状况2023年，全区人民以“三个代表”重要思想为指导，坚持“工业强区、商贸兴区、环境立区”，突出工业抓投入、农业抓调整、三产抓龙头，国民经济呈现出快速良好
2、的发展势头，各项社会事业全面发展。在此基础上，全区财政收支保持了较高的增长幅度，圆满完成各项预算任务，连续9年实现财政收支平衡。财政收入完成状况：2023年全区财政收入预算为21090万元，实际完成25317万元，完成预算的120.04%，同口径比上年增长21.28%。分项目状况是：增值税完成5526万元，营业税完成3482万元，企业所得税完成784万元，个人所得税完成424万元，城市维护建设税完成2338万元，基金收入2000万元。2023年，区级财政收入完成17277万元，同口径比上年增长17.79%；乡镇级财政收入完成8040万元，同口径比上年增长29.53%。财政支出完成状况： 202
3、3年全区财政支出预算为24920万元，实际完成31002万元，完成预算的124.41%，比上年增长22.18%。其中：区级支出25076万元，乡镇级支出5926万元。主要支出项目是：农林水利气象等部门事业费支出950万元，文体广播事业费支出581万元，教化事业费支出5278万元，卫生事业费支出1271万元，行政管理费支出3687万元，公检法支出1619万元，其它部门事业费支出1367元，行政事业单位离退休经费支出2357万元。2023年全区基金预算支出2168万元，当年财政预算总支出33170万元。财政平衡状况：按现行财政体制算帐，2023年我区当年分得灶内财力19550万元，加上年结转293
4、1万元，专项资金8922万元，市拨专款4227万元，调入资金40万元，全区可用资金为35670万元；当年财政总支出33170万元，按规定结转下年支出2500万元，连续第9年实现财政收支平衡。上述预算执行数字，在与上级业务部门对接、完成决算编制后，还会有些小的改变。各位代表，过去的一年，全区在社会保障、基础设施建设等方面加大了投入力度，财政支出增长较快，但由于体制调整等因素，灶内财力增长并不突出，收支缺口给预算执行带来了相当的困难。在此状况下，能够较好地完成各项预算任务，是区委正确领导的结果，是人大、政协监督支持的结果，是各级各部门团结协作、艰苦奋斗的结果，也是全区人民共同努力的结果。回顾一年来
5、的工作，财税部门在改革中谋发展，在困难中求突破，仔细落实财政政策，主动参加经济建设，大力整顿财经秩序，不断提高收支质量，较好地促进了我区经济与各项社会事业的健康发展。推动财政改革，公共财政体制不断完善。一是完善财税管理体制。2023年区对市上缴基数随市属企业集团管理权限下划而增加，“非典”期间对某些行业的部分税收进行减免，不同程度地影响了我区的财力。财税部门加强对上争取，主动实行措施，努力减轻了体制调整带来的影响。二是接着深化农村税费改革。支配转移支付资金903万元，保证了基层政权的正常运转。落实国家政策，取消了农业特产税，整顿了农业税征收秩序，确保农夫负担不反弹。三是深化推行政府选购制度。全
6、年政府选购资金达到1938万元，节约资金345万元，发挥了节约资金和促进廉政建设的双重作用。四是公有资产管理经营机制逐步完善。成立了公有资产运营机构，实行市场化管理，着力提高公有资产效益。五是推动粮食流通体制改革。依据上级政策，针对我区实际，一次性拨付804万元，解决了多年来制约我区粮食改革的库存高价位粮问题。六是深化开展调查探讨，完成了国库集中支付、部门预算、新一轮财源建设规划的打算工作，为今后完善公共财政体制奠定了基础。调整支出结构，各项社会事业的资金需求得到保障。一是将社会保障和稳定工作做为支出重点。刚好调整预算，拨付资金314万元用于抗击“非典”斗争。发放养老金8413万元，最低生活保
7、障金760万元，失业保险金910万元，再就业资金263万元，主动推动就业、军转干部安置等工作。拨付农村基层组织建设“三级联创”活动资金40万元，用于农村道路建设、改善办公设施等方面。二是保证工资等法定支出。切实加强资金管理，统一支出标准，硬化预算约束，仔细遵守“一支笔”审批制度，确保预算的正常执行，落实了增资政策，保证了教化、科技、计生、文化、卫生、人防、兵役等法定支出的资金需求。三是大力支持城市建设和社会事业发展。拨付资金5200余万元，支持了孝妇河治理、青年西路建设、高速马路绿化、东部新区小学建设等多项重点工程。并主动发挥部门优势，争取了相当数量的上级扶持资金和贷款，投入到全区经济建设与社
8、会事业发展中。发挥职能作用，主动支持了经济建设。一是着力培植工业支柱财源。2023年拨付企业发展资金560万元，拨付中小企业壮大工程技改贴息资金160万元，推动重点项目建设，促进了工业经济快速发展。二是优化经济发展环境。减免行政收费，精简行政审批手续，切实落实实惠政策，降低企业负担，促进经济发展环境的不断优化。三是加大支农投入。深化实施农业综合开发和“双增工程”，切实提高农业经济水平。四是参加支持企业二次改制和破产重组工作，落实政策，明确政企产权关系，推动企业改革步伐。加强财政监督，切实解决了一些热点难点问题。与税务、审计等部门实行信息共享，仔细开展财政监督检查工作，维护了财经法纪的肃穆性。坚
9、持以人为本，对全区2945名会计从业人员开展接着教化培训，提高了会计人员素养和会计信息质量。针对历史遗留问题，大力开展清欠追缴工作，追回国有资产、资金4000余万元，减轻了多年来的财政负担。全年受理人大代表建议、政协代表提案6件，市民投诉1件，领导书面批办事项270余件，事关全区改革、发展、稳定的一些热点、难点问题，全部仔细予以办理。各位代表，在确定成果的同时，我们仍旧要醒悟地相识到当前财政工作面临的困难局面和艰难任务。一是支出刚性增长，财政平衡压力越来越大；二是财政困难状况仍旧没有得到缓解，经济的发展与财政的增收还存在肯定距离；三是各种历史遗留问题、潜在的财政风险不容忽视；四是财政资金运用监
10、督不够，资金运用效益有待于进一步提高；五是镇、街道财政收入增幅虽然明显高于全区平均水平，但存在发展不平衡问题。对此，我们要充分相识，通过深化改革、健全职能、完善制度、加强管理，逐步克服和解决。二、2023年财政预算草案初步确定2023年全区财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，仔细贯彻十六届三中全会和中心、省、市经济工作会议精神，接着实施主动的财政政策，抓好财源建设，深化财政改革，主动调整支出结构，严格财政收支管理，大力开展增收节支，整顿规范经济秩序，促进国民经济持续快速健康发展。在预算支配上，坚持艰苦奋斗、厉行节约、量入为出的原则，集中力气保工资、保稳定、保法定支
11、出，维护全区经济快速稳定发展的良好局面。全区财政一般预算收入支配30380万元，同口径比上年增长20%。全区财政一般预算支出支配34000万元（不含市核专款支出），其中灶内财政支出支配25800万元，比上年增长10%。主要支出项目支配状况是：农林水利气象等部门事业费支出1050万元，比上年增长10.50%；文体广播事业费支出610万元，比上年增长5%；教化事业费支出6020万元，比上年增长14.06%；卫生事业费支出1346万元，比上年增长5.90%；计生经费支出370万元，比上年增长13.16%；科技三项费用支出180万元，比上年增长11.10%；企业挖潜改造支出350万元，与上年持平；行政
12、管理费支出3300万元，比上年削减10.23%；行政事业单位离退休经费支出2546万元，比上年增长8.02%；抚恤事业费支出1852万元，比上年增长11.36%；社会保障支出670万元，比上年增长14.14%；公检法支出1807万元，比上年增长11.74%；其他部门事业费支出1450万元，比上年增长6.08%。完成2023年30380万元的财政收入任务，按现行财政体制算帐，灶内财力预料为22300万元，财力缺口约3500万元，主要是政策性增资翘尾巴加大预算。三、解放思想，开拓创新，全面完成2023年预算任务2023年国家接着实施主动的财政政策，总体经济发展环境比较有利，近几年全区加大工业投入、
13、扩大招商引资的成效逐步显现，财政增收基础日益稳固。但同时由于增值税转型、出口退税政策调整、社会保障力度加大及增资等减收增支因素影响，财政收支冲突仍旧比较突出。因此，2023年全区财政工作要坚决信念，解放思想，充分发挥财政职能，正确运用财政政策，主动推动财政改革，不断强化财政管理，努力支持经济发展的良好局面，建立稳固、平衡的地方财政体系。（一）加大支持力度，深化实施新一轮财源建设工程。根据新一轮财源建设五年规划及实施看法，主动推动财源建设向纵深发展。一是落实政策措施，对重点项目进行重点扶持。根据区委关于经济工作的总体部署，实行政策扶持、嘉奖、贴息、参股、担保等方式，强化服务措施，大力加强对重点财
14、源的扶持力度，让财税贡献大的行业、企业得到更多的财政支持，培植壮大对地区财政具有支撑作用的骨干财源。二是把握方向，促进经济结构调整。在宏观上把握经济发展方向和重点，主动支持工业重点财源，着力培植物流产业、商贸流通、新兴服务业等新型财源，推动财源结构优化升级。三是体现财政支出的政策性，仔细解决“三农问题”。接着深化农村税费改革，实行粮食直补，加大农业综合开发投入，仔细实施“双增工程”，推动农业结构调整和农业产业化，提高农业经济效益。四是围绕实施“三强带动”战略，促进城乡经济发展。接着执行超收分成政策，激励镇办快速发展、多收多支，充分调动镇办培植财源、加快发展的主动性，保证镇办各项社会事业发展资金
15、的需求。（二）接着深化财政改革，建立健全公共财政体制基本框架。一是主动推动财税体制改革。仔细开展调查探讨，实行主动措施，在新一轮税制改革推行之前，主动主动地前做好打算，保证改革政策的落实，保证全区财政利益。二是深化预算管理制度改革。解决好财政投入与经济建设、事业发展的关系，退出一般竞争性、经营性领域，重点支持公共事业发展。开展部门预算编制改革，主动推行国库集中支付制度，接着做好政府选购、工资统发、社会保障等各项工作，促进财政支出效益最大化。三是加强预算外资金管理。深化“收支两条线”管理改革，严格收支秩序，对预算外资金实行预算化管理，充分发挥预算外资金的运用效益。四是主动防范和化解财政风险。做好
16、到期借款还本付息的组织工作，落实好还款资金，加强政府再贷款运用监管，防止出现债务风险。（三）发挥后勤保障作用，促进经济社会协调发展。首先是集中财力保工资。统筹支配预算内外财力，落实好增资政策，把工资性支出摆到预算支配的首位，完善和巩固统一发放工资制度，保证资金平安。其次是保证社会保障资金须要。努力拓宽资金筹措渠道，大力加强资金投入，加快完善社会保障体系，有步骤的向农村普及养老和医疗保险制度，真正爱护弱势群体。第三是保证各项法定支出的增长和政府机关的正常运转。在预算中做好支配，切实保证农业、教化、科技、计生、文化、兵役等各项法定支出须要。同时，多渠道筹措资金，支持基础设施建设和旧城改造等工作，支持文化、旅游等各项社会事业发展。（四）增收节支，强化管理，切实当好家、理好财。从全区政治经济发展大局动身，增收节支、当家理财，扎扎实实做好工作。一是接着做好组织收入工作。加强税收收入征管，强化税源监控，清理整顿税收秩序，依率计征，应收尽收，使财源建设和
