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1、 本质安全管理体系风险管理手册SDDLT-ES-C-2013-01-/ O中国神华神东煤炭分公司大柳塔煤矿二零一三年一月编 制 说 明为了有效控制煤矿事故的发生，广大员工通过对本单位在生产活动和生产系统中存在或潜在的风险进行评估，辨识出危险源，制定相应措施对其进行消除、减少、控制，以实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，在年度基准风险和持续风险评估的基础上，1月份组织了风险源全面再辨识，形成本风险管理手册。本手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险
2、源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辩识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风险值=事故发生的可能性事故可能造成的损失）并将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。运用事故机
3、理分析法对煤矿常见8类事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因果链，达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。目 录1 矿井风险管理组织结构1.1 风险管理小组组 长：罗 文副组长：胡养年成 员：汪腾蛟 王永军 张小龙 秦 琳 陈苏社 李建军 姜 敬 张登山 彭海兵 高登云 冯晓斌 刘玉峰 刘永康 薛 刚 董志超 孙琪钰 石盘东 丁红杰 金旭东 王振东 李小强 常虎山 王兴锋 王国靖 郝永录 姚克滨 吕晓明 呼绿雄 王海军 李 涛 薛占军 曹英利 刘建忠 孙
4、延彬 郝晓东 汪海滨 杨建峰 房占峰 刘武卫 孙洪亮 白正平 李亚军 张宏杰 王永忠 范锦华 杨维生 魏 兵 李光荣 张永华 菅喜平 韩元杰1.2 风险管理小组职责 组 长：负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审批。 副组长：负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。 成 员：负责组织大柳塔煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。 负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。 负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、
5、考核。 每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。 负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。1.3 风险管理手册审核签字评审负责人评审时间1月25日评审方式会议评审评审地点三楼会议室审 核日 期1月25日批 准日 期1月25日评审目的通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的“人机环”危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。评审内容大柳塔煤矿风险管理手册（2013版）大柳塔煤矿风险管理表2013版参加评审人员
6、2 大柳塔煤矿风险概述大柳塔煤矿是中国神华神东煤炭分公司大型骨干矿井之一，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人机环管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警，执行相应措施，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。大柳塔煤矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿工作任务中，有310项存在风险，可能出现的危险源共有3298个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从“人机环管
7、”方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务56项、中等风险任务195项、一般风险任务59项（见大柳塔煤矿工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有2549个，机器设备方面的危险源有488个，环境方面的危险源有185个，管理方面的危险源有76个（见大柳塔煤矿危险源分类统计图、表）。风险矩阵表风险矩阵中等风险(级)重大风险 (级)特别重大风险(级)有效类别赋值损 失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元）一般风险(级)61218243036A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡100万到500万之间4812162024C4多人受严重伤害10万到100万3691215
8、18D3一人受严重伤害1万到10万低风险(级)24681012E2一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万123456F1一人受轻微伤害0到2000 LKJIHG有效类别风险等级划分123456赋值风险值风险等级备注不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性30-36特别重大风险级估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能发生一次5年内可能发生一次每年可能发生一次1年内能发生10次或以上发生可能性的衡量(发生频率)18-25重大风险级9-16中等风险级3-8一般风险级1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年发生频率量化1-2低风险级2.1危险源分类统
9、计图表2.2工作任务清单2.2.1 重大风险任务清单重大风险任务清单（级风险1825）56项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1割煤2429使用快速掘进连采机割煤202连采机复杂区域掘进2430快速掘进连采机检修203电气设备检修2031快速掘进连采机在空顶下故障停机204工作面过特殊地段2032移动变电站停电205两巷超前支护2033高低压电缆敷设与电气设备连接206设备列车管理2034更换CST207单轨吊的拆、安2035操作和检查破碎机运行208三机检修2036皮带接头巡检和日常维护209支架检修2037更换胶带机减速器2010采煤机检修2038车辆运行管理2011更换采煤机行走箱20
10、39装载机运行2012更换转载机刮板链2040综采工作面上隅角一氧化碳超限处理2013拉移变2041瓦斯（风）电闭锁试验2014监护转载机运行2042生产现场评估及检查1815处理支架倒架2043电气焊作业1816处理大采高片帮煤2044爆破作业1817连采机割煤2045更换采煤机滚筒及摇臂、滚筒油封1818使用遥控器操作连采机2046运煤车运煤1819回采204727型连采机割煤1820处理连采机在空顶下故障停机2048主通风机检修1821梭车运煤2049主通风机启动1822给料破碎机运行2050焊接煤仓漏斗1823连采机检修2051上隅角瓦斯日常管理1824行走液压支架运行2052综采工作
11、面上隅角瓦斯超限处理1825行走液压支架检修2053通风设施设检查维护1826变电所停电作业2054操作规程的编写与落实1827变电所送电作业2055作业规程的编写与落实1828变电所检修2056设备整机通电试验182.2.2 中等风险任务清单：中等风险任务清单（级风险916）195项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1起吊作业1666处理溜槽内的大块煤12131皮带件、水管的拆除122空压机的使用与移动1667处理支架压死12132处理架前大块煤123生产前的准备工作1668处理电缆漏电12133安装风门124开机前的准备工作1669摇测绝缘12134安装隔爆水袋125端头单体回撤1670安装开关12135打风障126更换转载机机尾链轮1671低采高工作面人员在架前行走12136拆密闭127控制台操作1672采煤机电缆掉向12137机（车）载断电仪的调校128工作面初次来压1673综采机尾顶板破碎防治12138防灭火129探底煤1674综采工作面消防、通讯、监测设备的配置12139旺采工作面采空区及盲巷管理1210刮板输送机运行1675连采机开机前准备工作12140搅拌混凝土1211安装、延伸连采工作面胶带输送机1676掘进支巷
