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1、QEM-22 持续改进控制程序1 目的为自身的持续改进活动提供准则，使公司的持续改进有序进行，进而达到更高的有效性和效率。2 适用范围适用于本公司对持续改进活动的控制。3 职责3.1 管理者代表负责改进措施的管理和监督，组织对改进措施的效果评价。3.2 改进小组负责改进措施的实施。4 工作程序4.1 持续改进的策划4.1.1 应为持续改进创造良好的环境，包括：1）公司领导坚持并承诺持续改进；2）公司提倡并发动全员参与持续改进活动；3）鼓励持续改进并奖励创新成果；4）为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。4.1.2 制定并实施方针 、目标和指标，进行数据分析、执行纠正和预防措施、开展内部审
2、核和管理评审活动，促进QEM体系的持续改进。4.1.3 改进可以有维持性的改进活动和突破性的改进活动。1）维持性改进活动的策划和管理执行纠正和预防措施控制程序；2）突破性的改进活动的策划和管理执行本程序。4.2 持续改进项目的识别4.2.1 通过数据分析、顾客满意度评价、内部审核、管理评审等，识别持续改进的机会，可参见相关的程序文件和作业指导书。4.2.2 改进项目的确定原则如下：1）目标和指标的调整、优化应确定为改进项目；2）顾客提高要求的期望应确定为改进项目；3）生产工艺的优化应确定为改进项目；4）产品的技术革新和设备、设施的改进应确定为改进项目；5）环境绩效的提高应确定为改进项目；6）过
3、程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目。4.2.3 改进项目的确定由管理者代表负责。4.3 改进项目的组织和实施4.3.1 管理者代表针对项目的性质和需要，负责成立改进小组，任命组长。改进小组负责实施确定的改进项目。4.3.2 改进小组组长负责制定改进项目计划，改进项目计划的内容至少包括：项目名称、改进目标、改进组织、工作内容、日程安排、责任分工和资源保障等。4.3.3 改进项目计划经管理者代表批准后实施。改进项目计划需要修改时，需经改进小组讨论并报管理者代表批准。4.3.4 改进小组进行原因调查，制定并实施改进措施。调查的原因及实施的改进措施应记录在“改进项目实施及验证报告”中相关的栏目里
4、。制定改进措施时，应确保改进措施的可行性并不产生新的环境影响和职业健康安全风险。4.3.5 如果改进项目针对某一特定事项，则应注意执行与该特定事项有关的程序文件和管理规定，例如目标和指标的调整和优化，应执行方针、目标、指标和管理方案控制程序。4.4 改进效果的评价4.4.1 管理者代表负责组织评价组，对改进项目的效果进行客观的评价。4.4.2 对改进项目效果的评价方法可以是：1）测量；2）对比分析；3）统计分析；4）观察分析等。4.4.3 将改进项目效果的评价记录在“改进项目的实施及验证报告”中的相关栏目里。4.5 改进成果的处理4.5.1 有效的改进成果应纳入到文件中，并通过培训使员工掌握新的方法。改进引起的文件更改执行文件控制程序。4.5.2 经评价认为必须进一步改进的方面，应被确定为新的改进项目。5 相关文件数据分析控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序顾客满意度测量程序纠正和预防措施控制程序文件控制程序6 记录改进项目计划改进项目的实施及验证报告
