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1、超标、超常检验结果调查表基本项目样品名称： 入库序号/批号： 项目：调查项目 结论样品检查1、核对样品的品名、编码、批号或入库序号是否正确？2、核对样品的外观是否正常？3、是否依据规定程序进行取样(取样开桶/箱的数量、取样干净环境等)？4、取样操作是否无偏差因素？(污染、混淆、受潮、引入异物等)是 否 是 否 是 否 是 否 标准和计算1、所运用的检验标准是否现行版本？2、是否有标准打印错误？3、有效数字的取舍是否正确？4、是否多数字抄写错误(检查原始记录)？5、计算是否正确？6、是否严格按标准进行操作？7、是否符合相关的试验室技术管理规范要求？是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否
2、是 否 标准品及试验用品1、比照品、标准品、比色液等是否正确？2、以上标准用品是否在有效期内？3、标准或比照品溶液是否配制正确（称样量、稀释等）且在有效期内？4、运用的试剂、培育基、缓冲液、色谱柱、滤纸或其它试验用品是否正确（型号、规格等级、厂家等）？5、运用以上试验用品是否在有效期内？是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 仪器1、是否运用正确的仪器（型号、精度等）和玻璃仪器（容量瓶、移液管等）？2、仪器设备是否在校验有效期内并处于正常状态？3、所运用的检验仪器设备及其参数设置是否正确？4、所用仪器自检和运用中是否正常？5、运用计量器具时工作状态是否正确（如：天平是否水平？）是 否 是 否
3、是 否 是 否 是 否 人员1、取样及检验人员是否经过培训后上岗？2、检验员对此检品是否有足够的检验阅历？是 否 是 否 其它1、同行或同期其它检品是否正常？是否无类似状况？2、该异样状况是否不影响其它检品？3、检品生产工艺是否未变？所用原材料是否未改变？4、依据年度回顾表推断该结果是否正常？是 否 是 否 是 否 是 否 操作 依据各检验项目不怀进行调查（见后续附表，包装材料检验则仅进行基本项目调查）调查结论： 试验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 其它缘由分析：调查者： 日期： 微生物检验样品名称： 入库序号/批号： 项目：调查项目 结论洁净操作1、是否留意无菌操作？2、取样器及样品容器
4、是否灭菌、消毒？3、净化台工作是否正常有效？是 否是 否是 否检验操作1、检验用品：培育基灭菌是否符合要求？培育皿及其它检验用品是否无菌？2、阴、阳性比照： 该月菌种验证是否正常？培育基验证是否正常？阳性比照显示是否正确？ 阴性比照显示是否正确？3、操作：检验操作前的清洁打算是否有效？样品的预处理是否正确？称量是否正确？是否有样品混淆的可能？检验过程是否留意无菌操作？微生物鉴别是否严格依据程序进行？分别培育是否正确？是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否 调查结论： 试验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 其它缘由分析：紫外、可见分光光度法调查项目 结论样品制备及前准备1
5、、称样量少于25mg的比照品是否在微量天平上称定？2、样品称定前是否搅拌匀称？3、加入试剂及次序是否正确？4、加入试剂的浓度或配制是否正确？5、对于需加水崩解的片剂，是否在崩解后再加适量的溶剂置水浴上加热煮沸？6、加热过的溶液是否等完全冷却到室温后再稀释至刻度？7、溶液过滤后是否弃去初滤液？8、滤置烧杯中的滤液是否刚好测定？是否无溶液挥发影响？9、对于须要稀释的样品，稀释步骤是否正确？10、空白溶液配制是否和样品、比照品溶液运用同批试剂？是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否仪器设置及操作1、测定前，紫外分光光度计是否稳定？2、自动进样器与蠕动泵开关是否打开？3、测定时，
6、比色皿是否干净？所用比色皿光程是否合适？4、调用方法是否正确？5、方法设置是否无误？(波长、参比波长、比照品量是否未被修改)6、编辑的自动表是否合理？7、对于须要测定比照品的样品、编辑的样品表是否正确？8、对于自动进样仪器，样品管排列次序（空白、样品）是否正确？9、测量当中，流通池中是否无气泡或异物？11、测得光谱图同比照图谱是否无差异？是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否调查结论： 试验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 调查项目 结论红外光谱法调查项目 结论品制备及前准备1、压片是否光谱级？2、溴化钾是否已经高温干燥处理？研磨时是否留意防止吸潮？3、样品量是否正确？
7、是否同时用等量溴化钾粉制成空白片？4、样品压片前是否研磨匀称？压制的片是否匀称透亮？5、石蜡油糊状法测定时有否同行空白？研磨时间是否没有过长？6、液体样品是否涂布匀称？是否完全覆盖晶片？7、液体槽中是否干净？是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否仪器设置及操作1、设置仪器参数是否正确？(扫描次数、狭缝、辨别率、波长范围、模数转换形式、增益倍数、动镜速率等)2、测定时是否无异样（采集状态、光学台状态是否为绿色标记）？3、样品托架是否放到正确位置？4、是否已经正确测定空白？5、是否运用正确的附件？安装是否符合要求？6、运用液体附件时是否在晶片完全清洁的状态下测定空白？7、运用液体池时，是否不泄
8、漏？溴化钾盐片是否透亮？8、是否运用正确的谱库？是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否调查结论： 试验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 调查项目 结论气相色谱法调查项目 结论样品制备及前准备1、称样量少于25mg的比照品是否在微量天平上称定？2、各必需气源是否开启正常？是否工作正常？净化管是否工作正常？3、加入试剂、次序、浓度或配制是否正确？4、转移及定量稀释或定容是否规范？是否无溶液挥发影响？5、内标溶液是否用同一根移液管加入？6、色谱柱是否经过合适的老化处理？7、对须要稀释的供试品溶液，稀释步骤是否正确？是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否仪器设置及操作1、设置仪器参数是
9、否正确？(柱、检测器、进样口温度、载气流速、程序升温等)2、是否必要时同行空白溶剂注样试验？空白溶剂试验是否正常？3、设置自动进样器洗针溶剂是否正确？洗针次数是否足够？4、是否可以解除注样交叉污染？自动进样器针容积是否设置正确？5、色谱柱是否安装正确？柱前压是否正常？6、基线是否稳定？程序升温是否无鬼峰出现？7、调用方法和样品组是否正确？是否样品序列同录入色谱工作站的序列一样？8、比照品、供试品色谱图与比照图谱比较是否无明显差异？9、色谱过程保留时间是否无漂移？10、积分方法、报告方法是否正确？录入数据是否无误？11、气路、隔垫是否密封严密不漏气？12、自动进样针是否畅通无阻？工作敏捷？是 否
10、是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否调查结论： 试验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 其它滴定法（包括卡氏水分滴定）调查项目 结论样品制备及前准备1、供试品是否进行预混匀？2、供试品称样量是否正确？供试品是否溶解完全？3、加入试剂及次序是否正确？4、加入试剂的量、浓度及配制是否正确？5、转移及定量稀释或定容是否规范？6、热溶液是否等完全冷却到室温后再稀释至刻度？7、非水滴定及卡氏滴定所用溶剂是否为低含水试剂？8、卡氏试剂从冰箱中取出后是否放置到室温后才运用？9、高氯酸滴定液滴定盐酸盐时有否加氯化汞试液？是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否仪器设
11、置及操作1、设置仪器参数是否正确？(滴速、起先体积、终点灵敏度等等)2、滴定前是否将滴定管中溶液先排放适量以解除气泡和挥发影响？3、是否运用正确的电极？连接是否无误？4、电极探头是否完全浸入溶液中？5、搅拌是否合适？滴定头是否离开电极肯定距离？6、滴定曲线是否正常？7、计算时是否考虑室温改变对标准溶液浓度的影响？8、是否必要时同行空白试验？空白试验是否正常？9、滴定选用的终点是否正确？10、是否运用正确的滴定方式（电位或p H）？是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否一般化学方法调查项目 结论样品制备及前准备1、供试品是否进行预混匀？2、称量瓶、坩埚及运用的蒸发器皿是否已
12、经恒重处理？3、供试品称样量是否正确？4、加入试剂及次序是否正确？5、加入试剂的量、浓度及配制是否正确？6、转移及定量稀释或定容是否规范？7、热溶液是否等完全冷却到室温后再稀释至刻度？8、必要时比照溶液是否按要求临用新制？9、比色时运用的比色管颜色和高度是否一样？10、是否在必要时同行空白校正？是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否仪器设置及操作1、设置仪器参数是否正确？(温度、真空度、转速等等)2、是否必要时同行空白试验？空白试验是否正常？3、重金属检查用残渣是否按规定温度炽灼？残渣是否完全灰化？4、砷盐检查须要氧化的是否进行完全？过量的双氧水是否除净？5、操作是否完全依照检验方法执行？6、搅拌或混匀是否合适？7、所用试剂是否依据临用新制的要求进行操作？8、计算时是否考虑气压改变对沸点、沸程测定的影响？9、恒重称量时间是否一样与正确？是否用同一干燥器？干燥剂是否未失效？10、同行空白是否可抵销干扰？是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否调查结论： 试验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 其它缘由分析：
