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4、和汽轮机行业产品结构的变化,我公司的生产经营虽处于不利因素的影响之下，但经济运营情况总体良好，经济效益较好，诸多工作做得也比较扎实。一年来，在公司领导的积极努力下，全公司以经济建设为中心，以努力完成全年生产经营任务为目标，上下齐心协力，稳中求进，进中求好，好中求快，较好地完成了工业公司下达的各项经济指标。为了总结成绩、经验，分析不足，找准差距，做好明年的工作安排，现对一年来的工作完成情况进行总结。一、2010年工作简要总结2010年以来，我公司按照工业公司年初制定的总体目标要求，以全年工作目标为出发点，以经济效益为中心，以提升产品质量为重点，团结拼搏，真抓实干，克服了生产经营中的种种困难，开拓
5、发展。经过公司领导和全体员工的不懈努力，抵御了因主要为我公司配套的哈尔滨汽轮机厂生产任务严重不足所带来的经营危机，较好地完成了全年各项经济指标和工作任务，与09年相比，在效益、成本控制上均有所提高，公司保持了健康和谐发展。现将生产经营及工作情况报告如下：1、各项指标预计完成情况：(1)工业总产值：1300万元(年计划指标:1300万)，同比增长27%(2)销售收入：1100万元(年计划指标:1000万)，同比增长0%(3)利税总额：250万元(年计划指标:250万)，同比增长14%(4)实现利润：100万元(年计划指标:100万)，同比增长0%(5)销售率：100%(年计划指标:100%)，同
6、比增长02、开展的重点工作及主要措施（1）系统内配套本年度，企业在电力工业的增长速度继续放缓，汽轮机制造业内需减缓，小火力发电机组拆除、下马的市场大环境影响下，充分挖掘市场潜力，拓宽产品经营市场，千方百计寻求市场资源，克服了我厂主要用户哈尔滨汽轮机厂生产任务不足的困难，较顺利地完成了工业公司下达的各项生产经营指标。本年度，我们的主要配套厂家哈尔滨汽轮机厂，由于产品结构发生变化,小火力发电机组的下马及订单的锐减，导致我厂生产配套产品任务严重不足，生产量同比下降50%左右，除此之外，原有产品价格大幅下降，新产品价格压得很低，这对于我公司的经营来说，压力之大可想而知。面对不利的生产经营形势，我们只能
7、是自寻出路。企业领导千方百计，拓展经营渠道，开发叶片生产市场，增加新的客户群体，积极争取叶片改造机组项目，我们先后与青岛捷能汽轮机厂、备件公司、辅机公司等电力设备业合作，为其制造加工了占全年总产值50%以上的产品，使生产经营指标得以顺利完成。今年主要加工的产品中，新机组产品较少，多为老机组产品或改造机组产品。本年度企业加工了数十种型号的汽轮机动、静叶片，其中较大型叶片2种，汽道长度分别为668mm、520mm。中小型叶片数十种，共加工动叶片50多个级别，3万余只，静叶片数十种级别，2万余只。（2）市场开拓2010年我公司深入研究行业发展走势，认真总结企业经济运行过程中的经验教训，积极创新经营手
8、段，全面发展，努力满足不同用户的需求，做好新市场的开拓。巩固原有市场，抢占预期市场，拓展未来市场。密切关注重点用户的战略走向，提前储备适销对路的产品，适应战略发展需要。紧密跟踪哈尔滨汽轮机厂重点项目进展情况，进一步拓展与青岛捷能汽轮机厂、小汽机、备件公司、电厂、电站等用户的合作关系，扩大我公司优势产品的国内市场空间。一年来，公司领导积极挖掘市场资源，拓展叶片经营渠道，与相关部门、相关行业联系、沟通，以赢得更多的生产项目而积极努力，以补充生产任务的不足。同时，密切关注国内、外经济形势变化，及时调整产品结构和经营理念，优化产业布局，增加企业发展后劲。我们根据市场走势和潜在市场的运行模式，制定了行之
9、有效的战略方案，抓好产品储备，努力抢占市场份额，在生产任务相对宽松的条件下，进行一些合同计划外的常用产品（大型动叶片等）的加工储备，为日后我们赢得生产合同和及时完成生产任务获得机遇和时间，以确保合同的履约及诚信效应的实施 。（3）质量年活动的开展：本年初，根据工业公司指示精神，结合我公司的主要配套厂家哈尔滨汽轮机厂“关于质量攻坚年活动”要求，我公司制定了“质量攻坚年活动方案”及“质量攻坚年岗位竞赛活动方案”。通过以上方案的实施，在质量管理方面取得了显著的成效。我公司今年的质量管理工作进行了以下方面的整顿：1、技术资料整顿 2、各生产车间质量管理的整顿3、质检工作的整顿（4）质量体系运行情况我公
10、司从2005年2月开始建立质量管理体系，已连续5年按ISO：9001质量管理体系 要求标准，接受了认证公司的认证、监督审核及复评。2009年9月，公司质量管理体系进行了ISO9001:2008版标准转换。通过质量管理体系运行，进一步规范了质量管理工作，提高了企业的知名度和市场占有率，我们在哈汽、青汽的产品竞标过程中，质量管理体系的建立及认证起到了积极的作用。它也为我公司的发展起到了有力的推动作用，提高了我公司的质量管理水平，我公司通过各项管理措施的有效运行，确保了产品生产过程，关键工序受控率达，产品加工过程合格率达以上，成品一次检验提交合格率达95以上，交付合格率。我公司08年接到用户出具的产
11、品质量问题报告单5份，09年的质量问题报告单2份、10年未接到质量问题报告单。用户满意率呈上升态势。（5）原材料采购管理根据工业公司关于物资采购及监督管理的相关规定，结合我单位按质量管理体系文件标准“采购”中要求制定的物资采购管理制度、物资仓库管理制度、采购产品验证程序的具体要求，制定了公司大宗物资采购管理制度和公司物资采购和使用管理规定。对于大宗物资的采购，进一步细化了管理，规范了大宗物资采购行为，加强了大宗物资采购的监督管理，建立了各项申报、审批、通报、举报、审计、责任追究等制度，以此保证决策正确、管理规范、资金安全、降低成本，以提高企业经济效益及健康、稳步发展。对于物资采购和使用的管理，
12、进一步细化了采购和管理使用的程序。本着降低消耗、降低成本的原则，加强了计划、审批、领用、报废、回收的制度化管理。（6）增收节支，节能降耗2010年，我们根据国家大力发展循环经济战略方针，节能减排，降低资源消耗，最大限度地提高资源利用率、提高废弃资源回收利用率。公司在经营方面的各项消耗及销售成本有所降低。同时在经营方面加强了管理，各项管理费用及财务费用尽量降低，营业外支出尽量减少，其中电费、水费、汽油费用及各项管理费用均呈下降趋势。在产品成本的控制方面，我们作了较细致的工作。a在物资采购和使用的管理方面，进一步细化了采购和管理使用的程序，本着降低消耗、降低成本的原则，加强了计划、审批、领用、报废
13、、回收的制度化管理。b原材料的订购，以最小的加工余量保证其产品的结构尺寸，减少原材料投入，降低材料消耗。c工艺流程尽量缩短，以科学的技术文件指导生产，确保产品精度的实现，减少资源浪费。d尽量减少专用夹具的投入使用，多用通用夹具，以减少工装费用。e刀具的废物利用，将废弃、磨损的刀具进行二次加工，提高利用率。h铁屑、料头、废弃砂轮的再生资源回收，不仅为企业创造了经济效益，又促进了企业循环经济工作的有序开展。由于各项消耗和支出的有效控制，我们在节能降耗方面取得了一定的成效，这是保持企业利润基本稳定的主要因素之一。（7）全面预算管理根据国资委预算管理工作的要求，我公司成立了预算管理委员会。为适应行业经
14、营管理模式的变化，建立健全内部监督约束机制，加强对经营全过程的监督与控制，实现资本效益最大化，我公司在企业内部实施全面预算管理制度。根据企业财务、会计制度和行业预算管理有关规定,结合企业实际情况，公司制定了全面预算管理办法 本办法推动了公司全面预算管理，通过一种系统的方法来贯彻、监控公司战略目标和经营目标的实施，规范企业管理和财务管理行为。二、2011-2013年经营环境分析企业、行业经济形势、趋势分析十二五”时期，是我公司经济发展的重要战略机遇期，也是企业经济建设的关键时期，一方面是我们面临着重大战略机遇。随着部分叶片制造企业的倒闭、下马，有利于我们在更大范围，更高层次上扩大生产经营，提升产
15、业档次。我公司在“十一五”期间经济发展和技术进步所取得的成就，为“十二五”继续加快发展奠定了坚实的基础。熟练的技术工人队伍，基础设施的产业优势，为加快发展提供了重要的支撑，另一方面也面临着新的挑战，一是汽轮机制造业需求的减缓，特别是小火力发电机组下马，对企业影响较大，二是产业结构单一，技术创新能力薄弱，产业转型能力较差，制约企业经济增长的体制性，机制性矛盾依然存在。根据市场的动态形势及相关资料分析，从长期看，随着国民经济的高速发展，人均收入的提高，国家在汽轮机制造方面投入加大，会使汽轮机制造业需求增加，另外，随着全球经济的复苏，GDP的上升，社会用电量的增加，都将为公司的发展带来有力的一面。但由于汽轮机行业产品结构的调整，对我企业经济发展将产生较大影响，所以未来三年企业经济形势仍然严峻。据汽轮机行业分析研究报告指出:通过技术引进、合作设计等，汽轮机行业已在核电、气电、风电、光电、火电等方面取得了新进展;超(超)临界汽轮机、大型燃气轮机、空冷汽轮机、低热值燃气轮机、核电汽轮机、风力发电机组等一批满足市场需求和国家产业政
