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1、 原辅料备件仓工作流程总结 原辅料备件仓工作流程总结 原辅料备件仓工作流程总结 物料验收： 1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。 2.包装辅材来货，仓管员开好检验托付单交于送货司机，让其将检验托付单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。 3.其他物料收料后，仓管员准时通知选购和使用部门进展相关验收，检验合格的赐予入库作业，检验不合格的通知选购进展处理（退货或让步放行）。 4.对所来货物按标准化进展摆放（如纸箱按350个一板摆放），根据规定要求严格办理入库及签单手续。物料入库： 1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与送货单的内容是否全都
2、。不符的，准时反应给相关部门相关人员处理。物料必要时，仓管通知物料选购申请人员进展专业的质量验收。不合格的，由选购联络供给商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。 2.物料包装严峻损坏或物料外观有明显的损坏应制止办理入库手续，准时通知相关人员办理退货处理。 3.当赠送货物可计单价和调拨的状况做其他入库，除此状况不得做其他入库。 4.对所来各类物料进展入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装状况，做好记录。5.责任仓管员应准时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。发料流程： 1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。 2.仓管员依据材
3、料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并依据使用状况发相符合物料。 3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。 4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否全都，确保材料库存的精确性。 5.因特别缘由需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代前方可领料，并且使用部门必需于24H内补齐相关领料单据。物料配货： 1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否精确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。 2.责任仓管员依据品管部（或生管部）所
4、开据的领料单进展配货，并在所配物料上做好相应的标识。 3.到物料仓库配货时，贴标签，应正确注明配货物料品名、数量及领用车间，并告知叉车将货物送至相关使用部门。 4.仓管把前一天的所拉货物具体列于配货单上，核对所开货物是否有遗漏和开错等。 5.仓管员把当天的泡沫数量应提前通知选购并告知送货司机，有利于后续的物料配货作业。物料出库： 1.物料出库，仓管员应遵循“先进先出”的原则。 2.公司各个部门到仓库进展领料，由其部门开具领料单，并经主管签字确认后，仓管员方可办理物料出库手续。 3.仓管员凭使用部门所开据的领料单发料，如库存缺乏，应在领料单上填写实发数量。 4.在调拨的状况使用其他出库，作业上与
5、其他入库有差异。 5.治理好仓库备品、配件、机器设备、劳保用品及保洁用品出仓作业。6.责任仓管员依据领料通知单上的实发数量办理出库手续，录入U8系统，并与领料部核对，同时整理相关单据，送至财务部门审核。物料存储保管： 1.仓库做好区域规划，物料分别归类，整齐地摆放，实行物料定点及定位放置，做到合理利用仓库容量。 2.仓管员不定期对管制的物料进展分类整理，对存放期限较长和不良物料准时反应给部门主管，提出报告联络相关部门准时处理。 3.对各类物料进展动态治理，核定和把握各种物料的库存安全掌握线，并严格执行，缺乏时准时向部门主管反应并提出选购需求报告。4.除仓储部做安全库存的物料，原则上谁使用，谁请
6、购、谁验收、谁领用，进仓三个月以上未领用的物料，可由其他部门使用。5.仓管员对各自治理的物料，做好每天物料出入库手续办理，并将出入库单据准时登记，确保物账全都。仓管员做好各类物料出入库记录明细账，做到日清月结。 6.仓库配备灭火器，专人负责、定点治理及定期检验。 7.仓库要实行防护措施保障储存环境，应保持通风清洁，留有合理通道以及做好物料防护工作。报表治理： 1.仓管员将每天物料出入库各类报表准时整理，汇总给仓库统计员，由统计员分类保管并统一呈送给财务部门。 2.仓管员每天把各个车间常用辅料使用量，分类登记好，报给供给商。2.仓管每天要做好物料收货数据日报表及月报表，并呈送给财务部门。3.仓库
7、每天出入库数据由责任仓管员录入用友U8，生成相应的报表留底备查。物料盘点： 1.仓库依据公司财务部门要求进展不定期、定期的库存物料盘点，财务监盘。 2.仓库盘点中发觉的问题和库存差异，仓储部应准时查明缘由，进展相关处理，并提出改善方案，防止再发生。 3.仓管员定期对库存物料进展盘点，记录在库物料的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据。 201*年11月1日 扩展阅读：配件库工作流程 效劳中心业务流程 一、选购申请单 1、技术中心订货首先要考虑营销市场状况和库存量。下达订货通知单，通用件首先由料件库技术员平衡库存做选购申请单，以免造成呆滞库存。 2、套件(在产车型)是由套件库人员依据生产破损或
8、来料缺少（厂家不予补回）及经销商索要配件状况做手工选购规划，选购规划单组长签字后，报效劳中心技术员、效劳中心副经理审核。效劳中心技术员平衡库存后做选购申请单。 3、套件（不在产车型）是由库管员依据经销商提报规划做手工选购规划，选购规划单组长签字后，报效劳中心技术员、效劳中心副经理审核。效劳中心技术员平衡库存后做选购申请单。4、附件库由周文凤做手工选购规划，报效劳中心技术员、效劳中心副经理审核。由效劳中心技术员做选购申请单。 二、外购入库 1、新配件到厂后，由各库管依据点货清单或手工选购规划清点货物，清点货物时要做到货物品名、规格型号、颜色、数量，做到精确无误，根据实际数量填写手工点货清单报技术
9、中心。如有不符，要以书面形式（一式两份）上报技术中心并要求技术中心签字确认。（注：要求各库入库时间3天） 2、新配件到厂后，仓库应准时通知料检员检验。检验出的不合格品，质检中心应马上通知技术中心相关业务员，技术中心业务员、业务主管和厂家准时沟通，并做处理意见并把处理意见告知仓库。修理后可使用的入库修理使用，不能使用的不合格品入库后马上调入三包旧件库，库管员应单独存放，并标识清晰。 3、技术中心业务员要认真复核点货清单上的配件明细是否是所提报选购的配件，并精确的做好收料通知单，无订单来货入通用件（套件）备用库，技术中心业务员并准时通知配件库单独存放，生产急需使用可调入相应库中，或联系配套准时返厂
10、。 4、各开票员依据收料通知单下推生成外购入库单。通用件、套件、附件、样品库、三包新件，由效劳中心技术员做。各库管依据外购入库单明细核对选购配件无误后准时入库，依据配件的品名、规格型号建好物料卡并具体登记入库数量、入库时间。同时依据入库时间按批次保管、凭单发货，先入先出。三、 生产领料 1 效劳中心业务流程 1、料件库开票员依据车间统计员下达的手工领料单，开具K3材料出库单。各库管依据材料出库单备货。再和车间领料员核对数量型号。交接时做到帐物清楚。 2、车间安装时损坏件，属人为损坏的，由责任人在人为损坏单签字，每月报财务中心经理。缘由不明的由领料员在车间缘由不明的损坏件记录单签字，每月报财务中
11、心经理。库管员依据坏件的实际状况和配套业务员要求随时沟通能返厂的将坏件随时调拨到三包旧件库统一返厂。不能返厂的坏件列出明细，效劳中心副经理签字，效劳中心负责人签字，技术中心副经理签字，工厂负责人签字同意再报废处理。（超过两千元的由公司总经理签字）报废处理的坏件交到三包客服主管，把可以折价销售的坏件挑出，记入手工明细帐。一式两份，一份给三包库管。如有经销商索要配件，首先考虑进展折价销售。由效劳中心副经理定价格。由开票员开据配件销售单，三包库管依据销售单记账和发货。 四、技术领料 1、技术人员领用的料件包括样车、试装车、样品通用件、通用件、套件。 （1）、试装车领用时，技术人员需到车间统计处开具手
12、工领料单，料件库开票员依据手工领料单开具材料出库单，料件库库管依据领料单备货，依据材料出库单发货。 （2）、样车、样品通用件、通用件、套件领用时，技术人员到料件库以借条方式借出所需料件，并备注用途，样车装配完毕可入整车库后，到车间统计处开据领料单，并依据领料单入整车库。料件库依据手工领料单开具材料出库单，并给技术人员划借条。2、由于破坏性试验和其他用途的，材料出库单须技术中心经理签字确认。 3、一切样品料件必需通过样品库管员入库、保管、出库。任何人不得截留和未入库擅自使用。 五、配件销售 订货： （1）、经销商通过电话、传真、邮件等方式向效劳中心订货，售后内勤接线员接到经销商的电话后，把经销商
13、需要购置的各种型号的配件具体登记在电话登记本上，由内勤填写客服中心备件单，三包新件库管依据客服中心备件单通知各库管，查看经销商所需要的配件各仓库中是否有库存，并在客服中心备件单上做好标注。备注：假如料件车间生产、三包效劳都急需，库管员即时上报主管、经理解决。 （2）、把做好标注的客服中心备件单据传给微机操作员，操作员依据客服中心备件单据把经销商需要的并且各仓库中有的配件开具销售出库单出库（三包新件库开具一式三联销售 2 效劳中心业务流程 出库单，套件库及通用件库、轮辋组开具一式四联销售出库单），客服中心备件单上标注库中没有的配件，则由客服中心内勤接线员在售后效劳中心订件规划表上具体登记。（注：
14、在开具销售出库单时，要根据各类配件所在的仓库分别开具不同的销售出库单，即同一张销售出库单上不得同时存在两个仓库） （3）、假如经销商使用往来款项，客服中心微机操作员在经销商的往来帐上和经销商的销售出库单据上登记用款明细后，把单据传至三包会计，三包会计依据ERP帐上的经销商往来帐核对往来帐用款是否正确，然后在销售出库单据上盖转帐章和个人名章，留下红联记账。其余联次由客服中心微机操作员传递给三包新件库管员，由三包新件库管员按不同的发货仓库分别传给通用件库主管，套件库主管进展备货，各库经办人必需在销售出库单上签字，由三包新件库管员或客服主管把各库备好的配件依据销售出库单验收并归拢到一起，存放至三包库
15、的配件待发区，并在销售出库单验件人上签字确认验收无误。把销售出库单的白联留下存档，黄联和配件一块装箱、封箱，并将填有经销商姓名、地址、电话的箱贴贴在封好的箱子上。（全部销售配件业务，无论从任何库里出库，均由三包库与经销商对接） （4）、假如经销商往来帐上的往来款金额不够其所购置的配件金额，在经销商同意的状况下，可以从整车往来款中转出局部金额做为配件往来，由客服中心微机操作员开具一式两联的“经销商整车款转配件款明细表”，由营销中心开票员签字确认，红联交由财务中心整车会计签字入账或由售后内勤接线员打电话通知经销商通过银行汇款，经销商汇款后电话通知接线员并由其填写查款单传给微机操作员，微机操作员通知财务中心出纳员查款确认，款项收到后，由微机操作员开出相应的销售出库
