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1、质量管理手册5、过程质量管理文件编号：NBXS/QM015.1过程管理制度1）为规范质量管理合过程中各个环节，对影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足规定的要求。2）质量负责人负责过程管理控制的策划，确定过程管理内容及如何考核。3）过程管理的内容包括如下方面：质量目标：质量负责人应按规定的考核周期对每个部门的涉及的质量目标完成情况进行检查，未达目标的应分析原因采取相应措施。不合格品：生技科和质管科对发现不合格品评审处置情况，不合格品是否有评审，是否保持记录，纠正预防：是否针对不合格分析原因和采取措施，采取措施的效果如何。体系了解：各部门负责人是否了解质量体系对本部门的要求，并能严格按
2、要求执行，本部门涉及主要记录填写如何。卫生管理：各部门及厂区卫生状况如何，是否存在不足之处。工艺执行：企业职工是否有健康证明，随机检验相应岗位员工，是否能按工艺文件要求进行作业，并填写相关记录；个人卫生：车间作业员个人卫生管理是否符合要求，存在不卫生的现象；灭菌消毒：各车间仓库是否按规定的周期进行消毒。关键控制点：生产作业时关键控制点的作业参数是否是正常范围内，记录保持情况如何。物品存放：车间仓库物品摆放是否按规定的区域存放，是否合理。检验实施：检验员是否按规定的频次实施检验，检验动作是否规范，记录是否齐全？计量管理：计量器具是否在有效期内，计量器具是否处于合格状态？设备管理：现场设备的维护管
3、理情况如何，是否按规定的计划实施维护和日常管理。设备洗消：设备容器的清洗消毒情况如何，是还按规范要求操作。质量状况：产品质量状况是否稳定，日常检验的合格率情况如何，是否有顾客投诉或委托检验不合格的情况。作业文件：作业现场的文件是否齐全有效。4）考核方法：综合科组织各部门相关人员进行考核，每个项目满分为5分，及格为3分，每个季度进行全面考核一次，针对考核情况较差的责任人进行批评教育和一定处罚。质量管理手册5、过程质量管理文件编号：NBXS/QM015）每次考核针对表现情况较差的责任人（因为他的原因使该项目得分低于3分者），按如下要求进行批评和处罚。一次考核一个项目低于3分，口头批评；一次考核二个
4、项目低于3分，通报批评，一次考核二个以上项目低于3分，通报批评并处以30元罚款。连续二次考核均有项目低于3分,通报批评并处以100元罚款。5.2关键质量控制点1）企业应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。2）本企业和生产工艺流程如下图，确定的关键质量控制点为：下图中标示双线框的过程，并分别制定了相应的作业指导书，操作员要按操作规程和指导书要求设备作业参数，认真、细致进行生产作业并作好相应记录。在生产过程中出现批量检查项目不合格应通知车间负责人停止生产，查明产生问题原因，解决后方能继续生产。注：图中双
5、线框为关键控制工序配料、黄酒生产工艺流程图糖化发酵I压榨调色成品黄酒质量管理手册5、过程质量管理文件编号：NBXS/QM015.3产品防护1）在食品生产加工过程中应有效地防止食品污染、损坏或变质。2）生产加工的车间布局应符合GB14881-94食品企业通用规范，防止交叉污染，使用的食品设备、容器应无毒无害。3）车间、设备、工具应按规定进行消毒清洗。车间应有防蚊蝇、虫子、老鼠的措施，车间作业人员应规定着装和洗手和生产作业。4）车间食品应有适当的标识或区域划分，防止物品混淆或污染。5）包装要求：身体健康者才允许上岗；生产工人不允许串岗，遵守各工序的工艺操作规程。6）储存：产品在企业控制期间，应对产品采用适当的保管和防护措施，定期检查和评价仓库及库存产品的卫生状况，储存不能超过规定的时间；成品按品种分别贮存，防止相互混杂，不合格品不准入库。7）运输要求：在产品搬运过程中，应采取适当的方法，以防止产品的损坏和变质，包括：搬运工具必须清洁卫生；轻拿轻放，发现破损立即拿出处理；运输时避免强烈震荡、日晒，严禁与有毒、有害、有腐蚀的物品同时装运。
