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1、纳鑫电子科技有限公司环保管理物质异常处理办法文件编号：WI-802作成：审核：核准：*修订履历*变更日 期版次变更内容备注版本/次：A/01.0目的本文件定义本公司的环保管理物质异常处理办法，为有效地对环保管理物质异常进行管控提供文件支持。2.0适用范围本办法适用于公司包括来料阶段、制程阶段和市场阶段所有环保管理物质异常的处理。3.0职责3.1品保课3.1.1 各段环保管理物质异常信息通报；3.1.2 召集相关部门制定异常处理对策；3.1.3 检测确认或取样送第三方检测机构确认；3.1.4 对不合格品、嫌疑品进行标识和追溯；3.1.5 督促供应商改善，并对供应商改善对策进行跟踪确认；3.1.6
2、 制定改善和预防再发对策；3.1.7 总结环保管理物质异常，制定培训资料，对相关人员进行培训教育。3.2采购3.2.1 来料出现异常时对供应商环保合约（包括EPW等 ）的盘点；3.2.2 配合品保和仓管，对环保不合格品隔离管控；3.2.3 环保不合格物料信息调查汇总，包括影响产品范围、是否影响交期；3.2.4 决定对供应商环保不合格的处罚措施；3.2.5 配合品保课对供应商进行审核，督促供应商改善；3.2.6 协助工程课寻找替代合格供应商清单（AVL）物料。3.3工程课3.3.1 供应商提供环保物料风险变大时，负责寻找替代合格供应商清单（AVL）物料;3.3.2 协助品保课对供应商进行审核。3
3、.4业务课3.4.1 在公司内发现环保管理物质异常时，若为必要，负责将相关信息通报客户；3.4.2 发生环保管理物质异常时，若为客户责任或客户指定供应商责任，负责与客户沟通；3.4.3 发生环保管理物质异常时，负责海外客户处物料的处理；3.4.4 发生环保管理物质异常时，涉及赔偿时，负责与客户谈判。3.5制造课3.5.1 发生环保管理物质异常时，负责对在制品进行管控；3.5.2 协助品保课对制程分析，查找环保管理物质异常产生之原因。4.0定义5.0作业内容：5.1环保管理物质异常事件的处理原则是：及时处理、遏制扩散、查明原因、跟踪改善、吸取教训、防止 再犯。5.2发生环保管理物质异常时，由品保
4、课主导，成立环保异常紧急处理专案小组，小组成员由品保课、工 程、采购、业务、仓管、制造等单位组成。版本/次：A/05.3来料阶段的环保管理物质异常的处理5.3.1IQC 利用XRF等专用检测设备抽检发现环保管理物质异常时，对异常批及嫌疑批贴上特殊标识，并 隔离管制，同时以急件送样至送第三方检测机构做进一步确认，若确认环保管理物质异常属实，则立即报 告品保课主管。5.3.2对不符合本公司环保标准，而符合特定客户环保标准或适用豁免条件的物料，由品保课主管决定是 否放行。若决定放行，品保课仍需做专案管控使用，以防误用。同时IQC发品质异常处理单给供应商，要求其提出纠正和预防措施。5.3.3IQC 追
5、溯料号相同但批号和日期不同的物料库存品质状况，包括在制品和成品的品质状况（一般情况下要求上溯至少一个月的物料及成品），将追溯情况报备给品保课主管，由品保课主管组织人员紧急处置：5.3.3.1 由品保课主导，成立环保异常紧急处理专案小组，检讨异常处理对策；5.332IQC发出品质异常处理单知会采购，要求供应商采取紧急处理措施，并自即日起至异常改善前停止供应商交货；5.3.3.3采购督促供应商自主查清异常物料的批次范围，查清库存品、在制品数量并标识隔离，追踪交货在途品，并通知本公司做好标识隔离，同时，要求供应商立即派人与品保课一起取样，并送样至送第三 方检测机构做进一步确认；5.334供应商将所有
6、可能影响产品环保管理物质成分变化的物料一一标识隔离后进行原因分析，提出改善对策；5.3.3.5 仓管查清该供应商该料号库存品，对同一批号的原物料全数退回供应商。同时品保课在原有的 抽样检验计划基础上重新检验产出品（成品、在制品）的环保物质成分，确认其是否满足要求。原则上经 确认之不合格品以拆解、退回、报废的方式处理。若组装成品可以通过拆换重工作业确保成品满足环保要 求，则由品保课先提出返工作业标准，生产部以划分专区的方式进行返工，返工时物料需明确标示和分区 域摆放，防止混料，品保课确认返工过程和结果。经拆卸之不合格品以报废的方式处理。返工品需做好标 示与记录。5.336处理环保管理物质异常产生
7、的所有费用由相关供应商承担；如有必要，由采购提出对供应商的处罚措施；5.3.3.7 若确认交货品有嫌疑，应立即将嫌疑之批次范围报告给客户标识隔离，品保课协助处理客户处环保异常；如在海外有产品库存，由业务课协助处理；5.3.3.8 上述紧急处理方案需于接获异常通知后48小时内做出处置；5.3.3.9 供应商需在48小时内制定具体纠正和预防措施，交品保课主管确认，得到认可后方可恢复供应 商供货；5.3.3.10 品保课会同采购、工程课对供应商进行审核，确认供应商的原因分析是否属实，纠正预防措施 是否有实施，督促供应商及时处置异常品，对供应商的环保管理系统有效性确认。必要时将审核结果及供 应商的纠正
8、预防措施递交给客户确认。5.3.3.11 对出现环保异常的供应商，IQC需对其后续提供的同类物料加严检查至少10批，在加严检查期间，若未出现环保异常，则转为正常检查。若在加严检查期间再次发生环保异常，则将该供应商列入淘汰供应商之列；5.3.3.12 品保课需对异常发生的原因、处理过程及改善、预防方法进行总结，通过教育训练的方式让相 关人员知晓（含现场操作者），让其明确问题的严重性和危害性及预防再次发生的方法，提升产品环保管理 能力。5.4制程阶段的环保管理物质异常的处理在制程阶段发现的环保管理物质异常，应立即按以下要求处理:第#页共5页生效日期：2010.12.15纳鑫电子科技有限公司环保管理
9、物质异常处理办法文件编号：WI-802版本/次：A/0541 IPQC 先以红色拒收标签标识不良批和嫌疑批物料，并隔离管制；品保课调查库存同料号，但不同批号和不同日期的产品环保品质状况；5.4.2 IPQC将情况报告给品保课主管，由品保课主管主导成立专案小组，并进行紧急处置；5.4.2.1 查清该异常品之使用原物料 ，对不良原物料进行标识、隔离 ，或报废处理；542.2 公司内立即停止生产，对在制品和库存品进行追溯、标识和隔离；542.3 若确认交货品和在途品有嫌疑，应立即上报品保课主管，由品保课人员将不良批次范围报告给客户的来料管理部门进行标识和隔离；5.4.2.4 对制程各段一一进行验证确
10、认，分析发生原因；5.4.2.5 原则上经确认之不合格品以报废的方式处理，报废前须确认客户及供应链上所有污染品已取回。若组装成品可以通过拆换返工作业确保成品满足环保要求，则由品保课先提出返工作业标准，制造课以专区的方式进行返工，返工时物料需明确标示和分区域摆放，防止混料。品保课人员确认返工过程和结 果。 返工品须作好标示与记录。经拆卸之不合格品须依本地法规要求加以适当处置。5.4.2.6 如涉及来料阶段环保管理物质异常问题可参照5.3处理；5.4.2.7 紧急处理方案需在接获报告后24小时内完成；5.4.2.8 由专案小组调查分析并提出纠正和预防对策，经品保课确认有效后，方可恢复正常生产。此项
11、改善对策报告在必要时向客户提供；5.4.2.9 品保课需对异常发生的原因和处理过程及纠正、预防方法进行总结，通过训练的方式让相关人员知晓（含现场操作者），让其明确问题的严重性和危害性及预防再次发生的方法，提升产品环保管理能力。5.5市场阶段的环保管理物质异常处理业务课在收到客户的产品环保投诉后，立即对相关信息进行确认，若确认属实，由品保课主导成立专案小组并作如下紧急处置：5.5.1 公司内立即停止该料号的生产，查清该异常品之使用原料，追溯产出库存品、在制品、在途品、已交货品，并进行标识隔离（必要时通知客户协助），并一一对其进行验证确认，分析发生原因；5.5.2 迅速针对不良批号进行影响程度分析
12、及提出不合格品遏止计划，防止与不合格品相关之可疑批次 外流，造成更大影响；5.5.3 以上紧急处理方案需在接获通知后48小时内完成；5.5.4 经确认为来料（供应商）的问题时，参照5.3处理；若确认为制程的问题时，则参照 5.4处理；5.5.5 专案小组提出纠正与预防对策，并依客户要求形成报告交给品保课主管确认。5.5.6 针对已查清之不合格品（含客户/海外仓库），业务课与客户确认不合格品（批）处理方式及客户生产计划（含生产日期及生产需求量），并将公司外不合格库存明细以电子邮件、电话通知品保课及相关部门， 以配合客户需求进行处理；5.5.7 若客户有提出补货需求时，则由业务课依据客户生产计划或
13、补货计划补货，以满足客户需求；5.5.8 公司内之同批不良品，原则上以报废的方式处理。若组装成品可以通过拆换返工作业确保成品满足环保要求，则由品保课提出返工作业标准，生产部以划分专区的方式进行返工，返工时物料需明确标示和分区域摆放，防止混料。品保课人员确认返工过程和结果。经拆卸之不合格品须依本地法规要求加以适当处置。返工品须做出标示并作好记录。5.5.9 品保课需对异常发生的原因和处理过程及纠正、预防方法进行总结，通过训练的方式让相关人员知晓（含现场操作者），让其明确问题的严重性和危害性及预防再次发生的方法，提升环保品质管理能力。5.6以上各段出现的产品环保异常，由品保课主管决定是否启用通报制
14、度，按信息交流控制程序处理。5.7在确定物料或成品不符合公司产品环保规格时，贴特殊拒收标识单，以防误用。5.8环保产品不合格发生后，应按事件实际责任进行追溯及赔偿（包括对客户的赔偿和向供应商的索赔）。若来料端出现纠纷，必须上升到法律层面处理时，由采购主导，相关单位配合处理；若在市场端出现纠纷，必须上升到法律层面处理时，由业务课主导，相关单位配合处理。6. 0参考文件6.1不合格品控制程序QEP-246.2 电子、电气设备中限制使用某些有害物质指令EU2002/95/EC指令6.3信息交流控制程序 QEP-047. 0附件7.1 来料阶段的环保异常处理流程7.2 制程阶段的环保异常处理流程7.3 市场阶段的环保异常处理流程第#页共5页生效日期：2010.12.15
