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1、第一章 项目总论1.1 项目名称 某某县飞达新型墙体材料有限公司年产10万立方米水泥新型墙体材料项目1.2 项目承办单位某某县飞达新型墙体材料有限公司项目总负责人：杨志国。1.3 项目拟建地区、地点 某某县山泉镇官窑村1.4 承担可行性研究工作的单位某某县飞达新型墙体材料有限公司1.5 研究工作依据1、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南(试用版)的通知 计办投资200215号2、关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知国家发展改革委、建设部 投资20061325号 3、 国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定 国发200540 号 4、产业结构调整指导目录(2005年本)国
2、家发展和改革委员会令2005年第40号5、齐齐哈尔市新型墙体材料开发利用管理办法（市政府令2008年第1号）6、享受税收优惠政策新型墙体材料目录7、某某县人民政府关于进一步加强墙材革新工作的通知龙政发200833号1.6 项目建设规模项目拟建规模为年产10万立方米水泥新型墙体材料。主要产品为水泥空心砌块和废渣砌块。1.7 原材料、燃料和动力供应 项目投产后需用的主要原料水泥、砂石、粉煤灰、生石灰、石膏、添加剂、炉渣、煤矸石、各种工业废料、建筑废渣等原料和主要辅助材料在本地和附近的龙江镇、碾子山区、富拉尔基区等市场可以满足供应，所需动力电本地电网可以满足供应，生产生活用水可以打井取用地下水。1.
3、8 项目总投资估算和资金筹措项目总投资估算为438.5万元人民币，资金筹措为全部由企业自筹。1.9 主要技术经济指标主要技术经济指标 表11序号指标名称单位数量备注1生产规模1000001.1水泥空心砌块立方米/年500001.2废渣砌块立方米/年500002主要原料、辅助材料消耗量2.1 水泥万t/a1.652.2 砂万t/a2.752.3碎石万t/a2.22.4粉煤灰万t/a4.43燃料、动力消耗量3.1年耗电量kWh/a800003.2年耗水量万m3/a9004装机容量kW705总平面图指标5.1厂区占地面积100005.2建筑面积18206工程总投资万元438.56.1其中：固定资产投
4、资万元388.56.2建设期利息万元6.3铺底流动资金万元507投资构成固定资产388.57.1建筑工程万元1847.2设备万元204.58劳动定员人308.1其中：生产工人人268.1管理和技术人员人49单位产品指标9.1单位产品综合电耗kWh/ m3 89.2单位产品水耗m3/ m30.0910技术经济指标10.1年营业收入万元1400生产期平均10.2年总成本万元1226.1生产期平均10.3年增值税及附加万元87.36生产期平均10.4年利润总额万元86.54生产期平均10.5年缴纳所得税万元17.31生产期平均10.6项目投资财务内部收益率%8.54税后10.7项目投资回收期年5.5
5、1税前，含建设期10.8项目投资回收期年6.25税后，含建设期1.10 结论与建议某某县飞达新型墙体材料有限公司年产10万立方米水泥新型墙体材料项目所生产的产品销售良好，有着旺盛的市场；原料供应充足；确定生产规模为年产水泥新型墙体材料10万立方米；厂址选在某某县山泉镇官窑村东3公里的废弃地上；项目所需资金总额555.2万元，全部由企业自筹；项目投资财务内部收益率8.54%（税后），项目投资回收期5.51年（税前），项目投资回收期6.25年（税后）；节约砂浆、节约能源，对工业废渣资源进行综合利用；项目的财务效益与国民经济、社会效益显著，项目的建设对某某县域经济具有较强的拉动作用。综上所述，该建设
6、工程的实施既有其必要性、紧迫性，又有其极为有利的条件，该建设工程具有很好的经济效益和社会效益，建议建设单位尽快组织实施该项工程。第二章 项目提出的背景和建设必要性 根据国家的产业政策，建材工业将加快科技进步，鼓励技术创新，重视技术推广，积极开发和大力推广先进、成熟的新材料、新技术、新设备、新工艺，重点发展新型墙体材料和其他各种环保型、节能型产品，取代传统落后的产品。自1999年7月5日，建设部、国家计委、国家经贸委、财政部、科技部、国家税务总局、质量技术监督局、国家建材局联合发布关于推进住宅产业现代化、提高住宅质量的若干意见的通知，在通知中明确要求：从2000年6月1日起，沿海城市和其他土地资
7、源稀缺城市，禁止使用实心黏土砖，并根据可能的条件限制其他黏土制品的生产，2001年10月5日发布了进一步淘汰实心粘土砖的命令，自2003年6月1日起全国170个大中型城市和全部省会城市全面禁止使用实心粘土砖。但是目前国内建材市场上的主要墙体材料仍然是既破坏资源又污染环境的黏土砖，唯一有所变化的是一部份实心黏土砖改为仍受限制的空心黏土砖。非承重内墙材料近几年虽出现了一些新产品，但由于价格较高、不符合施工单位的使用习惯及热工性能差等原因，难以在市场上推广。所以我们综合了几种新型墙体材料的优点，结合国情生产水泥空心砌块。节能建筑广泛采用新型墙体材料和保温材料，节能门窗以及各种节能型采暖供热设备必将促
8、进我国工业和建筑业的发展，使用新型墙体材料空心砌块，平均生产能耗每万块0.7T标准煤，比实心粘土块1.32T低40%，另一方面又可使每平方米建筑采暖能耗从目前的31.5kg降到5.822.1kg。节能利用率在30%50%，所以建筑节能提高建筑中的能源利用效率，是我国高速发展国家经济的根本需要。齐齐哈尔市政府、建设厅、墙改办十分重视齐齐哈尔市地区建材工业的发展，2008年初市政府先后出台了齐齐哈尔市人民政府关于限时禁止使用实心砖的通告及齐齐哈尔市新型墙体材料开发利用管理办法（市政府2008年第1号令），对全市的禁实限产及墙材革新工作做出了全面具体的规定。同时也明确了，通过采取市场调节、政策引导和
9、基金扶持相结合的方式，广泛吸引社会资金，加大开发和生产非粘土类新型墙材。某某县人民政府以文件形式出台了某某县人民政府关于进一步加强墙材革新工作的通知，对全县的禁实限产及墙材革新工作做出了全面具体的部署。根据某某县内没有大中型新型墙体材料生产企业的实际，和巨大的市场需求，某某县飞达新型墙体材料有限公司适应国家的产业政策、技术政策和当地生产力布局的要求，建设水泥新型墙体材料项目。第三章 市场分析与建设规模 本项目的市场定位是利用厂址所在地便捷的交通条件和区位优势，把龙江、富拉尔基、碾子山、内蒙东部等地作为目标市场，填补由于水泥新型墙体建材工业结构调整，大量黏土实心砖被淘汰而出现的市场空缺，满足这些
10、地区的重点建设工程项目对于新型墙体材料的需求，支持重点项目建设和促进地区经济增长。从水泥新型墙体建材市场的销售半径和项目所处的地理位置分析，自“十五”以来，这些地区固定资产投资逐年递增，基本建设、公用设施的发展，带动了这一区域新型墙体材料需求量的增加，并且加大了优质新型墙体材料供应缺口。水泥新型墙体建材工业是我国国民经济发展的重要经济基础工业，是国民经济发展、生产建设和人民生活不可缺少的基础性原材料。固定资产投资拉动水泥新型墙体建材产量高速增长的动力，而且固定资产投资重点转移到棚户区和泥草房改造上，据有关部门预测，仅某某县范围内正在进行的棚户区改造，每年住宅建筑面积为44万平方米，水泥新型墙体
11、建材年需求量在16万立方米左右，全县农村泥草房改造每年新建、翻建砖瓦房约12万平方米，增加水泥新型墙体建材用量约4.4立方米。市场竞争主要是依靠质量和价格。我公司有粉煤灰作为基础原料，成本较其他企业低，这样在价格竞争上给我们带来一定的优势。某某县飞达新型墙体材料有限公司水泥空心砌块和废渣砌块项目，由于大量应用粉煤灰，生产成本低，具有较大的市场优势，并且享受国家相关的税收优惠政策，更有竞争力。同时设计选用先进节能设备，并强化管理，挖掘内部效益，进一步降低生产成本，提高产品质量，以优质低价开拓市场，创知名品牌，巩固本地市场，扩展外围市场，提高水泥新型墙体建材在各地的市场占有率，实现产销平衡。根据市
12、场分析情况，确定项目建设规模为年产水泥新型墙体材料10万立方米，主要产品为水泥空心砌块和废渣砌块。第四章 建设条件与建设地址选择 4.1 原材料及主要辅助材料供应某某县境内有贮量丰富的沙石等资源，采石场、采沙场完全可以满足供应砂石料，县内有北疆集团龙江水泥有限公司和龙腾水泥有限公司，碾子山、富拉尔基等地也有几家水泥企业，所以水泥供应充足；某某县内和周边地区建材市场发展迅速，生石灰、石膏、添加剂等可以就近购入，矿渣可以从江源钢铁铸造有限公司和富拉尔基有关企业购入，粉煤灰可以从富拉尔基购入，所以原材料及主要辅助材料供应充足。4.2 燃料、动力 生产生活用煤可以从龙江煤炭市场购入，动力电可以从厂区内
13、的联通信号塔变台接入，安装一台100KVA 变压器即可使用，生产生活用水可以打深水井，取用地下水。4.3 建设地区的选择 山泉镇位于某某县西部，雅鲁河右岸。五条天然泉水沟分布境内，山地起伏，林密水清，景色怡人，故称“山泉”。山泉镇距县城29公里，是某某县西部交通枢纽，碾景、龙景、对雅、对济、山柳等5条县级公路穿越境内。全镇幅员面积685平方公里，辖19个行政村，160个自然屯，总户数17419户，人口60485人。山泉镇属温热湿润气候，无霜期125135天，年降水量450毫米。全镇现有耕地面积50.3万亩，草原20.15万亩，水面8.86万亩，矿藏资源丰富，有石灰石、花岗岩、铁煤、河流石、沸石
14、、大理石、膨润土、白土等。现在，全镇已初步形成了以食品加工业、制造业、非金属制品业为主的工业体系，共有加工企业78家，其中有年发电量达400万度的对宝水电站一座，有年加工2万吨沸石粉加工厂一处，有年生产3000吨天然碧露矿泉水公司一处，有年加工生产上万个铸件的铸造厂两处，白灰厂一处，还有龙潭石材公司、沁泉酒厂、土豆淀粉厂等企业。全镇自然资源丰富，目前尚有未开发的土地资源4.5万亩，其中荒山2.6万亩，荒地1万亩，荒滩0.9万亩。山泉镇境内有大小山头169个，已经开发和有待开发利用的旅游景点两处：一是紧靠雅鲁河的对宝北石砬子风景区，已经开发，建成“桃源山庄”，河水两岸柳树成荫，鸟语花香，景色迷人，是旅游、渡假的好场所；二是最具有特点的马鞍山旅游风景区，该景区内两山连绵对峙，形似马鞍，因此得名。山中怪石林立，树种繁多，既有天然森林的壮观，又有人工植林的精巧，是休闲娱乐的好去处。丰富的矿产资源和旅游资源已成为振兴镇域经济发展的一大优势，素有“龙江宝地”之美称。项目选址在交通便利的某某县山泉镇官窑村，具体位置是距离官窑村东南约3公里处的废弃地上，这里西临对宝雅鲁河通村路，距离龙景路约0.5公里，交通便利，基础设施较好，又远离村镇，适合建设
