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1、质量管理机构及管理制度考核表序号考核内容验证资料（考核说明）1项目管理组织架构及人员配置是否符合要求项目组织机构图，管理人员花名册（项目经理、总工、生产经理、商务经理配应置齐全，规模以上项目缺编或兼职为不符合）部门设置应满足所承包工程的范围和特点，否则不可评符合；2规模以上项目是否设置专职质量总监公司下发的文件3质量总监是否进项目部班子公司及项目有关文件4专职质量管理人员数量是否满足要求组织机构表及实地核对（条例规定70%以下为不符合）5专职质量管理人员专业配备是否满足要求组织机构表及实地核对（仅配备土建专业为不符合）6专职质量管理人员是否持证上岗岗位证书（持证率70%以下为不符合）7各岗位质
2、量管理职责是否明确、齐全岗位责任制（3个及以上既有岗位质量管理职责缺失或描述不明确、缺项的为不符合）8质量目标是否明确并不低于合同及上级要求质量目标及合同要求9质量目标是否进行分解目标分解及岗位责任制、分包质量管理协议（目标未分解至部门、人员及分包的不可评符合；目标分析不符合项目工程质量管理计划要求的不可评符合）10项目部是否定期对各质量管理体系有关岗位进行工作绩效考核项目内部考核制度，考核记录（包括质量管理在内的综合考核或专项考核）（无考核制度且未进行考核的为不符合；未对责任目标完成情况进行考核或考核间隔时间超过三个月的不可评符合）11质量管理工作绩效考核是否与个人薪酬挂钩考核报告及工资表（
3、未考核或薪酬没有与考核结果挂钩的为不符合；仅部分岗位薪酬与考核结果挂钩的不可评符合）12是否制定培训计划，培训计划的学时是否符合要求、是否有针对性培训计划（未制定培训计划的为不符合；培训计划内容、对象、学时不明确或培训计划针对性不强的不可评符合）13是否按建筑施工组织设计规范（GB/T50502）及项目策划书要求编制项目施工组织设计并按要求审批施工组织设计（未按要求审批的为不符合）14是否编制项目工程质量管理计划并按要求审批项目工程质量管理计划及审批表（未编制或未按要求审批为不符合）15项目工程质量管理计划是否符合项目工程质量管理计划编制指引的要求工程质量管理质量计划（针对性不强或质量策划缺项
4、的不可评符合）16是否按施工组织设计要求编制专项专项施工方案及审批表（未按施组及质量管理计划中施工方案并按要求审批的方案编制计划及时编制施工方案或未按要求审批均为不符合）17专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性专项施工方案（缺少1项及以上已施工内容专项施工方案的为不符合，方案审批手续不齐全视为缺少该方案；专项施工方案可操作性不强的不可评符合）18是否编制工程检验试验计划并按要求审批检验试验计划及审批表（未编制或未按要求审批为不符合）19检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性检验试验计划（缺少检验批划分、未分栋号分部位编制、检验试验项目缺项的均不可评符合；不符合项目工程质量管理计划
5、编制指引中要求，不可评为符合）20项目是否制定原材料、半成品、设备质量控制措施原材料、半成品、设备质量控制措施21原材料、半成品、设备质量控制措施内容是否齐全并具有可操作性原材料、半成品、设备质量控制措施（未明确原材料进厂验收流程及记录台账的为不符合；验收计划或台账内容不完整的不可评符合）22项目是否制定样板引路工作计划、样板方案样板引路工作计划、样板方案23样板引路工作计划、样板方案内容是否齐全并具有可操作性样板引路工作计划、样板方案（不符合样板引路工作指引要求不可评符合）24施工测量控制措施未制定施工测量控制措施、方案的为不符合；控制环节、内容、措施不全、不具体、不明确的不可评为符合25施
6、工设备控制措施未制定施工设备配置计划及控制计划的为不符合；控制措施不全、不具体、不明确的不可评为符合26是否建立技术交底制度技术交底制度27技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性技术交底制度（未明确进行三级交底的为不符合；未明确交底人与被交底人或未明确交底方式与程序的不可评符合）28是否编制工程质量专项治理措施公司设定的年度工程质量专项治理内容的执行措施（至少包括上级要求的专项治理的内容）（缺少项及以上专项治理措施的为不符合）29工程质量专项治理措施内容是否符合要求工程质量专项治理治理措施（未明确管理措施、技术措施的为不符合；措施内容不明确、不具体的不可评符合）30是否编制过程质量监控计划（包
7、含原三检制内容）过程质量监控计划（未编制为不符合；）31过程质量监控计划内容是否符合要求过程质量监控计划（计划编制不符合项目工程质量管理计划编制指引的要求的不可评符合）32是否建立实测实量工作计划和操作手册实测实量工作计划和工作手册33实测实量的工作计划和操作手册是否符合要求实测实量工作计划和工作手册（不符合项目工程质量管理计划编制指引的要求的不可评符合）34是否制定成品保护措施成品保护措施35成品保护措施内容是否符合要求成品保护计划与措施（无成品保护方案的为不符合；方案中主要工序、专业不齐全为不符合）36是否制定资料管理计划资料管理（缺少技术档案资料管理计划及影像资料管理计划为不符合）37资
8、料管理计划（技术资料、影像资料）是否符合要求资料管理计划（不符合项目工程质量管理计划编制指引要求的不可评符合）38是否制定质量问题和事故处置管理程序质量事故、问题处理程序39质量事故、质量问题处置管理程序是否符合要求质量事故、问题处置管理程序（不符合项目工程质量管理计划编制指引要求的不可评符合）40是否制定工程质量改进提升措施工程质量改进提升措施41工程质量改进提升措施内容是否符合要求工程质量改进提升措施不符合项目工程质量管理计划编制指引要求的不可评符合）42是否建立工程竣工验收与交付管理细则工程竣工验收与交付管理细则43工程竣工验收与交付管理细则是否符合要求质量管理改进细则（不符合项目工程质
9、量管理计划编制指引要求的不可评符合）44是否建立工程质量责任追究及奖罚细则质量责任追究及奖罚细则45质量责任追究及奖罚细则内容是否齐全并具有可操作性质量责任追究及奖罚细则（奖罚制度与奖罚对象质量职责不对应的为不符合；奖罚标准不适当或不便于执行的不可评符合）46是否制定质量管理信息化运用计划质量管理信息化运用计划47质量信息化运用计划是否具有可行性和先进性质量管理信息化运用计划的内容过程质量管理考核表序号考核内容验证资料（考核说明）1工程施工所需的工程技术规范、标准是否配备齐全且及时更新技术规范、标准台账等（未建立台账的为不符合；台账登记规范标准未覆盖本项目涉及工程范围的或未及时更新版本的不可评
10、符合）2是否按照检验试验计划进行检验试验工作及设置现场标养室、设施、器具等检验设施及器具相关资料，现场核实（未配备主要检验试验设施、器具的为不符合；配置的器具设施数量不能满足现场检验试验需求的不可评符合”）3分包单位资质是否与其所承接项目相符分包单位资质（存在一家分包单位资质不相符即为不符合”）4是否与所有分包单位均签订质量管理协议总分包质量管理协议（存在一家分包单位未签订协议即为不符合”，协议约定条款不能支持项目质量目标、与总分包合同正文内容有矛盾、协议条款可行性差不可评符合”）5是否落实了样板引路工作计划、样板方案检查样板间、样板段、样板”检查验收记录，现场核实（无样板实施计划或未按照计划
11、实施的为不符合；样板工序、专业不全或样板验收记录不全、样板发现不符合设计及规范要求的不可评符合）6是否进行分级技术交底且签字齐全分级技术交底记录（主要分部分项工程未进行三级技术交底的为不符合；分级技术交底记录签字不符合要求或签字不全的不可评符合）7技术交底内容是否正确、完整技术交底文件（主要管理人员或施工队伍、班组未接受交底的为不符合；交底内容有错误或不完整的不可评符合）8是否落实了质量培训制度培训记录、课件、影像资料等（无培训计划或未按计划培训的为不符合；培训记录、课件、影像资料不全或培训与现场质量管理脱节的不可评符合）9是否落实了原材料、半成品、设备质量控制措施材料进场验收台账及记录（未建
12、立台账的为不符合；台账记录不完整、进场验收记录不齐全的不可评符合）10是否落实了施工设备控制措施施工设备验收和鉴定记录（施工设备措施未落实的为不符合；控制措施落实不到位的不可评为符合）11是否落实了施工测量控制措施测量及测量复核有关记录（施工测量控制出现问题的为不合格，未严格按照施工测量控制措施及方案实施的不可评为符合。）12是否落实了工程质量专项治理措施专项治理控制及检查记录（无专项治理专项交底及检查记录为不符合”；交底及记录内容不全不可评为符合”。）13是否执行了过程质量监控计划控制点检查、确认记录、旁站控制点旁站监控记录（无控制点检查、确认记录或记录不真实的为不符合；控制点检查、确认记录
13、不齐全的不可评符合。）14是否执行了实测实量工作计划和操作手册未开展实测实量工作为不符合，未全面按照计划和操作手册执行不可评符合15是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度现场检查及执行记录，现场核实（未落实成品保护计划或无成品保护记录及资料的为不符合；成品保护落实不到位的不可评符合）16技术档案管理（技术资料）、影像资料的填写、收集、整理、组卷质量是否符合要求资料管理技术档案管理（技术资料）、影像资料（未建立文件总、分目录，未按规定填写、收集、整理，签字不齐全的、未按影像资料管理计划形成影像资料的、技术资料及影像资料滞后的均不可评符合）17是否建立完整的质量事故、质量问题处
14、理台账质量问题处理台账（未建立台账的为不符合；台账中质量问题记录不完整，未记录整改完成时间、责任人、验证人、关闭记录的均不可评符合，）18是否执行了质量事故、质量问题处置管理程序质量整改通知单、质量控制点检查、确认记录（整改通知单及检查、确认记录中，对质量问题的表述不明确、处置意见不正确、不具体的为不符合；未按照管理程序对质量问题进行分级处置不可评为符合。）19质量问题、质量事故是否按处置管理程序完成了处置关闭质量问题处置关闭记录不全，未附现场照片不可评符合；处置记录与质量问题处置台账中记录不交圈的不可评符合。20是否定期召开质量专题例会会议记录（会议记录不完整或每月少于3次的为不符合）21质量改进提升措施落实情况及改进效果检查记录、统计分析数据、现场核实（未实施改进提升措施的为不符合；统计分析记录不全面，未进行分类和趋势分析，改进措施未落实到位，改进效果不明显均不可评符合）22工程竣工验收与交付管理竣工预验收及交付记录（无竣工预验收及交付记录为不符合；未全面落实工程竣工验收与交付管理细则不可评符合）23是否执行了质量责任追究及奖罚细则奖罚通知单及相应兑现证据（未执行质量责任追究及奖罚细则的为不符合；奖罚未及时兑现的不可评符合）24是否执行了质量管理信息化运用计划现场核实运用情况（未执行质量管理信息化运用计划为不符合；信息化运用范围不全面、信息技术手段不先进，不可评为符合）工
