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1、实地评估表主要项目项目细则项目细则说明是否一.品管部评估项目1)品质系统A)品质目标是否有制定品质目标是否有定期执行记录是否有定期检讨品质目标及跟进改善B)组织架构是否有组织架构架构是否说明各人员权限有否说明架构人员数目C)内部品质审查是否有定期作内部品质审查是否有对审查结果作出榫及跟进2)文件控制A)文件控制程序是否有程序控制程序是否正确是否有明确地执行B)文件总表是否有文件总表表中是否有列明版次,状态和归属3)来料检查A)检查文件/指引是否有检查文件文件内项目,是否完整检查能力是否足够文件是否符合产品规格要求B)检查记录是否有检查记录是否有将记录作分析及统计是否有明确处理不合格品程序C)不
2、合格品及是否有评审及记录不合格品 供应商处理是否有对不合格品记录作出分析是否有要求其供应商作出改善及跟进4)成品测试A)出货前管理是否有检查文件是否按照图纸要求去检查于检查后,包装上是否有标识记录结论：评估人:二.生产管理评估项目1）生产管理A)不合格品处理不合格品与合格品是否明确分开是否有对不合格品进行记录及分析产品经修理后,是否有经生产重新再测试B)品质改善是否有生产品质记录是否有跟进记录是否使用图表去监控品质C)现场管理生产场地是否整齐及整洁生产场地是否有地区及通道分野D)先入先出管理是否有订立先入先出管理程序有关方法是否正确是否明确地执行E)物料识别所有物料是否有识别编号是否所有物料均
3、存放在正确地区F)存放环境物料摆放方法是否正确物料存放地区及环境是否合适结论：评估人:三.研发部评估项目1）研发部A)工作指引/文件是否有张贴合适的工作指引张贴位置是否明显和普及文件是否列明所使用之仪器/工具及工序操作员是否正确按照文件内容执行B)生产工序所有产品是否有明确识别所有生产工具是否有明确标识是否有产品及其相关物料的追溯程序C)产品试产及是否有对试产或调试作管理 调试管理是否由工程人员或管理人员跟进有关报告是否有得到品质部确认结论：评估人:四.采购检查项目1)供应商管理有无有效证件A)合格供应商是否有合格供应商清单 清单对新供应商是否有审核程序对现存之供应商是否有监控程序有关程序是否定期执行2)投诉处理A)客户投诉是否有记录分析改善及跟进是否有把改善资料回馈客户B)供应商投诉是否有记录分析改善及跟进评估人:项目所获分数:总评核项目数目:评核实际得分:结论及改善:备注:1.总评核项目一共为59项,项目结果为是,请填上号,结果为否,则填上记号.2.填是的为1分,填否的为0分.3.评核实际得分=项目所获分数/总评核项目数目*100%.4.评估得分在60分以上为合格供应商，60-80分为辅导供应商，90分以上为优秀供应商。
