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1、采购管理制度标准采购作业程序 采购作作业内容容是从收收到请请购案件件开始始进行分分发采购购案件，由由采购经经办人员员先核对对请购内内容，查查阅厂厂商资料料、采购记记录及及其他有有关资料料后，开开始办理理询价，于于报价后后，整理理报价资资料，拟拟订议价价方式及及各种有有利条件件，进行行议价，办办妥后，依依核决权权限，呈呈核订购购。详细细作业程程序及要要点如： 采采购作业业程序及及要点标准采购作作业细则则 请 购购第一条条 请购购部门的的划分各项材材料的请请购部门门如下：(一)常备材材料：生生产管理理部门(二)预备材材料：物物料管理理部门(三)非常备备材料：1.订订货生产产用料：生产管管理部门门2
2、.其其他用料料：使用用部门或或物料管管理部门门第二条条 请购购单的开开立、递递送(一)请购经经办人员员应依存存量管理理基准、用用料预算算，参酌酌库存情情况开立立请购单单，并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项经主主管审核核后依请请购核决决权限呈呈核并编编号(由由各部门门依事业业部别编编订)，请购单单(内购购)(外外购)附请请购案件件寄送清清单送送采购部部门。(二)需用日日期相同同且属同同一供应应厂商供供应的统统购材料料，请购购部门应应以请购购单附表表，一单单多品方方式，提提出请购购。(三)紧急请请购时，由由请购部部门于请购单单说说明栏注明原原因，并并加盖紧急采采购章章
3、，以急急件卷宗宗递送。(四)材料检检验须待待试车方方能实施施者，请请购部门门应于请购单单上注注明试试车检验验及预定试试车期限限。(五)庶务用用品由物物料管理理部门按按月依耗耗用状况况，并考考虑库存存情况，填填制请请购单提出请请购。第三条条 免开开请购单单部分(一)下列总总务性物物品免开开请购单单，并可可以总总务用品品申请单单委托托总务部部门办理理，但其其核决权权限另订订，其列列举如下下：1. 贺奠用用物品：花圈、花花篮、礼礼物等。2. 招待用用品：饮饮料、香香烟等。3. 书报(含技术术性书籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4. 打字、刻刻印、报报表等。(二)零星采采购及小小额零星星采购材材
4、料项目目。第四条条 请购购核决权权限(壹) 内购购：1. 原物料料：(1) 请购购金额预预估在11万元以以上者，由由科长核核决。(2) 请购购金额预预估在11万元至至5万元元者，由由经理核核决。(3) 请购购金额预预估在55万元以以上者，由由总经理理核决。2.财财产支出出：(1)请购金金额预估估在20000元元以下者者，由科科长核决决。(2)请购金金额预估估在20000元元至2万万元者，由由经理核核决。(3)请购金金额预估估在2万万元以上上者，由由总经理理核决。3. 总务性性用品：(1)请购金金额预估估在10000元元以下者者，由科科长核决决。(2)请购金金额预估估在10000元元至1万万元者
5、，由由经理核核决。(3)请购金金额预估估在1万万元以上上者，由由总经理理核决。附注：凡列入入固定资资产管理理的请购购项目应应以财财产支出出核决决权限呈呈核。(二)外购：1.请请购金额额预估在在10万万(含)元以下下者，由由经理核核决。2.请请购金额额预估在在10万万元以上上者，由由总经理理核决。第五条条 请购购案件的的撤销(一)请购案案件的撤撤销应立立即由原原请购部部门通知知采购部部门停止止采购，同同时于请购单单(内购购)或或请购购单(外外购)第一、二二联加盖盖红色撤销的戳记记及注明明撤销原原因。(二)采购部部门办妥妥撤销后后，依下下列规定定办理：1.采采购部门门于原请请购单加加盖撤撤销章章后
6、，送送回原请请购部门门。2.原原请购购单已已送物料料管理部部门待办办收料时时，采购购部门应应通知撤撤销，并并由物料料管理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门。3. 原请购购单未能能撤销时时，采购购部门应应通知原原请购部部门。 采采 购第一节节 一般般规定第六条条 采购购部门的的划分(一)内购：由国内内采购部部门负责责办理。(二)外购：由国外外采购部部门负责责办理，其其进口庶庶务由业业务部门门办理。(三)总经理理或经理理对于重重要材料料的采购购，可直直接与供供应商或或代理商商议价。专专案用料料，必要要时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门协协助办理理采购作作业。第七条条 采购购作业
7、方方式 除一般般采购作作业方式式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：(一)集中计计划采购购：凡具具有共同同性的材材料，须须以集中中计划办办理采购购较为有有利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。(二)长期报报价采购购：凡经经常性使使用，且且使用量量较大宗宗的材料料，采购购部门应应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格，呈准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购。第八条条 采购购作业处处理期限限 采采购部门门应依采采购地区区、材料料特性及及市场供供需，分分类制定定材料采采购
8、作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正。第二节节 国内内采购作作业处理理 第第九条 询价、比比价、议议价(一)采购经经办人员员接获请购单单(内购购)后后应依请请购案件件的缓急急，并参参考市场场行情及及过去采采购记录录或厂商商提供的的资料，除除经核准准得以电电话询价价之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。(二)若厂商商报价的的规格与与请购材材料规格格略有不不同或属属代用品品者，采采购经办办人员应应检附资资料并于于请购购单上上予以证证明，经经主管核核发后，先先会使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。(三)属于买买卖惯例
9、例超交者者(如最最低采购购量超过过请购量量)，采采购经办办人员于于议价后后，应于于请购单单询价价记录栏栏中注注明，经经主管签签认后呈呈核。(四)对于厂厂商的报报价资料料经整理理后，经经办人员员应深入入分析后后，以电电话等联联络方式式向厂商商议价。 (五)采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理。(六)试车车检验的采购购条件，采采购经办办人员应应于请请购单注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十条条 呈核核及核决决(一)采购经经办人员员询价完完成后，于于请购购单详详填询价价
10、或议价价结果及及拟订订购厂厂商交货期期限与与报价价有效期期限经经主管审审核，并并依请购购核决权权限呈核核。(二)采购核核决权限限： 第十一一条 订订购(一)采购经经办人员员接到经经核决的的请购购单后后应以订购单单向厂厂商订购购，并以以电话或或传真确确定交货货(到货货)日期期，同时时要求供供应商于于送货货单上上注明请购单单编号及包包装方式式。(二)若属分分批交货货者，采采购经办办人员应应于请请购单上加盖盖分批批交货章以资资识别。(三)采购经经办人员员使用暂暂借款采采购时，应应于请请购单加盖暂借款款采购章，以以资识别别。第十二二条 进进度控制制及事务务联系(一)国内采采购部门门应分询询价、订订购、
11、交交货三个个阶段，以以采购购进度控控制表控制采采购作业业进度。 (二二)采购购经办人人员未能能按既定定进度完完成作业业时，应应填制进度异异常反应应单并并注明异常原原因及及预定定完成日日期，经经呈主管管核示后后转送请请购部门门，依请请购部门门意见拟拟订对策策处理。第十三三条 整整理付款款(一)物料管管理部门门应按照照已办妥妥收料的的请购购单连连同材材料检验验报告表表(其其免填材料检检验报告告表部部分，应应于收料料单加盖盖免填填材料检检验报告告表章章)送采采购部门门，经与与发票核核对无误误，于翌翌日前由由主管核核章后送送会计部部门。会会计部门门应于结结帐前，办办妥付款款手续。如如为分批批收料者者，
12、请请购单(内购)的会会计联须须于第一一批收料料后送会会计部门门。(二)内购材材料须待待试车检检验者，其其订立合合同部分分，依合合同规定定办理付付款，未未订合同同部分，依依采购部部门呈准准的付款款条件整整理付款款。(三)短交应应补足者者，请购购部门应应依照实实收数量量，进行行整理付付款。(四)超交应应经主管管核示始始得依照照实收数数量进行行整理付付款，否否则仅依依订货数数付款。第三节节 境外外采购作作业处理理(含进进口事务务、关务务)第十四四条 询询价、比比价、议议价(一)外购部部门依请购单单(外购购)的的需求日日及急缓缓件加以以整理，并并依据供供应厂商商资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记
13、记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况(独家制制造或代代理等原原因)应应于请请购单(外购)注明明外，原原则上应应向三家家以上供供应厂商商询价、比比价或经经分析后后议价。(二)请购的的材料规规范较复复杂时，外外购部门门应附上上各厂商商所报材材料的重重要规范范并签注注意见后后，会请请购部门门确认。 第十十五条 呈核及及核决(一)比价、议议价完成成后，外外购部门门应填制制请购购单(外外购)，拟订订订购购厂商预定定装船日日期等等，连同同厂商报报价资料料，送请请购部门门依采购购核决权权限核决决。(二)核决权权限1.采采购金额额以CIIF美元元总价折折合在元元(含)以下者者由经理理
14、核决。2.采采购金额额以CIIF美元元总价折折合超过过元以上上者由总总经理核核决。(三)采购案案件经核核决后，如如发生采采购数量量、金额额的变更更时，请请购部门门应依更更改后的的采购金金额所需需的核决决权限重重新呈核核；但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。第十六六条 订订购与合合同(一)请购购单(外外购)经核决决送回外外购部门门后，即即向厂商商订购并并办理各各项手续续。(二)需与供供应厂商商签订长长期合同同者，外外购部门门应以签签呈及拟拟妥的长长期合同同书，依依采购核核决权限限呈核后后办理。第十七七条 进进度控制制及异常常处理(一)外购部部门应以以请购购单(外外购)及采采购控制制表控控制外购购作业进进度。(二)外购部部门于每每一作业业进度延延迟时，应应
