《2011年三大体系管理评审计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2011年三大体系管理评审计划（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2011 年质量管理体系与职业健康安全/环境管理体系管理评审计划按照质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系（下称“三大体系”）要求，现制定2011 年“三大体系”管理评审计划。一、评审时间与地点：2011 年7 月中旬（具体时间另行通知），办公楼第二会议室二、评审目的：根据公司“十二五”发展规划确定质量目标，对公司当前质量目标 的适宜性进行评审，提出持续提高的目标；对“三大体系”的适宜性、 充分性和有效性进行评审，针对“三大体系”的符合性，结合内审、外 审和日常运行中发现的问题，确定持续改进项目计划，确保企业生产经 营目标实现。三、评审范围及评审重点： 评审范围：“三大体系”所覆盖的公司总部
2、低压电器元件、智能仪表和成套装置产品的开发、设计、制造、服务及相关管理活动；驻 外独立运营公司配电电器、控制电器元件的开发、设计、制造、服务及 相关管理活动。 评审重点：质量管理体系：5.2以顾客为关注焦点/5.3 质量方针质量目 标/6.1资源提供/7.2与顾客有关的过程/7.3设计和开发/7.4采购/7.5 生产和服务提供/8.测量分析和改进职业健康安全与环境管理体系 : 4.2 职业健康安全 /环境方针 /4.3.3 目标和指标管理方案运行控制应急准备和 响应/4.5.1 绩效测量和监视/4.5.3 事故、事件、不符合纠正和预防措 施。四、评审依据： 质量管理体系与职业健康安全/环境管理
3、体系文件、GB/T19001-2008、GB/T28001-2001 和 GB/T24001-2004 标准、强制性 产品认证工厂质量保证能力要求、 ROHS 指令的有关规定和其它产品认 证要求及适用的法律法规。五、评审组成员：组 长：刘 胜副组长：王文兰成 员：王秀华、李彦红、何建文、倪 玺、刘占清、戴万钧 史肃泉、于学军、高旺林、杨永红、张建军、王仕郁、王永志 毛爱军、张永春、陈礼宁、高卫东、邹 兵、王文斌、张明礼 郑明明、杨伟平、张小军、杨文军、陈和平、孙克林、刘 昀 马明立、王秦辉、吴晓玲、姚成梁、杭军政、齐晓娟、上海公司质 量体系主管六、评审内容：1、质量管理体系评审内容 评价质量管
4、理体系的适宜性、充分性和有效性。 适应内外部环境变化的能力。 质量管理体系改进的机会和变更的需要。 满足市场和顾客期望和需求的能力。 质量方针、目标的实现情况及变更的需要。 各部门提出对体系改进的意见和建议。2、职业健康安全/环境管理体系评审内容：职业健康安全/环境管理体系内部和外部审核情况。职业健康安全/环境目标和管理方案的实现情况 遵守职业健康安全/环境法规的情况。 应急程序的评审或演练情况。 外部相关方的投诉情况。 各运行控制程序的适用性、充分性和有效性。 各部门提出对体系改进的意见和建议。七、各部门需准备的评审输入资料1、质量管理体系管理评审输入资料主管部门输入资料质量保证部 上海公司
5、 西安公司 深圳公司1、质量管理体系的运行状况，包括质量方针和质量目 标的实现情况和适宜性及有效性。2、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量 和监控的结果以及CCC认证产品的一致性。3、质量管理体系内、外部审核的结果。4、改进、预防和纠正措施的状况。包括对内部审核和 日常发现的不合格项所采取的改进、纠正和预防措施的 实施及有效性的验证确认结论。5、可能影响质量管理体系的各种变化，包括环境的、 法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的开发等。6、对公司质量目标适宜性的建议。7、对体系改进的建议。销售总公司1、顾客信息反馈（包括顾客满意度和顾客抱怨，测量 的次数和统计分析）2、对公司质量目
6、标适宜性的建议。3、对体系改进的建议。企业管理部1、上次管理评审所采取措施的跟踪验证情况。2、对公司质量目标适宜性的建议。3、对体系改进的建议。科技管理部1、特殊过程评审情况。2、对公司质量目标适宜性的建议。3、对体系改进的建议和意见。财务管理部1、体系运行所需资金资源的筹集与分配情况。2、产品设计、制造、销售及质量成本的分析与控制。3、对公司质量目标适宜性的建议。4、对体系改进的建议。设备动力部1、设备管理情况。2、对公司质量目标适宜性的建议。3、对体系改进的建议。总经理办公 室1、重点顾客信息反馈情况2、对公司质量目标适宜性的建议。3、对体系改进的建议。人力资源部、审计资信部、 信息化中心
7、、设备动力部、 生产部、物资采购部、控制 电器技术部/工艺工装技术 部、对外贸易部、物业总公 司、装配分厂、成套电气公 司、工装分厂、金属件分厂、 塑料件分厂、配件公司、亿 玛公司、天顿公司1、对公司质量目标适宜性的建议。2、对体系改进的建议。2、职业健康安全/环境管理体系管理评审输入资料主管部门输入资料安全保卫部1、应急程序的评审或演练情况。2、对体系改进的建议和意见。人力资源部1、职业健康安全/环境管理体系的内、外部审核 情况。2、职业健康安全/环境目标和管理方案的实现情 况。3、遵守职业健康安全/环境法规的情况。4、内外部相关方的投诉情况。5、各运行控制程序的适用性、充分性和有效性。6、
8、对体系改进的建议和意见。企业管理部1、上次管理评审改进项目跟踪验证情况。2、提出对体系改进的建议和意见。总经理办公室、质量保证部 党委工作部、财务管理部、审 计资信部、信息化中心、生产 部、物资采购部、科技管理部、 控制电器技术部、工艺工装技 术部、设备动力部、销售总公对体系改进的建议和意见。司、对外贸易部、物业总公司、 装配分厂、成套电气公司、工 装分厂、金属件分厂、塑料件 分厂、配件公司、亿玛公司、 天顿公司八、资料准备要求1、各部门所报输入资料，能量化的要量化，要有数据支撑、可测 量，以统计分析为基础，按照体系文件的要求和持续改进的目标，认真 准备管理评审资料，于 6 月 25 日前，将经过公司分管领导批准的输入 资料提交企业管理部（含电子版）；无数据支撑的资料原则上不得提交。2、质量保证部负责拟制“质量管理体系运行情况”、人力资源部 负责拟制“职业健康安全/环境管理体系运行情况”，分别经质量管理 体系管理者代表和职业健康安全/环境管理体系管理者代表审定，作为 管理评审中管理者代表的汇报材料。门绩效考评。天水二一三电器有限公司七日二O3、各部门的输入资料中“建议和意见”按以下格式提出：序号现状存在问题改进措施预期目标批准:审核:编制:4、管理评审输入资料的提交纳入当月批准:刘胜 会签:王文兰 审核:高旺林 编制:索生辉
