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1、流程管理 ）某大型集团仓库管理业 务流程文件信息库存管理系统整体解决方案库存管理壹般信息文件位置 / 名称流程整理姓名部门职责 / 角色签署日期认可/ 确认姓名部门职责 / 角色签署日期批准姓名部门职责 / 角色签署日期目录文件说明 41 入库管理 41.1 采购 （外协 ）入库管理业务流程 41.2 补数采购入库业务流程 61.3 生产完成入库业务流程 71.4 生产退料 （换料 ）入库业务流程 91.5 销售退货入库业务流程 111.6 其它入库单业务流程 122 出库管理 142.1 采购退货业务流程 142.2 生产 （外协 ）领料出库业务流程 162.3 生产超额领料业务流程 172
2、.4 销售出库单业务流程 192.5 其它出库单管理业务流程 202.6 报废品出库管理业务流程 213. 库存盘点业务流程 223.1 日常发现仓库帐面数量和实物数量不符调整业务流程 223.1.1 帐面数量大于实物数量调整业务流程 223.1.2 帐面数量少于实物数量调整业务流程 243.2 月未、季未或年未仓库大盘点业务流程 264. 库存月未结帐业务流程 28文件说明仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调是 实用可行。主要业务流程： 采购入库管理；采购退货管理；生产领料管理；产成品入库管理； 销售出库管理；其它出库管理；其它入库管理。于系统运行过程中
3、若碰到有新的库存管理业务流程再进行添加。1 入库管理1.1 采购 （外协 ）入库管理业务流程流程名称采购 （外协 ）入库业务流程编号FG-MM-01作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货， 采购入库单数据信息维护过 程。来量质量检验单合格物料或免检物料会于仓库系统自动生成相对应 的采购入库单。仓库管理员输入产品规格查询出期相对应的采购入库单。修改入库单入库数量，入库数量不得大于采购订单数量。根据采购订单数量和其送货数量比较确定是否有超订单送货量， 若有 通知采购部做新的采购订单后再进行入库。确定采购入库单关联信息无误后，对采购入库单进行审核。采购入库业务流程对于生
4、产用料及销售产品入库依据业务确定的采购订单 来收货入库的，对于超订单数据若要进行入库，必须通知采购部开出相应的采购 订单才能入库。关联定义质量检验单： 是品管部门进料检验方案单也是作来了入库的凭证。超订单数量： 若供应商送来的货物数量大于业务员采购订单的数量，多余量就是 超订单数量。采购入库单： 若供根据企业目前的情况采购入库单不必要进行打印，这方面仍保 持原有的手工操作。采购入库单单号由系统自动生成。关联文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1ERP 质量检合格或不合格但经有关领导审批过的来料检验质检部 / 收货员验单/质量单均会自动转为采购入库单。管理2ERP 采购入输
5、入相应的查找条件，于未审核的入库单中查仓库 /仓管员库单找出附合条件的采购入库单。3ERP 采购入找到附合条件的采购入库单，把入库单中的数仓库 /仓管员库单量修改为和实际收货的数量。4手工判断是否有超订单送货数量，若有通知采购部仓库 /仓管员门重做壹张采购订单。5ERP 采购入核对采购入库单各项数据信息，确定无误后，仓库 /仓管员库单对采购入库单进行审核。1.2 补数采购入库业务流程流程名称补数采购入库业务流程编号FG-MM-02作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中,由于有此材料是用包装数来确认入库数量，若供应商送来的材料数量整包装数不是满包装数，这种材料于生产过程中就会
6、发现材料数量不足，这种情况下仓管员就要求供应商进行补数，而补数的物料是不能进入财会结算的。补数采购入库单和采购入库单是有区别的。仓库壹旦发现采购入库数量小于供应商送货数量时，应及时通知供应商进行壹定量的补数送货。供应商应及时补数送货。供应商要送和大货同批次同质量的物料。仓库收到供应商补数物料后， 于库存管理系统填写壹张补数采购入库单，且填写完整补数入库单关联数据信息。确定补数采购入库单关联信息无误后，对补数采购入库单进行审核。关联定义采购入库单：补数采购入库单单号由系统自动生成。关联文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1手工仓库通知供应商进行补数送货。仓库 /关联人员2手
7、工供应商把补数物料送到仓库。供应商3ERP 补数采购入库单仓库于系统中填写补数采购入库单。仓库 /仓管员4ERP 补数采核对补数采购入库单各项数据信息，确定无误仓库 /仓管员购入库单后，对补数采购入库单进行审核。1.3 生产完成入库业务流程流程名称生产完工入库业务流程编号FG-MM-03作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中车间半成品、产成品完工后进行入库数据信息维护过程。品管部完工检合格的完工质检单审核后直接自动结转仓库生产完工入库单。仓管员接到生产线开出的入库交接单及实物时，应对完工产品入库数量进行验收， 若发现实物数量和入库交接单数量或规格不相符应及时和生产线入库经办
8、人勾通且确定正确的入库数量。于 ERP 系统中填开生产完成入库单。核对确认生产完成入库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后，对入库单进行审核入库。生产完工产品入库，生产线每天应对完工产品及时进行入库。关联定义车间完工交接单： 本单据作为生产线和仓库完工产品的交接凭单，此单据可有可 无，根据企业管理特点自巳规定。产成品完工入库单： 车间入库后进入 ERP 系统仓库帐的原始凭证， 正常应打印出 来，壹式三份，壹份给车间保管，壹份给仓库留底，壹份给财务记帐,且且此单据经手的关联人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。生产完 成入库单单号由系统自动生成。关联文件信息解决方案FG-MM步
9、骤操作界面描述操作部门 / 人1ERP 完工检合格完工质检单审核后，完工质检单自动结转质检部 / 质检员验单/质量仓库生产完工入库单。管理2手工仓管员收到完工产品应对送来的完工产品进行仓库 /仓管员数量验收，若有出入应及时和经办人勾通确定正确数量。3ERP 生产完把完工清单中的信息录入到 ERP 系统中。 生产仓库 /仓管员成入库单完工入库数据信息准确应进行审核。1.4 生产退料 （换料 ）入库业务流程流程名称生产退料 （ 换料 ）入库业务流程编号FG-MM-04作者版本检查复核批准流程说明 本流程描述了建立仓库管理系统中生产线退料或换料或月底盘点生产线多余材料进行退料或假退料入库数据信息维护
10、过程。生产线或盘点经办人开出生产线余料退料申请单， 把合格的物料清单 及实物壹同送交到仓库，不合格的退料送交给品管部，且对退料申请 单进行审核。生产退料申请单审核后，合格的退料直接转退料入库单，不合格的退 料转生产退料检验单。质检部门对于不合格的物料进行检验且分析不良原因， 对所有不良品 物料检验好后对退料检单进行审核， 审核后的检验自动生成退料入库 单。仓管员接到生产线退料清单及退料实物时，应退料入库数量进行验 收，若发现实物退料数量和退料清单数量或规格不相符应及时和生产 线退料经办人勾通且确定正确的退料数量。于 ERP 系统中填开生产余料退料入库单。核对确认生产余料退料入库单各项信息的正确
11、性， 确定数据信息无误后，对生产余料退料入库单进行审核入库。生产余料退料入库，有退料应及时进行退料入库。关联定义退料清单： 本单据作为生产线和仓库退料的交接凭单，此单据可有可无，根据企 业管理特点自巳规定。生产余料入库单： 车间入库后进入 ERP 系统仓库帐的原始凭证， 正常应打印出来， 壹式三份，壹份给车间保管，壹份给仓库留底，壹份给财务记帐,且且此单据经手的关联人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。生产余料退 料入库单单号由系统自动生成。关联文件信息解决方案ZF-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1ERP 退料申填写退料申请单，且审核退料申请单，同时把生产部 / 车间或部
12、请单/车间退料的实物转到关联部门。门主管管理2ERP 退料申请单/车间管理退料申请单中有不良品的物料，会有壹张退料检验单生成。生产部 / 车间或部门主管3ERP 退料检检查人员对不良品的退料物料进行检验，且分质检部门 / 质检人验单/质量析不良原因，把不良原因填到退料不良品检验员管理单中。检验完成后对退料检验单进行审核。4手工仓管员收到退料清单及退料实物，仓管员对退仓库 /仓管员料数量进行验收，若有出入应及时和退料经办人勾通确定正确退料数量。5ERP 生产余把退料清单中的信息录入到 ERP 系统中。 生产仓库 /仓管员料退料入库余料退料入库数据信息准确应进行审核。单1.5 销售退货入库业务流程流程名称销售退货入库业务流程编号FG-MM-05作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中客户对于不合格产品或发错产品进行退 货入库数据信息维护过程。销售部开出销售退货单后通知仓库进行销售退货产品入库， 通知时最 好告诉仓管员销售退货单号码。仓管员接到销售部门通知客户退货， 根据壹定的条件查找出和销售部 门销售退货单相对应的销售退货出库单。修改销售退货出库单关联信息。核对确认销售退货出库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后， 对销售退货出库单进
