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3、election.HeaderFooteindow.ActivePane.View.SeekViwdSetion.Font.Size1iveWindow.View.SplitSpecialwdPaneNoneThenActiveWindow.PanestiveWindow.ActivePane.View.TypewdNormalViewActiveWindowActivePane.View.TypwdOutlineViewTheActiveWindow.ActivePane.View.TypwdPrintView目 录1 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目承办单位1
4、1.1.3 项目拟建地址、地点11.1.4 项目建设规模与目标11.1.5 项目投资资金及效益情况21.1.6 承担可行性研究工作的单位31.2 研究工作概况31.3 编制依据41.4 可行性研究结论52 项目背景、市场预测与分析72.1 项目背景72.1.1 政策背景72.1.2 项目建设的重要性和必要性102.1.3 项目的由来142.2 项目市场预测与分析162.2.1 养老产业背景162.2.2 国内外养老产业模式182.2.3 生态旅游概述262.2.4 现有基本游客结构282.2.5市场趋势分析282.2.6项目建成时市场容量与游客结构292.3项目发展优势302.3.1独特的市场
5、卖点302.3.2资源优势342.3.3政府的大力支持342.4 投资必要性353 建设项目选址363.1 场址位置363.2 项目区的建设条件363.2.1 项目区地理位置363.2.2 自然条件363.2.3 社会经济状况403.2.4交通运输情况433.3 项目选址意见454 项目总体方案设计464.1 项目建设总体方案464.2项目定位、建设理念及目标464.3 总平面布置484.3.1 总平面布置方案484.3.2占地面积及分析494.4工程建设方案494.4.1主体工程建设494.4.2配套工程建设524.4.3工程建设投资估算525 环境保护545.1 项目主要污染源和污染物评价
6、分析545.1.1 项目建设期主要污染源及污染物影响分析545.1.2 项目运行期主要污染源及污染物影响分析575.2 项目拟采用的环境保护标准595.3 环境保护措施615.3.1 施工期环境保护措施615.3.2 运行期环境保护措施635.3.3节能措施675.3.4节水措施685.3.5消防工程696项目的组织管理和劳动定员716.1工程项目管理716.2组织机构746.3人力资源756.4员工培训756.5管理机构和设置756.6劳动定员767 项目施工条件和进度计划777.1 施工条件777.2 进度计划778 项目投资估算和资金筹措818.1 投资估算依据及范围818.2 项目总投
7、资估算828.3 资金来源及资金筹措878.3.1 资金来源878.3.2 资金筹措方案878.4 资金使用和管理888.5 投资使用计划889 项目招标899.1项目招标范围899.2招标单位资质要求899.3发包方式899.4项目招标的组织形式899.5项目招标方式909.6评标组织、原则及评标9010 项目经济评价9110.1 财务评价依据9110.2 财务计算9210.2.1 销售（营业）收入9210.2.2 销售（营业）税金及附加9310.2.3 成本概算9310.2.4 利润及分配9410.3 盈利能力分析9510.4 盈亏平衡分析9610.5敏感性分析9710.6 财务评价结论9
8、811 项目社会效益和生态效益10511.1 社会效益10511.2生态效益10712 项目主要风险分析10812.1 政策风险10812.2 市场风险10812.3 财务风险10912.4 社会风险11012.5 经营风险11013 结论和建议11213.1 结论11213.2 建议11314 附录11414.1 附件11414.1.1 企业组织机构代码11414.1.2 企业法人营业执照11414.1.3 建设单位关于编制可行性研究报告的委托书11414.1.4 项目土地租赁合同11414.1.5 项目用地、用水、用电、用气等的批复、协议和证明11414.1.6 项目主办单位提供的其他相关
9、资料11414.2 附图11514.2.1 项目地理位置图11514.2.2 项目总体规划平面布置图11614.2.3 项目建设部分效果图1171 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称内江市生态养老休闲度假区新建项目。1.1.2 项目承办单位四川大自然生态发展有限公司。1.1.3 项目拟建地址、地点四川省内江市市中区白马镇石庙村沱江边。1.1.4 项目建设规模与目标四川大自然生态发展有限公司拟建的“内江市生态养老休闲度假区”项目，位于内江市白马镇石庙村沱江边。项目以“生态养老”和“休闲度假”为主题，以“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”为出发点，立足山水园林、“绿色环保”以及原生态园
10、林的休闲园区的特点，保留了人文传统生活景点，对沱江边堤进行保护性开发，将人文景点与天然景点融为一体，打造“酒店式生态养老院及休闲度假区”。充分利用沱江水资源景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“养身娱乐餐饮住宿观光旅游生产（苗圃）”于一体的景观综合体。使这里既保留传统林农产业不变，又融入现代林农气息，形成完美无缺的人与自然和谐一致的现代山、水、林景区，发展体验生态养老与休闲度假相结合的特色旅游。项目规划用地200亩，总投资约1.5亿元人民币，分两期建设。其中，一期工程占地70亩，投资4000万元，总建筑面积约11840，建设周期一年，主要内容：老年标准公寓、医疗康复中心、四合院高档公寓
11、、豪华贵宾公寓、临江娱乐室、活动健身室、餐厅、茶坊、厨房、员工食堂、停车场、门卫室、配电房、道路、围墙、水景、绿化等辅助设施。二期工程占地130亩，投资1.1亿，建设周期两年，主要用于项目扩建，主要内容包括一期配套工程扩建、医疗服务及花卉苗圃建设。1.1.5 项目投资资金及效益情况项目总投资约人民币1.5亿元。三年内全部建设完成。项目建成后总产值为4577.44万元/年，实现利税1185.33万元/年，解决就业人口100-150人。根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目静态投资回收期为3.85年，投资回收率在20 %以上，从静态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项投资
12、回报能力强。 表1-1 本项目主要经济技术指标 单位：万元序号指 标单位数量评价标准是否可行1建设规模1.1占地面积亩2001.2建筑规模m2118402公司定员人1002.1管理人员人152.2技术人员和工人人853经济指标3.1总投资亿元1.53.2年均销售收入万元4577.443.3年均总本本费用万元7263.4年均销售税金及附加万元296.623.5年均利润总额万元3554.823.6年均所得税万元888.713.7年均净利润万元2666.113.8投资利润率%17.773.9投资利税率%7.903.10财务内部收益率%2112%是3.11财务净现值（I=12%）109770是3.12
13、全部投资回收期年3.85是3.13盈亏平衡点%40.751.1.6 承担可行性研究工作的单位四川省国环环境工程咨询有限公司。1.2 研究工作概况该项目经内江市发展和改革委员会企业投资项目备案立项。我公司接受委托后，在系统收集内江市市中区白马镇石庙村及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2011年4月上旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。1.3 编制依据1、政策性依据（1）中国老龄事业发展“十二五”规划；（2）国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福
14、利社会化的意见(国办发200019号)；（3）四川省人民政府关于加快实现社会福利社会化的决定；（4）四川省社会福利机构管理实施细则(试行)；（5）内江市社会养老机构管理实施办法；（6）财政部、国家税务总局关于对老年服务机构有关税收问题的通知；（7）中华人民共和国国家标准城镇老龄设施规划设计规范；（8）内江市城市总体规划（19962020年）；（9）国家旅游综合开发办公室印发的2009年国家旅游综合开发产业化经营项目申报指南（10）国家旅游综合开发办公室印发的关于2009年产业化经营种植基础项目实行财政补贴的意见（11）国家旅游综合开发办公室印发的(2009年国家旅游综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲（12）财政部印发的国家旅游综合开发资金和项目管理办法（13）省国民经济和社会发展“十二五”规划及远
