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1、文件编号部门职责说明书版 本 号部门名称：监察室部门编号：页码所属部门：总经理直属部门组织结构图：总经理监察室室长监察室副室长监监助察察员员理部门职责：1、 依照国家的有关法律、法规，公司制定的规章制度、政策指令及职能部门、分支机构的管理制度等为依据进行监察；2、 对职能部门、分支机构工作绩效、计划执行状况进行监察；3、 对职能部门、分支机构负责人（含主管会计）工作状况及行为操守进行监察；4、 对职能部门、分支机构预算执行情况进行监察；5、 对分支机构进行定期和不定期审计；6、 总经理 (或经营会 )安排的其他工作。备注：职能部门：总部职能部、珠海工厂；分支机构：上海工厂、分公司、大区、官需部
2、及各办事处。职责分类：内部职责（IN）：1、 提出、完善内部管理制度、职责；2、 对监察、审计中提出的问题进行跟踪。外部职责（EX）：接口职责（CO）：与职能部门、分支机构联系。监察室室长岗位说明书职位名称室长文件编号直属上级总经理版本 号工资级别页码职位编号所属部门监察室岗位目的统筹内部审计、监察工作直接管理人数31职务位置：总经理监察室室长监察室副室长监监助察察员员理职责与权限：职责：1 基本职责 依照国家的有关法律、法规，公司制定的规章制度、政策指令及职能部门、分支机构的管理制度等为依据进行监察； 对职能部门、分支机构工作绩效、计划执行状况进行监察。 对职能部门、分支机构负责人（含主管会
3、计）工作状况及行为操守进行监察； 对职能部门、分支机构预算执行情况进行监察； 对分支机构进行定期和不定期审计； 总经理 (或经营会 )安排的其他工作。2 协调职责协调本部门与职能部门、分支机构之间的运作。3 管理职责 提出及完善本部门的组织机构； 明确本部门各职位的职责权限及相互关系； 协调本部门与各职能部门之间的关系； 制定本部门的工作计划及经费预算； 负责本部门人员的招聘及考核确认。职位名称室长文件编号直属上级总经理版 本 号工资级别页 码职位编号所属部门监察室岗位目的统筹内部审计、监察工作直接管理人数34 实施职责 安排监察人员对分支机构经营状况进行审计； 组织对职能部门、分支机构负责人
4、工作状况及行为操守进行监察； 组织对职能部门、分支机构执行总部规章制度进行检查； 组织对职能部门的预算执行情况进行检查； 组织本部门员工的岗位培训。5 文件审批职责 审核本部门的管理制度、工作职责、监察程序文件； 审核并批准本部门的工作计划； 审核本部门的经费预算 审核并批准本部门的工作报告； 审核并批准职位说明书6参与职责 参与本部门的审计、监察工作； 参与本部门的工作会议； 参与职能部门、分支机构对监察工作的评价； 参与总经理要求参加的会议。权限： 赋有执行监察制度中所赋有的职责权限； 总经理赋予的其他权限。职务调遣：（表示可升迁或调任的职位）可调任分公司经理或其他管理部门部长岗位资格要求
5、：教育背景： 大学以上学历经验： 2 年以上审计、财务或其他经营管理方面工作经验岗位技能要求：专业知识： 审计、财务或其他经济类管理专业，精通审计、财务和管理学，了解业务流程能力与技能：具有独立分析问题与解决问题的能力，良好的沟通能力、协调能力监察员岗位说明书职位名称监察员文件编号直属上级室长版 本 号工资级别页 码职位编号所属部门监察室岗位目的具体实施内部审计、监察工作直接管理人数11职 职务位置：监察室室长监察室副室长监监察察员员职责与权限：职责：助理1、基本职责 参与监察职能部门、分支机构管理、业务流程的运作状况； 参与监察职能部门、分支机构及负责人工作运作状况； 参与监察职能部门、分支
6、机构的工作及管理绩效； 监察职能部门、分支机构是否按公司规章制度实施有效运作； 参与对分支机构进行定期和不定期审计； 参与对职能部门、分支机构负责人（包括主管会计）进行考评； 对分支机构执行总部各项规章制度情况进行核查； 根据室长安排，对特别事项进行核查； 协助室长编写、修订本部门的规章制度； 向室长提交工作报告。2 、参与职责 参加与监察工作有关的会议； 参加室长要求参加的会议。职位名称监察员文件编号直属上级室长版 本 号工资级别页 码职位编号所属部门监察室岗位目的具体实施内部审计、监察工作直接管理人数权限： 赋有执行监察制度中所赋有的职责权限； 室长赋予的其他权限职务调遣：（表示可升迁或调任的职位）可升迁副室长、分公司副经理或调任其他管理部门主管岗位资格要求：教育背景： 大学以上学历经验： 2 年以上审计、财务或其他经营管理方面工作经验岗位技能要求：专业知识： 审计、财务或其他经济类管理专业，精通审计、财务和管理学，了解业务流程能力与技能：具有独立分析问题与解决问题的能力，良好的沟通能力、协调能力
