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1、安徽省xx机电企业人员设置表董事长1人-助理1人或文秘1人总经理1人-文秘1人财务经理-1人-财务会计1-2人办公室主任-1人-综合人员1-2人，司机5-6人（市内，省内）销售部门经理1人-业务员3-5人（分区域）销售部门经理工作职责与任务 1、全面理解国家宏观政策走向。 2、全面把握企业产品市场状况，理解同业竞争方略与消费有效需求，为企业产品市场定位提供科学决策根据。 3、全面负责企业营销口各项目和计划贯彻执行。 4、负责确定销售预测及行销计划。 5、负责督促拟订销售与推广行销方案。 6、负责拟订产品销售价格方略执行方案，并监督执行。 7、全面负责协调营销与企业其他部门之间工作关系。 8、负
2、责企业营销费用审核。 9、负责制定企业营销管理制度及工作规范。 10、负责对企业营销人员进行业务指导和专业培训。 11、定期主持召开企业营销工作会议，全面精确地把握企业营销运行状况。 12、及时、精确地领会企业意图和直接上级指示，并贯彻执行。 13、代表企业协调处理与政府有关职能部门、新闻媒体、广告筹划企业关系，重要危机公关。 14、负责审核销售佣金内部分派方案执行。 15、领导、规范、考核直接下级工作。 16、完毕直接上级委派其他作务。 17、负责对行销计划审核及管控。 18、全面负责企业客户信息管理，妥善处理营销层面客户投诉问题。 四、工作绩效原则 1、为企业产品市场定位提供根据精确、及时
3、、科学。 2、所订行销计划及营销推广方案切合实际，科学合理，可操作性强，且行之有效。 3、拟订销售价格执行方案既能保证企业投资效益，又有助于销售工作开展，最大程度发挥产品价值。 4、在营销费用审核中严格把关，营销费用控制在年度预算内。 5、营销人员整体素质满足业务开展需要。 6、销售严格按既定方案执行，且公开、公正、公平、合理。7、营销队伍建设和业务整合到位，各项工作有序开展，且绩效到达预期目。 8、在对外业务交往中，不使企业利益或形象受到损害。 仓库主管1人-成品库-理货员4人 配件库主管1人-理货员2人（也负责退机库工作）退机库主管-1人-修理员1-2人、由配件库理货员负责退机库主管岗位职
4、责：1、记录所有进出货单据和数量、打包发货、退货打包登记、若有差错及时上报主管会计，并找出差错原因。2、每月28日大盘存，平时小盘存，1个月至少盘点两次。3、根据产品销售状况，整顿一份所有产品最佳库存点，及时调整或处理不畅销和滞销产品，尽量少压库存，记录产品短缺状况并及时报工厂发货。 4、精确无误记录退货数量，若有差错及时与销售人员沟通。并督促销售人员及时告知客户，同步上报主管会计。5、登记并记录好退回工厂退件数量和详细数量，查对工厂退货对帐单，若有差错及时上报主管会计，以便及时调帐。6、记录每月所有产品销量、退货率并及时上报总经理。办公室主任岗位职责一、 主持并领导办公室所有平常工作，及时与
5、有关领导及各部门协调工作，完毕上级部门和领导交办事宜 ，当好领导参谋；二、 综合各单位和部门状况，及时转达给有关领导，以便领导决策与管理；三、检查后勤水、暖、电和车辆管理，卫生打扫等杂务；四、抓好文献起草、印发、归档审核工作，搞好来文，发文登记；五、主抓企业对外接待工作；办公用品购置工作；六、主抓人事、劳资、档案、保密、调资奖励、考勤等项工作；抓好企业有关会议筹办；七、做好企业有关会议及会议所需材料、用品等准备工作；八、负责对外联络工作。文秘岗位职责真做好上级来文和全企业文献处理和归档工作。一、 根据工作需要，通过领导审批，负责全企业多种文字材料打字工作，打字及时精确，热情服务。二、 认真完毕
6、上级交办各项综合性、临时性工作。三、 监控器平常使用和维护。四、 全企业计算机平常维护和故障排除工作。五、 对企业生产、经营、管理有积极意义网络信息查询。六、 负责全企业各类文献、重要资料归档工作，档案管理工作。七、 负责全企业复印工作，做好复印机管理使用保养工作。八、 及时做好企业内上报材料和上级机关下发文献材料互换工作。九、 负责全企业营业执照年检工作。十、 认真完毕各项综合性、临时性工作。三、 负责详细实行本企业选聘、录取员工工作。五、 管理人员考核方案，并组织实行。六、 负责定期向企业领导班子提出对干部奖惩，提七、 负责抓好全企业人事档案管理工作。八、 负责每年对全企业进货、销售协议管
7、理。九、 协调好本部门与其他部门有关工作。十、 按档案有关规定规定及时完毕档案工作。十一、 文献和文字材料分类构成案卷，保护文献材料完整与安全，便于查找和运用。十二、 接受文献后必须做好登记，案卷销毁或移出时亦做好记录，以便有据可查。十三、 未经领导同意，所有资料不向外借，如确应严格履行借阅手续，退还时详细检查后注销借阅手续，如有导致丢失或损坏及时向上级汇报处理。十四、做好档案运用工作信息反馈，搞好信息传递，不停拓宽和改善档案运用工作。十五、 常常检查档案室门窗与否牢固，做好防火、防潮及防工作，保证档案不损失、不丢失。十六、做好保密工作及领导交办各项临时工作。驾驶员岗位职责一、认真遵守中华人民
8、共和国道路交通管理条例及规定多种法律、法规；二、 认真贯彻企业有关车辆管理各项规章制度，服从命令、听从指挥，严厉认真履行驾驶员职责；三、 准时检查车辆水、电、油及其他性能与否正常。出现问题，及时向行政部汇报，严禁带“病”出车；四、提高安全思想意识，牢记安全第一，杜绝麻痹思想，严禁违章操作、违章驾驶；五、 杜绝不经同意，私自换车或找其他人替补驾车状况发生；六、 坚持做好请销假制度，未经同意，严禁私自出车，弃车离队；七、 每出车一次，必须认真填写出车日报单，没有行车单不许出车；八、严禁酒后驾车、打架斗殴；九、搞好车辆卫生，出勤中要积极、勤快、文明服务、讲礼貌，树立康胜人良好形象；十、完毕企业临时交
9、办工作。财务经理职责一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字精确、账目清晰、按期报账。二、按照经济核算原则，定期检查，分析企业财务，成本和利润执行状况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。三、 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。四、根据会计法及企业有关管理措施，对企业及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。五、 掌握多种经济协议、费用支出、资金筹措和资金分布，以便在多种经济业务支出与收入审批时有据可查。六、掌握各工程概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。七、组织协调财务与其他部门，尤其是上级业务主管部门关系。八、
10、总账记录与年终财务决算编制、汇总上报等工作。出纳员职责一、 认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳多种制度，严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好多种账务处理。五、定期积极受会计对库存、银行对账单检查。六、执行企业财务管理制度，对手续不全原始凭证，不予以报销。七、负责企业一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字精确。成品库保管员岗位职责一、 认真学习机电设备基本知识和有关机电设
11、备保管规定，认真负责地保管。二、机电设备入库时必须做到：检查名、规格、型号、数量、质量与单据相符及时入库，分别作好登记，挂标识牌。三、入库机电设备器材应分类堆放，妥善保管，严防受潮、丢失，常常检查仓库门、窗、锁完好状况，加强防火、防盗。四、 及时、真实办理结算、入帐，日清月结，定期盘点，帐物相符，发现帐、物不符时及时向领导汇报。五、 回收运用好废纸盒回收，如：木料头、钢筋头、水泥袋、铁桶等，建立回收台帐。六、建立领料台帐，指导控制消耗，对周转性材料要认真盘点，妥善保管，精确入帐。没有领导同意，机电设备不得外借，严禁私人动用机电设备。配件库主管岗位职责一、全面负责企业各类材料设备配件供应、运送、
12、工作。负责供方质量状况资料搜集、分析、记录工作。二、根据客户规定设备配件，合理组织材料设备配件供应。三、及时精确掌握全企业材料设备配件库存、消耗、调动状况，建立健全材料设备配件管理台账。四、建立积累有效完整材料设备配件供应商资料档案。认真执行财务管理手续，及时精确完毕各类有关报表，采购结束，按企业规定清理借款。五、及时为企业领导提供现行市场价格信息。协调配合其他科室工作为工地提供对应材质证明和有关文献。六、根据材料设备配件计划保质保量及时供应。如因资金原因发生，应以采购计划资金计划指示为验证。否则视为失职。会计主管职能；对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定收支，提出意见，向总经理汇报进行处理，
13、审查各项财务成本计划指标计算与否对，发现问题及时提出意见和提议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。 具有条件：1。坚持原则，廉洁奉公； 2具有会计专业技术资格； 3单位内一种重要方面财务工作时间不少于二年； 4熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理有关知识； 5有较强组织能力； 6身体状况可以适应本职工规定。 职业道德：1。敬业爱岗； 2热爱本职工作； 3依法办事； 4客观公正； 5搞好服务； 6保守秘密； 重要职责：1。检查外来凭证合法性；合理性；审计其手续与否齐全； 2认真审核记账凭证所反应经济内容与否真实，会计处理与否对。经审核无误记账凭证方可入账。 3每月编制总账
14、科目余额平衡表，并与有关明细账查对，保证总账与明细账相符。 4月、季、年按国家统一报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。5管理会计凭证和账表。每月疑义了，整顿各岗位会计凭证和资料，集中保管。 6审查财务成本计划。审查各项计划指标计算与否对，计划与否切实可靠。 7财务资料按档案管理措施有关规定，及时归档。对需要销毁会计档案，要填写会计档案销毁清册。销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。会计档案销毁清册长期保留以便查。 8审查收入、成本、费用。每月根据各产品直销点销售清单，认真审核。对各项营业费用发生额分析考核，可以及时发现问题，处理问题。 9完毕领导交办其他工作。
