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1、衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目可行性研究报告浙江省工业设计研究院二OO五年三月1目 录 1 总说明2 项目提出的依据和必要性3 承办企业基本情况4 市场预测和产品方案5 物料供应及公用设施情况6 总体改造方案7 改造条件和厂址方案8 环境保护、消防、节能、职业安全卫生9 企业组织、劳动定员和人员培训10项目实施计划11总投资估算和资金筹措12技术经济分析13可行性研究的结论及建议附件：1 衢州市衢江区沈家经济开发区管委会文件2 衢州市环境保护局衢江分局环境影响报告表审查意见书附图： 1 项目区域位置图2 厂区总平面布置图1 总 说 明1.1 项目名称 1.1.1
2、 项目名称 年产150万片汽车制动盘技改项目1.1.2 项目承办单位及法人项目承办单位：衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司项目负责人：杨作风 企业主管部门：衢州市衢江区经贸局项目建设性质：市批技术改造项目项目拟建地点：衢州市沈家经济开发区 1.2 可行性研究工作的组织 1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位：浙江省工业设计研究院 工程咨询资格证书编号：资质证书第03A330000066号（甲级） 1.2.2 可行性研究工作的项目负责人 项目负责人：朱锡坤 高级工程师 1.3 可行性研究概论 1.3.1 概述 1.3.1.1改造目标建设的主要目标是围绕提高汽车制动盘的
3、生产水平和生产规模，对铸造、机械加工及公用动力进行投资改造，提高工艺水平和生产效率，以满足较大规模汽车制动盘生产的需要。通过改造，形成年产150万片汽车制动盘的生产能力。1.3.1.2 生产及配套条件 (1) 征地及土建 根据衢州市城市建设发展规划，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司原厂址为商业住宅区，企业必须整体搬迁。为此，本项目在衢州市沈家经济开发区征用土地25亩，新建铸造车间、金加工车间、仓库等8441m2。 (2) 供电 供电系统由沈家经济开发区统一规划布置。本项目设备装机功率为500kW，新增250kVA 油浸式节能变压器二台。全年耗电量200万 kWh。(3) 供水供水系统由沈家经济开
4、发区统一规划布置。本项目年用水量 6000m3。(4) 环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。 1.3.1.3总投资及资金来源本项目固定资产投资2500万元，其中商请银行贷款1500万元，企业自筹1000万元。项目投产后配套流动资金700万元，其中开户银行贷款400万元，企业自筹300万元。 1.3.1.4 技术经济主要指标技术经济主要指标详见表 1-1。表 1-1 技术经济主要指标序号项目名称单位数量备注1技改规模汽车制动盘万片/年1501万吨2产品方案 轿车制动盘卡车制动盘万片/年万片/年100503主要原材料 生铁 废钢铁吨/年吨/年500058
5、334年工作日天300三班制5公用动力年耗量 水 电吨/年万度/年60002006运输量 运入量 运出量吨/年吨/年吨/年225121251210000原辅材料产品7项目定员人1208征地平方米16666.725亩9新建建筑面积平方米844110固定资产投资配套流动资金万元万元250070011年销售收入万元6500达产年12年总成本费用万元516013年销售税金及附加万元38014年利润总额万元96015财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期 全部投资内部收益率 财务净现值(i=12%)%年年%万元30.0041.8814.7720.623.944.7738
6、.2727.741847达产年达产年达产年达产年所得税前所得税后所得税前所得税后所得税后16贷款偿还期年3.10含建设期17年出口创汇万美元300 1.3.2 可行性研究结论 经调查研究和分析论证，本报告认为，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目，在技术和经济两方面都是可行的，其主要结论如下：(1) 汽车制动盘是汽车制动系统的关键零部件，属当前国家重点鼓励发展的产品，所采用的技术是二十一世纪初的高新技术，因此该项目是一项有很大发展前景的项目。(2) 根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，目前正处于供不应求局面，本项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可直接
7、进入国际市场，出口创汇能力较强。(3) 本项目建设单位有丰富的汽车制动盘生产经验和强大的销售网络，并有较雄厚的技术力量，这为开发本项目产品提供了生产技术和营销的保证。 (4) 本项目建于衢州市沈家经济开发区内，水、电等基础设施较为完备，交通运输条件便利，这为本项目建设创造了条件。 (5) 本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。(6) 通过详细的经济和财务分析，得出本项目固定资产投资2500万元，配套流动资金700万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入6500万元，创利润960万元，税金380万元；投资利润率30.00%，投资利税率41.88%，
8、全部投资所得税后财务内部收益率27.74%；固定资产贷款偿还期3.10年（含建设期 1 年），静态投资回收期4.77年（含建设期 1 年），动态 ( i=12%) 投资回收期6.09年；盈亏平衡点生产能力利用率49.34%，累计盈余资金3056万元，资产负债率60.00%19.92%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。 2 项目提出的依据和必要性 2.1依据 2.1.1项目建设依据 本项目属于浙江省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录（2004年12月7日）第二、（一）11“汽车及关键零部件”中（33）“关键零部件”。2.1.
9、2 其它依据(1)衢州市衢江区沈家经济开发区管委会文件关于同意衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司立项的批复。(2)衢州市环境保护局衢江分局环境影响报告表审查意见书。(3) 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目建议书。(4) 项目征地红线图。 (5) 衢江环保分局职工技术协会编制的建设项目环境影响报告表。 (6) 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司委托浙江省工业设计研究院编制可行性研究报告的委托协议书。 (5) 有关设备技术资料 2.1.3 可行性研究工作的范围2.1.3.1 研究工作的指导思想 (1) 根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际
10、进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。(2) 充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投资费用。 (3) 采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。2.1.3.2 可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。 2.2 必要性 2.2.1 本工程在国民经济中所处的地位 2.2.1.1
11、 项目类别 2005年浙江省技术改造重点领域提出要重点发展“汽车发动机、传动系统、制动系统及关键零部件”，因此，本项目符合国家产业政策，符合2005年浙江省技术改造重点领域，对加快衢州市汽车关键零部件先进制造业基地建设具有较大推动作用。 本项目购置先进技术和设备生产国外市场急需的高质量、高档次产品，不仅可为国家创汇，还可增加国家财税收入，具有良好的经济效益。 2.2.1.2 地理位置优越，社会效益显著 本项目建于衢州市沈家经济开发区，原材料供应有充足保证，同时项目的建成投产，势必带动一批相关行业的同步发展，扩大120人就业，每年为国家上交税收697万元，具有很好的社会效益。 2.2.1.3 挖
12、潜增效，节省投资工程的建成，将最大限度地利用衢州市沈家经济开发区现有的各项设施的潜能，如供水、供电等各项基础设施，这有利于节省投资，降低成本，取得更好的经济效益。 2.2.1.4 清洁生产环保效益显著 本项目生产过程中无严重污染“三废”排放，不会对环境产生危害，环保效益显著。2.2.2改造的提出和必要性(1)项目的提出我国的汽车零部件工业是伴随汽车整车而起步发展的，改革开放以来得到了一定的发展，但与汽车工业发达国家相比还存在着很大差距，还存在着投资严重不足、结构不合理、缺乏产品开发能力、厂点低水平分散、重复建设、经济利益差等诸多问题。随着我国加入WTO后，国内外市场进一步接轨，国外有实力的汽车
13、及零部件集团都瞄准了中国这个潜在的大市场，汽车零部件工业面临的国际竞争压力愈来愈大。发展和变化的形势给汽车零部件工业发展带来了新的挑战，但同时也带来了新的机遇。零部件生产企业不能坐以待毙，只能迎接挑战，勇于竞争，以自己的发展壮大为中国汽车零部件工业的生存和发展贡献力量。由于汽车制动盘是汽车制动系统中技术含量高、质量要求高的汽车安全部件，是目前国内外各种车型的关键部件。为了尽快缩短我国汽车制动系统与国外先进水平的差距，实现汽车制动盘的规模化生产，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司提出年产150万片汽车制动盘技改项目。(2) 项目改造的必要性衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司是专业生产汽车制动盘的企业，其生产的汽车制动盘已与国内多家汽车生产厂家配套，同时产品出口多个国家和地区。当前国家作出了“振兴汽车制造业，使之成为国民经济支柱产业”的战略决策，把汽车工业提到一个重要的发展位置，为我国汽车制造业和汽车零部件加工企业提供了良好的机遇，国家将对汽车关键部件及零部件出口予以重点扶持。(3) 市场所迫 随着汽车工业的迅猛发展，汽车制动盘需求量越来越大。公司生产的汽车制动盘依靠过硬的质量，受到了国内外用户的一致好评，现年生产能力50万件。近年来，国内外客商多次来总公司考察、商谈，迫切要求增加产品的品
