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1、恒晔进料作业流程草案序号流程责任人表单作业内容1供应商送货核单、卸货数量验收报检品质判定开单入仓NG卡、账记录不合格品处理单据处理供应商送货员送货单供应商按公司要求正确填写送货单，采购员提前通知仓库作好收货前准备工作，供应商送货到厂后，及时将送货单交相应仓管员。2仓管员供应商送货员采购员采购订单送货单仓管员核对送货单上所列物料是否与采购订单内容相符。若无误，则通知送货人员卸货，否则，要求供应商送货人员或采购员纠正。3仓管员送货单仓管员核对实物数量（重量）是否与送货单所列一致，并将货物卸到收货待检区，做好待检标识，签署送货单，并留下一联后交回供应商，表示已收实物。4仓管员来料送检单仓管员以来料送
2、检单方式交品管员报检，并说明待检物料所在位置。5品管员仓管员进料检验报告品管员判定物料是否合格，并做相应标识， 完成进料检验报告后连同报检的来料送检单返交仓管员、仓管员凭此将物料分别处理。6仓管员材料/半成品进仓单仓管员将检验合格的物料放至仓库指定位置，开具材料/半成品进仓单。7仓管员物料销存卡仓管员在物料入仓归位时完成物料销存卡记录，并于当天内完成台账的登录工作。8仓管员材料/半成品进仓单仓管员将材料/半成品进仓单仓库联存档、财务联交财务，供方联交采购员转给应商作结算凭证。9相关人员相关表单依进料不合格品处理作业流程处理。进料作业流程草案1.0 0目的 为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，
3、确保进料得到合理、及时的处理，控制进料数量，以满足生产需要 2.0范围适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、内/外加工的半成品 3.0职责 3.1计划物控部(仓库):负责物料的接收，清点与人库、记账工作; 3.2品管部:负责物料的品质检验工作; 3.3采购部:负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。 4.0作业流程4.1 供应商送货 4.1.1采购员要求供应商按照要求填写规范、完整、准确的送货单，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1个小时通知仓库 作好收货准备工作，若为供应商晚上送货，采购员须于送货到厂的当天下午下班16：00前通知仓库，以便安排仓管员加班收货。4.1.2供
4、应商送货到厂后，仓管员核对送货单与发外加工订单或物料请购单各项内容是否相符，并在采购订单上作好相应记录，以备追溯与查核;若对单有误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认，若为我方原因错误，则通知相应采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。 4.1.3若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员;将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需检验的物料直接卸在物料暂存区，若是生产急料，仓管员可将料先收到生产备料区;4.2 进料数量验收4.2.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与送货单核对后，再按20%-50%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装
5、不足现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样(最高100%清点)，同时，通知采购员前来确认。 4.2.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改送货单并签名，之后，仓管管员方盖“收货章”，并在送货单上注明实收数量。 4.2.3对于来料数量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在送货单上注明“细数未点”字样，表示具体数量要检验计量后确认 ;4.2.4仓管员在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求(如包装破烂，来料凌乱，无物料标识不或标识不清等),即通知采购员，由采购部与供应商进行沟通; 4.2.5 若来料为生产急料
6、或为品质可在30分钟内鉴定的物料，由仓管员在接到送货单后5分钟内通知品管员进行现场检验。4.2.6仓管员清点完物料数量后10分钟内，将送货单)(若无送货单，则开具来料送检单)交品管部进料品管员，并说明物料所在位置，以便品管员对进料进行品质检验。若是半成品或成品，则通知品管部制程品管员进行检验。免检物料不需品管人员检验，直接办理人库手续。非生产用物料(设备、模具及其配件除外)由品管员同用料部门进行现场品质验收。 4.2.7数量验收处理时间:仓管员处理一般性非急料的时间为30分钟内，处理急料的时间为10分钟内。 4.3进料品质验收 4.3.1品管部进料品管员收到送货单后10分钟内须向仓管员回复检验
7、时间。检验过程具体按进料检验作业流程及相关检验标准进行，必要时，须对物料进行相关的功能测试与检验，检验完毕后贴上相应检验标签，检验标签上需注明物料名称、检验员、检验日期等内容。4.3.2经检验判定合格的，品管员须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签，并做好检验记录，在检验结果判定后2小时内出具检验报告并转交采购部、仓库，仓管员及时将物料搬运到指定的储存位置摆放。 4.3.3经检验判定不合格的，品管员需在10分钟内报告品管部经经理，具体按进料不合格品处理作业流程进行作业；4.4人库与进账 4.4.1仓管员在收到品管员的检验报告、送货单后，应对进仓物料详细填写物料标识卡(适用于半成品、包材、玻璃及
8、电机、电源线等量大、标准包装箱(筐)装等物料)，尾数贴上绿色数量明示签; -采购要求4.4.2仓管员将物料进到相应仓位后，于10分钟内详细填写物料物料销存卡; 4.4.3仓管员按实际进仓数量及单据管理要求于物料进仓后2个工作小时内开具材料/半成品进仓单; 4.4.4仓管员在开具材料/半成品进仓单)的当天内入好账目，要求良品人良品账，不良品人不良品账。 4.5表单处理 4.5.1仓管员根据材料/半成品进仓单制作每日收货汇总表，并于当天下午下班前将材料/半成品进仓单,每日收货汇总表交仓库主管审核，仓库主管审核后于次日上午9:00前由仓管员将材料/半成品进仓单报送财务部、采购部，仓库主管将每日收货汇
9、总表报送计划物控部。 4.5.2仓管员将当天产生的单据分类、归档保管, 5.0处罚规定 5.1采购员未提前通知仓库作好收货前准备工作的，罚款责任采购员 5元/次; 5.2仓管员未核对送货单与采购订单，并在采购订单上签署收货记录的，罚款5元/次，若因此造成超收或错收物料的，按公司赔偿管理制度进行赔偿; 5.3未经总经理批准仓管员超采购订单数量收货的，按公司赔偿管理制度进行赔偿; 5.4仓管员将需检验而未经品管员检验的物料人仓的，罚款10元/次; 5.5品管员未在检验完成后2小时内出具检验报告并分送到相关门的，罚款5元/单; 5.6物料进仓时，仓管员未依仓库管理制度执行，罚款5 元/次 5.7物料进仓归位后，仓管员未在规定的时间内登记卡账或台账的，罚款5元/次； 5.8仓管员收料进仓不作计量，在抽查时发现物料不足量的，对仓管员处罚10元/次，并视情况按赔偿管理制度进行处理; 5.9仓库未在规定时间内报送相关表单的，处罚责任人5元/次。 6.0相关表单 6.1送货单 6.2采购订单 6.3物料请购单 6.4每日收货汇总表6.5来料送检单6.6检验报告 6.7检验标签 6.8数量明示签 6.9物料标识卡 610物料销存卡 6.11材料/半成品进仓单
